師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年度部門決算
第一部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)的疾病預(yù)防控制工作，免疫規(guī)劃及冷鏈運轉(zhuǎn)工作，公共衛(wèi)生監(jiān)測、檢驗工作，疫情報告、衛(wèi)生信息管理、報告、預(yù)測及預(yù)報工作，向社會提供相關(guān)的健康咨詢和性病、艾滋病、結(jié)核病、職業(yè)病的歸口管理工作，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置，確保全縣人民的身體健康。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1、免疫規(guī)劃及冷鏈
（1）常規(guī)免疫：
自2008年起，全縣開展了擴大免疫，冷鏈運轉(zhuǎn)，時間由疾控中心統(tǒng)一安排，全年共運轉(zhuǎn)12次。每運轉(zhuǎn)一次后要求各防保組對轄區(qū)內(nèi)大于一半的接種單位進行抽查、督導(dǎo)。
（2）2018年擴大免疫常規(guī)運轉(zhuǎn)情況：
截至12月31日全縣0-6歲常規(guī)免疫接種兒童 43974人，預(yù)防接種建證率達100%。
（3）0-7歲兒童免疫規(guī)劃信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)補錄修正工作。
為進一步提高兒童預(yù)防接種信息個案管理質(zhì)量，完善我縣兒童免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，做好2018年度國家基本公共衛(wèi)生免疫規(guī)劃項目迎考準(zhǔn)備工作。
（4）預(yù)防接種規(guī)范管理。
根據(jù)省市要求，結(jié)合師宗縣預(yù)防接種規(guī)范管理整體部署，對全縣預(yù)防接種單位進行了培訓(xùn)推進會，并利用督導(dǎo)進行全面的檢查，各接種單位根據(jù)要求和國考目標(biāo)。
（5）AEFI監(jiān)測：
截至12月31日全縣共報告26例AEFI（一般反應(yīng)22例，異常反應(yīng)3例，偶合癥1例）。
（6）疫苗針對疾病監(jiān)測情況：
2018年1至12月，全縣共監(jiān)測AFP病例15例（其中高危AFP1例），非AFP病例5例，均按要求監(jiān)測；全縣共報告乙肝病例72例，均按要求開展病例分類，血清復(fù)核及送檢，季度查重等工作；本地報告流行性腮腺炎77例；無流腦、乙腦病例報告。
2、疾病管理
（1）疫情監(jiān)測與報告
2018年1-12月，全縣累計報告乙、丙類法定傳染病17種1567例，發(fā)病率為361.32/十萬 ，死亡12例，病死率0.77%，與去年同期（1304）相比上升20.17%。無甲類傳染病報告。
（2）手足口病防治
今年1-12月我縣共報告手足口病515例，其中重癥21例，死亡2例。實驗室確診病例60例，檢出EV71病例24例、Cox A16病例5例、其他腸道病毒病例31例。根據(jù)疫情態(tài)勢我中心加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，多部門協(xié)作，積極采取有效措施，要求各學(xué)校、幼托機構(gòu)做好晨檢、消毒等工作，切實做好手足口病防控工作。
（3）麻疹防治
至2018年12月31日，全縣對疑似麻疹監(jiān)測工作已經(jīng)按要求完成，（要完成疑似麻疹報告病例排除任務(wù)8例，達監(jiān)測人口數(shù)的2/10萬）。外地報本地病例是0例。
（4）狂犬病防治
今年1-12月無狂犬病病例報告，報告一犬傷多人事件11起，事件處置率100%，犬傷26人，狂犬疫苗接種率96.15%（25/26），狂犬病人免疫球蛋白接種率69.23%（18/26）；應(yīng)繼續(xù)做好狂犬病病例的監(jiān)測報告工作，廣泛開展狂犬病防制知識的宣教工作。
（5）突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告管理
今年轄區(qū)內(nèi)未接到突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告。
開展針對全縣醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)人員的突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告管理培訓(xùn)班一次，44人次參加培訓(xùn)。
（6）瘧疾監(jiān)測
我縣為瘧疾三類縣，已通過上級主管部門消除瘧疾的驗收。通過監(jiān)測，今年未發(fā)現(xiàn)瘧疾輸入性和本土感染病例。今年1-12月，縣 、鄉(xiāng)級瘧疾監(jiān)測單位共報告發(fā)熱病人9120例，其中“三熱病人”血檢數(shù)900例，均為血涂片鏡檢，RDT血檢數(shù)為0；對各監(jiān)測單位人員培訓(xùn)1期，共培訓(xùn)44人次。
