師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度部門決算

第一部分  師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和一般常見病、多發(fā)病的診療，現(xiàn)場救護(hù)等基本醫(yī)療等服務(wù)。

2、加強(qiáng)學(xué)校、農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告處理工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害身體健康的傳染病、寄生蟲病等重大疾病。

3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病的篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理，精神病患者管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)等工作。

4、做好孕產(chǎn)婦和兒童的保健工作，提高分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

5、積極做好城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療的服務(wù)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助基層人民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、以病人為中心，提高醫(yī)療質(zhì)量，切實(shí)保障醫(yī)療安全，提高全員的職業(yè)素養(yǎng)，為群眾創(chuàng)建文明優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。

2、成立院感控制機(jī)構(gòu)，完善制度，加強(qiáng)院內(nèi)感染知識宣教和培訓(xùn)，強(qiáng)化院內(nèi)感染意識，認(rèn)真落實(shí)消毒隔離制度，嚴(yán)格無菌操作規(guī)程，規(guī)范抗生素的合理使用，為提高醫(yī)療質(zhì)量提供重要的保證。

3、加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、藥品質(zhì)量的治理，建立健全的質(zhì)量控制職能，加大監(jiān)督檢查力度，做到分工明確，責(zé)任到人，對各科室進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作，，加強(qiáng)醫(yī)療文書的規(guī)范化書寫，督導(dǎo)醫(yī)護(hù)人員按時完成相關(guān)病歷的書寫、登記，定期召開例會，匯總結(jié)果，找出問題，及時整改，努力提高醫(yī)療業(yè)務(wù)水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度收入合計1677.15萬元。其中：財政撥款收入601.04萬元，占總收入的35.84%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入1076.11萬元，占總收入的64.19%；經(jīng)營收入0萬元；與上年對比財政撥款收入增加44.13%，主要原因是項目資金到位程度比上年有所增加；與上年對比，事業(yè)收入增加102.67%，主要原因是中心就診病人增多，業(yè)務(wù)收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度支出合計1662.72萬元。其中：基本支出1482.83萬元，占總支出的89.2％；項目支出179.89萬元，占總支出的10.8％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加94.11%,主要原因是業(yè)務(wù)工作量大幅度增加，導(dǎo)致支出增加；與上年對比項目支出增加182.7%，主要原因是項目資金到位情況比上年增加，所以相應(yīng)的支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1052.85萬元。與上年對比增加187.92%,主要原因是業(yè)務(wù)工作量增大，相應(yīng)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的71％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2018年度用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出179.89萬元。與上年對比增加了182.7%,主要原因是項目資金到位情況較上年有所增加。具體項目開支：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)171.02萬元，重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費(fèi)3.1萬元，其他公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)5.78萬元。開展工作情況：居民健康檔案建檔率94.84%，預(yù)防接種建證率100%，高血壓管理率89%，糖尿病管理率85.93%，重性精神病管理了83%，老年人健康管理率59.11%，肺結(jié)核管理率100%等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出601.04萬元,占本年支出合計的36.15%。與上年對比降低14.24%,主要原因本年業(yè)務(wù)量增加，業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增大。。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.社會保障和就業(yè)支出21.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.57%。主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)；

2.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出376.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.65%。主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)；

3.公共衛(wèi)生支出179.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.93%。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出和項目支出；

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出25.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.18%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)；

5.住房保障支出23.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.85%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額1652.4萬元，其中，流動資產(chǎn)616.3萬元，固定資產(chǎn)1036.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加228.8萬元，其中固定資產(chǎn)減少117.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)65項，賬面原值132.7萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額9.8萬元，其中：政府采購貨物支出9.8萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

（一）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

（三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

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附件：師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度部門決算公開表.xls