師宗縣高良衛(wèi)生院2018年度部門決算
第一部分 師宗縣高良衛(wèi)生院
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣高良衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；
2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；
3、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；
4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；
5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)；
6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；
7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；
8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；
9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；
10、負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；
11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；
12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)；
13、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；
14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
15、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。
16、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政府規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1、強化基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團隊契約服務(wù)模式。全面完成市縣下達的各項衛(wèi)生計生民生大事、實事，深入開展脫貧攻堅“五大扶貧行動”。扎實推進聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作，認(rèn)真落實“八免五補助”。
2、開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作，有利地推動了全鄉(xiāng)衛(wèi)生工作的全面發(fā)展，真正讓農(nóng)民得到實惠，很大程度達到了緩解農(nóng)民因病致貧、因病返貧的目的。
3、正常有序地運行著15類43項國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作。
4、強化班子隊伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問題，深化作風(fēng)建設(shè)長效機制和崗位廉政風(fēng)險防控機制。在全系統(tǒng)營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣高良衛(wèi)生院2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.師宗縣高良衛(wèi)生院
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣高良衛(wèi)生院2018年末實有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。
（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣高良衛(wèi)生院2018年度收入合計834.30萬元。其中：財政撥款收入514.42萬元，占總收入的61%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入319.88萬元，占總收入的38%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比2017年收入665.19萬元增加了169.11萬元，增長率為25%，主要是因為2018年度新招錄在編職工5人，2018年撥入2017年度基本藥物補助等項目收入的情況。
二、支出決算情況說明
師宗縣高良衛(wèi)生院2018年度支出合計815.24萬元。其中：基本支出685.08萬元，占總支出的86％；項目支出130.16萬元，占總支出的15％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。比2017年支出767.63萬元增加了47.61萬元，增長率為6%，主要是因為2018年度新招錄在編職工5人，2018年撥入2017年度基本藥物補助等項目支出的情況。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣五龍衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出685.08萬元。比2017年605.84萬元增加了79.24萬元，主要是因為2018年度新招錄在編職工5人等情況。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的57.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的42.37％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣五龍衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出130.16萬元。2018年項目支出130.16萬元，比2017年項目支出161.78萬元增加了31.62萬元，減少率為19%，主要是因為2018年度基本公衛(wèi)經(jīng)費等資金為撥付到位。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣高良衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出502.42萬元,占本年支出合計的61%。比2017年支出344.56萬元增加了157.86萬元，增長率為45%，2018年度新招錄在編職工5人，2018年撥入2017年度基本藥物補助等情況。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出10.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資。
2.住房和保障支出19.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%。主要用于繳納職工住房公積金。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
4.公共衛(wèi)生支出130.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25%。主要用于基本公共衛(wèi)生項目、家庭醫(yī)生簽約項目以及艾滋病綜合防治項目。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出322.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64%。主要用于在編職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費。
6.一般公共服務(wù)（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
7.外交（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
8.國防（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
9.公共安全（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣高良衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因……。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、事業(yè)單位運行經(jīng)費支出情況
XX部門XX年機關(guān)運行經(jīng)費支出XX萬元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于XX（相關(guān)使用情況）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，2018年師宗縣高良衛(wèi)生院資產(chǎn)總額萬1024.96元，其中，流動資產(chǎn)438.69萬元，固定資產(chǎn)586.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少88.22萬元，其中固定資產(chǎn)減少71.02萬元。處置房屋建筑物964.57平方米，賬面原值26.88萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)51項，賬面原值48.10萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
|
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||||||||||||
|
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
|
||||||||||
|
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
合計 |
1 |
1024.96 |
438.69 |
586.27 |
437.09 |
10.88 |
0 |
138.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
|
|
|||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額13.24萬元，其中：政府采購貨物支出13.24萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋：
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；
（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
13