（7）鼠疫監(jiān)測
人間鼠疫監(jiān)測情況
通過傳染病信息報告管理系統(tǒng)監(jiān)測，以及鼠疫“疫情三報”及“零報告”制度，每月3日前各醫(yī)療機構(gòu)上報轄區(qū)內(nèi)疫情監(jiān)測情況。2018年1-12月，鼠疫“疫情三報”及“零報告”報表未接到醫(yī)療機構(gòu)人間鼠疫疫情報告。
（8）霍亂監(jiān)測
培訓(xùn)活動：5月28-29日，中心舉辦了針對全縣各醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)骨干的霍亂監(jiān)測師資培訓(xùn)班，44人次參加了培訓(xùn)。
5至10月，各醫(yī)療機構(gòu)啟動霍亂為主的腸道傳染病監(jiān)測工作，設(shè)立腸道門診，共監(jiān)測腹瀉病例2132例，未發(fā)現(xiàn)可疑霍亂病例。
（9）食源性疾病監(jiān)測
今年1-12，全縣哨點監(jiān)測醫(yī)院共報告食源性疾病病例信息181條,其中“菌類中毒”89例，占49%。完成監(jiān)測全覆蓋。
（10）病媒生物監(jiān)測工作
2018年病媒生物監(jiān)測工作，制定了師宗縣監(jiān)測計劃，領(lǐng)導(dǎo)非常重視，組織相關(guān)人員積極完成相關(guān)工作任務(wù)，于2018年5月—10月按要求進行了成蚊監(jiān)測、蠅密度監(jiān)測、蟑螂密度監(jiān)測、鼠密度監(jiān)測和上報工作。
3、結(jié)核病防治工作
2018年1-12月共發(fā)現(xiàn)活動性結(jié)核病人308例,其中涂陽肺結(jié)核病人89例、僅培陽14例、僅分子生物學(xué)陽性25例，僅病理學(xué)陽性1例，初治涂陰肺結(jié)核病人151例、結(jié)核性胸膜炎28例、其它肺外結(jié)核病人0例。所有結(jié)核病人都實行規(guī)范化抗結(jié)核治療和督導(dǎo)管理。
4、地方病防治、死因監(jiān)測、心腦血管病監(jiān)測工作
（1）碘缺乏病監(jiān)測：2018年碘缺乏病監(jiān)測分別是兒童鹽碘300份，尿碘300份，甲狀腺B超檢測200份；孕婦鹽碘100份，尿碘100份，已全部完成任務(wù)。學(xué)生碘鹽覆蓋率98.5%，碘鹽合格率93.9%，合格碘鹽食用率92.5%，非碘鹽率1.5%；孕婦碘鹽覆蓋率99%，碘鹽合格率90%，合格碘鹽食用率91%，非碘鹽率1%。
（2）死因監(jiān)測： 人口死亡信息登記管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計2018.1.1-12.24共報告死亡卡2353例，粗死亡率5.7/1000的任務(wù)。
（3）心腦血管病監(jiān)測：重點慢性病監(jiān)測信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)2018.1.1-12.24手工錄入共報告1161例,死亡未補發(fā)201例。
5、性病、艾滋病、麻風(fēng)病、丙肝防治
（1）HIV檢測實驗室管理
我縣HIV確認(rèn)實驗室截至2018年12月底，師宗縣CDC共計完成檢測HIV血清2484份（篩查陽性數(shù)17例，確證陽性數(shù)10例），其中VCT645份，娛樂場所體檢874份，新兵體檢471份，監(jiān)管場所294份，哨點監(jiān)測200份；檢測點送檢陽性血清78份，確證HIV陽性62例，HIV快速替代確認(rèn)31例；參加國家及省級實驗室質(zhì)量考核均是優(yōu)秀。
指導(dǎo)轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)開展PITC檢測工作，截至11月20底，完成119669人次，完成率29.28% ，難完成責(zé)任目標(biāo)，疾控負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，已經(jīng)情況匯報局領(lǐng)導(dǎo)，進行督促！
（2）強化監(jiān)測檢測及疫情報告，確保措施到位。
深入開展自愿咨詢檢測及監(jiān)測工作：縣疾控中心、縣婦幼保健院、縣直各醫(yī)療單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村級衛(wèi)生所通過各種渠道和外展服務(wù)開展艾滋病防治宣傳，普及艾滋病防治知識，使廣大群眾了解了艾滋病自愿咨詢檢測的有關(guān)信息，截至12月底，完成自愿咨詢檢測874人次，篩查陽性4例，確陽性4例。3個VTC門診全部有效開展工作，篩查陽性告知及確認(rèn)率均100%，求詢者高危人群所占比例達91%，已經(jīng)全部完成責(zé)任目標(biāo)。
指導(dǎo)開展PITC檢測工作，截至11月20底，PITC篩查陽性告知率100%，送檢確認(rèn)率達99%。
（3）加強感染者管理，積極落實“四免一關(guān)懷”政策。
