師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
2018年度部門決算
第一部分 師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
一、醫(yī)療：常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見多發(fā)病的護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。
二、預(yù)防保?。盒l(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、村級衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作。
三、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置。
四、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社區(qū)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報。
五、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。
六、全面做實(shí)做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。
七、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)，負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一、提供公共衛(wèi)生服務(wù)， 承擔(dān)本社區(qū)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；普及衛(wèi)生保健常識，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；提供并組織實(shí)施本社區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃；及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本社區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理；開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)；開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)； 對本社區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)； 對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。； 對本社區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)本社區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。
二、提供基本醫(yī)療服務(wù)， 使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)； 一般衛(wèi)生服務(wù)中心具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力，有條件的中心衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)具備處理孕產(chǎn)婦難產(chǎn)的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、疝氣等常見下腹部手術(shù)，有條件的中心衛(wèi)生服務(wù)中心還應(yīng)能開展部分上腹部手術(shù)；健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品；提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
三、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理，對本社區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作； 深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對村衛(wèi)生室實(shí)行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
四、衛(wèi)生行政管理，在當(dāng)?shù)卣蜕霞壭l(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助制定和實(shí)施社區(qū)的初級衛(wèi)生規(guī)劃；配合有關(guān)部門動員組織群眾開展愛國衛(wèi)生活動，逐步改善本社區(qū)衛(wèi)生狀況；貫徹執(zhí)行國家各種衛(wèi)生法規(guī)，對本社區(qū)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實(shí)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本社區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓(xùn)工作。
五、開展健康扶貧，助力精準(zhǔn)扶貧。建立家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)，與建檔立卡貧困人口100%簽訂家庭醫(yī)生簽約服務(wù)協(xié)議，開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，實(shí)施規(guī)范轉(zhuǎn)診。在醫(yī)院粘貼健康扶貧政策宣傳欄，優(yōu)先對建檔立卡貧困人口看病，按照師宗縣門診住院健康扶貧政策進(jìn)行補(bǔ)償，實(shí)施“先診療后付費(fèi)”及“一站式”即時結(jié)報制度；強(qiáng)化健康扶貧政策培訓(xùn)，入戶宣傳健康扶貧政策，發(fā)放健康扶貧證，讓建檔立卡貧困人口掌握健康扶貧醫(yī)療政策。進(jìn)一步核準(zhǔn)2018年建檔立卡貧困人口因病致貧、因病返貧家庭數(shù)以及患病人員情況，安排專人負(fù)責(zé)，對需救治的大病和慢性病進(jìn)行分類救治，并將分類救治信息錄入全國健康扶貧動態(tài)管理系統(tǒng)。五是實(shí)施衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，確保每個村衛(wèi)生室都達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求，衛(wèi)生服務(wù)中心建立中醫(yī)館，不斷加大中醫(yī)藥設(shè)備配置和人員配置，充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入1個部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度收入合計(jì)832.20萬元。其中：財政撥款收入419.01萬元，占總收入的50.35%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入413.39萬元，占總收入的49.65%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入的0.00%。上年總收入744.24萬元，增長87.96萬元，同比增加11.82%；上年年財政撥款收入337.32萬元，增長81.69萬元，同比增長22.55%主要原因分析：基本工資的調(diào)增及人員的新增，使人員工資增高，從而財政撥款人員工資上升；單位內(nèi)部管理優(yōu)化，職工積極性增高，促進(jìn)了本中心事業(yè)收入的增高。
二、支出決算情況說明
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度支出合818.92萬元。其中：基本支出738.30萬元，占總支出的90.16％；項(xiàng)目支出80.62萬元，占總支出的9.84％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。上年總支出712.43萬元，增長106.49萬元，同比增加14.95%,基本支出上年627.80萬元，同比增加17.6%，上年項(xiàng)目支出84.64萬元，減少4.02萬元，同比下降5%，主要原因分析人員及基本工資的調(diào)增，使人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未到位，使項(xiàng)目支出下降。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出738.3萬元。與上年627.8元對比同比增加17.6%,主要原因分析基本工資的調(diào)增及人員的新增擴(kuò)大了人員經(jīng)費(fèi)支出，業(yè)務(wù)活動的調(diào)整，對應(yīng)的藥品、材料及其他相關(guān)費(fèi)用一定程度的增大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的35.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的64.69％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出80.62萬元。與上年84.64萬元對比同比下降5%,主要原因分析由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未到位，2018年全年公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)到位0元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出419.01萬元,占本年支出合計(jì)的51.17%。與上年337.32萬元對比同比增加24.22%,主要原因分析：崗位工資以及人員的增加，上一年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的緩撥，使本年度財政撥款增長。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出8.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.14%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資。
2.住房和保障支出16.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%。主要用于繳納職工住房公積金。
3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出282.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.59%。主要用于在編職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費(fèi)。
4.公共衛(wèi)生支出80.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.85%。主要用于基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目、家庭醫(yī)生簽約項(xiàng)目以及艾滋病綜合防治項(xiàng)目。
5.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.27%。主要用于職工醫(yī)療保險費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額2117.79萬元，其中，流動資產(chǎn)1047.09萬元，固定資產(chǎn)1070.7萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43258.30萬元，其中固定資產(chǎn)減少574201.57萬元。處置房屋建筑物581平方米，賬面原值6.44萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)68項(xiàng)，賬面原值50.98萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
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資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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10 |
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合計(jì) |
1 |
2117.79 |
1047.09 |
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946.1 |
9.8 |
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114.80 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0.6萬元，其中：政府采購貨物支出0.6萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
5、 其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
（一）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)社區(qū)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；
（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（三）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
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