今年1-11月我縣報告網(wǎng)絡(luò)疫情報告現(xiàn)住址為我縣的艾滋病感染者62例，告知、首次隨訪率均達100％，隨訪干預(yù)率達100％，（目標(biāo)責(zé)任書要求95%）；結(jié)核病篩查541人，篩查率為99.6%（目標(biāo)責(zé)任書要求98%）；配偶/固定性伴HIV檢測179人，檢測率93.2％（目標(biāo)責(zé)任書要求85%）；累計報告CD4檢測504人，檢測率達90.3%（目標(biāo)責(zé)任書要求85%）；HIV接觸者性伴溯源檢測18人，成功溯源檢測比例24%（目標(biāo)責(zé)任書要求15%）；
（4）加強行為干預(yù)，提高工作效率。
暗娼干預(yù)：加強娛樂場所管理和暗娼干預(yù)力度，6月采用普查法對全縣娛樂場所進行調(diào)查，我縣有性服務(wù)的娛樂場所主要在城區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道3個。
MSM干預(yù)：6月采用提名法對我縣MSM人員進行規(guī)模估計，我縣的MSM人員大部分在外、有的不愿意暴露自己，經(jīng)估算我縣現(xiàn)有社會上的MSM人員約67人，1—12月份由2名同伴教育骨干外展干預(yù)837人次，HIV、性病檢測84人。
我縣申請到了師宗縣龍慶鄉(xiāng)黑爾留守婦女及返鄉(xiāng)務(wù)工人員干預(yù)項目并順利結(jié)題，被評為優(yōu)秀項目；云南省第四輪省級艾滋病綜合防治老年人綜合干預(yù)項目并順利實施；社會組織師宗縣愛之家園小組申請到了低檔暗娼干預(yù)項目并順利實施，彌補我縣干預(yù)空白。
（5）宣傳：
充分利用國際麻風(fēng)節(jié)、6.26、12.1等重大節(jié)日深入開展艾滋病防治知識的宣傳教育，提高人民群眾對艾滋病防治知識的知曉率，有效控制艾滋病在我縣的流行和蔓延。
（6）加強性病、梅毒及丙肝管理
為加強各醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)務(wù)人員對性病、丙肝診療技能和疫情報告準(zhǔn)確性，于5月、9月對全縣各醫(yī)療機構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、皮膚科主任、門診醫(yī)生、業(yè)務(wù)專干共2期106人次進行性病、丙肝診療和疫情報告相關(guān)知識培訓(xùn)，提高了他們診斷的準(zhǔn)確性和疫情報告的及時性、完整性。
（7）麻風(fēng)病防治：
2018年新發(fā)病例1例,全縣累計發(fā)病403例，分布在162個自然村，占自然村總數(shù)的21.00％。
6、健康教育暨腫瘤監(jiān)測
繼續(xù)鞏固和健全三級宣傳網(wǎng)。中心有健教兼職1人，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院防保組及村公所（社區(qū)）各設(shè)衛(wèi)生宣傳員1人，全縣共有專、兼職宣教人員268人。截至2018年12月31日，全縣共計錄入腫瘤報卡781例，其中死亡276例。
7、學(xué)校衛(wèi)生工作
全縣有133小學(xué)，中學(xué)17所，幼兒園117所，新入學(xué)入托查漏補種學(xué)校150所，完成了中小學(xué)健康體檢7所，體檢人數(shù)3920人，農(nóng)村營養(yǎng)監(jiān)測中小學(xué)21所，監(jiān)測學(xué)數(shù)數(shù)21840人。
8、公共衛(wèi)生監(jiān)測、檢驗
（1）2018年共完成實驗室檢驗監(jiān)測1086份樣品：其中縣城集中式供水點采樣常規(guī)指標(biāo)監(jiān)測檢驗共完成45份；農(nóng)水監(jiān)測86份，城市水監(jiān)測12份；健康扶貧農(nóng)村飲水監(jiān)測104份；應(yīng)急處突檢樣16份（其中水樣5份、食品樣9份）；海產(chǎn)品監(jiān)測6份；鹽碘監(jiān)測300份、尿碘監(jiān)測300份；質(zhì)控水樣2份,質(zhì)控血清15份，尿碘質(zhì)控4份；客戶送檢水樣103份；客戶送檢餐具90份；客戶送檢食品2份；醫(yī)院污水1份。
（2）實驗室質(zhì)量體系有效運行，按照質(zhì)量體系相關(guān)文件規(guī)范檢驗工作，完成實驗室內(nèi)部審核1次，管理評審1次。完成實驗室檢測能力驗證，完成上級下達的盲樣考核樣：質(zhì)控水樣2份，考核項目為汞、氯化物；質(zhì)控血清15份，考核項目為麻疹I(lǐng)gM、風(fēng)疹I(lǐng)gM；尿碘質(zhì)控樣4份。
（3）農(nóng)村飲用水衛(wèi)生監(jiān)測：完成全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道農(nóng)村飲用水枯水期、豐水期23個水點共86件水樣的采樣檢測，合格61件，合格率70.93%。并按時按質(zhì)完成農(nóng)村飲用水衛(wèi)生監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上報及農(nóng)村飲用水衛(wèi)生監(jiān)測總結(jié)上報工作。
（4）城市飲用水衛(wèi)生監(jiān)測：完成師宗縣自來水廠枯水期、豐水期出廠水、末梢水、二次供水共12件水樣的采樣檢測，合格11件，合格率91.67%。并按時按質(zhì)完成城市飲用水衛(wèi)生監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上報及城市飲用水衛(wèi)生監(jiān)測總結(jié)上報工作。
（5）城市飲用水水龍頭水質(zhì)監(jiān)測：按照《云南省衛(wèi)生計生委關(guān)于印發(fā)云南省城市飲用水水龍頭水質(zhì)監(jiān)測及水質(zhì)安全狀況信息公開工作方案》的要求按時按質(zhì)完成每個季度3份水樣（1份出廠水、2份末梢水）的監(jiān)測和上報工作。
（6）健康扶貧農(nóng)村飲水監(jiān)測：根據(jù)工作任務(wù)及師宗縣疾病預(yù)防控制中心實驗室檢測能力，分3次對要求監(jiān)測檢驗的106份樣品進行檢樣。截至2018年12月5日，已經(jīng)對10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的104份樣品進行監(jiān)測檢驗，其中丹鳳16份、大同8份、五龍12份、高良14份、彩云11份、葵山10份、龍慶11份、雄壁9份、漾月4份、竹基10份。已經(jīng)完成監(jiān)測的104份樣品檢測。
（7）食品風(fēng)險監(jiān)測：按照2018年食品風(fēng)險監(jiān)測方案的要求，按時按質(zhì)按量完成9類28份食品樣品的采買送檢。
（8）瘧疾防治：按2018年消除瘧疾工作要求，安排轄區(qū)12家醫(yī)療機構(gòu)對三人病人的瘧疾血涂片900份制作鏡檢工作，并按要求抽取10%血涂片進行鏡檢復(fù)核工作。
（9）從業(yè)人員體檢及門診檢驗：2018年從業(yè)人員體檢7454人，門診檢驗577人（截至12月24日）。
（10）職業(yè)、放射衛(wèi)生：根據(jù)文件要求，完成我縣13家機構(gòu)放射衛(wèi)生以及開展放射職業(yè)健康監(jiān)護調(diào)查登記工作。完成轄區(qū)內(nèi)重點職業(yè)病職業(yè)健康檢查工作，我縣2018年重點職業(yè)病職業(yè)健康檢查職業(yè)病危害因素為煤塵、矽塵，職業(yè)健康監(jiān)護共完成11家企業(yè)（其中煤礦10家、砂場1家）；職業(yè)健康檢查的勞動人數(shù)2064人，其中崗前體檢720人，在崗體檢1344人；重點職業(yè)病個案錄入1341人（均為煤塵），個案錄入率99.8%；檢出疑似煤工塵肺19例（其中崗前11例、在崗8例），檢出粉塵作業(yè)禁忌3例（其中崗前1例、在崗2例）。
9、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作
我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作于2009年11月正式啟動，項目工作運行至今，中心嚴(yán)格按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》、《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目國家基層高血壓防治管理指南（2017）》執(zhí)行，認(rèn)真貫徹落實《師宗縣2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案》以及市、縣衛(wèi)生局各類文件精神，加強內(nèi)部管理，狠抓項目各項工作，取得了較好效果。根據(jù)師宗縣衛(wèi)生局的安排我中心主要負(fù)責(zé)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目規(guī)范中的健康教育、預(yù)防接種、慢性病管理、重性精神疾病患者的管理以及傳染病報告和處理等工作的組織實施、管理、指導(dǎo)和督促檢查工作。
10、辦公室工作
協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)做好行政管理，黨務(wù)及科室的協(xié)調(diào)工作；及時做好文件、報刊、信件的收發(fā)及上傳下達；及時完成各類總結(jié)、報告、報表等材料的書寫填報工作；按時完成工資、職改等人事、政工工作；協(xié)助工、青、婦組織開展工作，按時完成其它臨時性、指令性工作。
11、財務(wù)管理
及時完成報表填報，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，保證資金合理使用，配合上級完成工資統(tǒng)發(fā)工作，及時向中心領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)收支情況。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，師宗縣疾病預(yù)防控制中心屬全額撥款事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年度收入合計1509.36萬元。其中：財政撥款收入898.74萬元，占總收入的59.54%；上級補助收入0萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入610.62萬元，占總收入的40.46%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入的0.00%。與上年相比其中：（1）財政撥款收入增加了180.18（2017年財政撥款收入718.56萬元），增長率為25.08%；
（2）事業(yè)收入增加了57.93（事業(yè)收入552.69萬元），增長率為10.48%。
主要原因分析：
（1）部分經(jīng)費跨年到位；
（2）人員增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心單位部門2018年度支出合計1392.59萬元。其中：基本支出1123.58萬元，占總支出的80.69％；項目支出269.01萬元，占總支出的19.31％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0.00％。與上年相比其中：（1）基本支出增加了136.05萬元（基本支出984.53萬元），增長率為13.82%。主要原因是從業(yè)人員免費體檢，體檢成本費用增加；
（2）項目支出增加了-80.55萬元（項目支出349.56萬元），增長率為-23.05%。主要原因是2016年度、2017年度部分專項資金暫未到位。
（一）基本支出情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年度用于正常運轉(zhuǎn)的日常支出1123.58萬元。與上年基本支出984.53萬元相比, 基本支出增加了136.05萬元，增長率為13.82%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出535.35萬元，占基本支出的,47.65%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費537.22萬元，占基本支出的47.81％。
（二）項目支出情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年度用于為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出269.01萬元。與上年相比項目支出減少了80.55萬元（項目支出349.56萬元），增長率為-23.05%。主要原因是2016年度、2017年度部分專項資金暫未到位。
具體開展項目工作如下：
（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目
（2）艾滋病防治項目
（3）免疫規(guī)劃防治項目
（4）水和環(huán)境監(jiān)測項目
（5）地方病防治項目
（6）鼠疫監(jiān)測項目
（7）傳染病防治項目
（8）結(jié)核病防治項目
（9）瘧疾防治項目
（10）麻風(fēng)病紡防治項目
（11）項目還貸
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出846.21萬元,占本年支出合計的60.77%。與上年對比增加了237.32，增長率為38.8%（2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出為608.89萬元）,主要原因是從業(yè)人員免費體檢，體檢成本費用增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出81.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.68%。主要用于職工工資性福利支出，如工傷保險、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等相關(guān)支出；
2.疾病預(yù)防機構(gòu)支出734.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.82%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展及在職在編人員基本工資保障等支出；
3.住房保障支出29.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.51%。主要用于住房公積金；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.85萬元，支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算的32.99%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.59萬元，完成預(yù)算的23.60%；公務(wù)接待費支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的100%，主要用于2018年度上級有關(guān)部門對醫(yī)療衛(wèi)生工作多次督導(dǎo)檢查；各類年中、年末工作考核、校區(qū)疾病預(yù)防控制工作多次督導(dǎo)檢查、脫貧攻堅工作評估、檢查等公務(wù)接待用餐費用。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年的2.40減少1.46萬元，下降60.84%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.81萬元，下降75.42%；公務(wù)接待費支出決算增加0.35萬元，增長了350%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費支出決算減少的主要原因車輛及費用調(diào)配到相關(guān)項目列支。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.59萬元，占62.77%；公務(wù)接待費支出0.35萬元，占37.23%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組XX個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.59萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0.59萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于下鄉(xiāng)督導(dǎo)、應(yīng)急等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.35萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.35萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病預(yù)防控制發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、部門運行經(jīng)費支出情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年部門運行經(jīng)費支出537.22萬元，與上年對比增長了159.01萬元（2017年部門經(jīng)費支出為378.21萬元），增長率為42.05%,主要原因是維持單位基本運轉(zhuǎn)，主要用于差旅費、網(wǎng)絡(luò)使用費、水費、電費、疫苗成本等費用開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額1583.95萬元，其中，流動資產(chǎn)1318.01萬元，固定資產(chǎn)原值561.08萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加225.05萬元，其中固定資產(chǎn)原值增加了11.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)23項，賬面原值27.19萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
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5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
1583.94 |
1318.01 |
561.08 |
264.34 |
55.89 |
0 |
240.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額118.86萬元，其中：政府采購貨物支出118.86萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
加強預(yù)算編制管理，設(shè)定項目支出年度、中期績效目標(biāo)，相應(yīng)設(shè)定項目支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
（一）疾病預(yù)防控制機構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；
（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（ 三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃，農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
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