師宗縣彩云衛(wèi)生院2020年

預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 師宗縣彩云衛(wèi)生院2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣彩云衛(wèi)生院2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

 

 

 

 

 

 

師宗縣彩云衛(wèi)生院2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

2、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)商情處理；

5、開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)；

6、開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

7、對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)；

8、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

9、對(duì)本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病、對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；

13、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理；

14、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)；

15、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。

16、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政府規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

17、進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2020年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、后勤服務(wù)部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、醫(yī)技科、醫(yī)保辦等專(zhuān)業(yè)科室，承擔(dān)著醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、健康教育、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等，普及衛(wèi)生保健常識(shí)，指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作，做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作，同時(shí)協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門(mén)做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)、提升服務(wù)質(zhì)量。

2、強(qiáng)化基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)。推動(dòng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團(tuán)隊(duì)契約服務(wù)模式。全面完成市縣下達(dá)的各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生民生大事、實(shí)事，深入開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)“五大扶貧行動(dòng)”。扎實(shí)推進(jìn)聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作，認(rèn)真落實(shí)“八免五補(bǔ)助”。

3、有序?qū)嵤┤娑⒄?。?jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，積極推進(jìn)二孩政策實(shí)施。深化行政審批制度改革，強(qiáng)化行政權(quán)力公開(kāi)運(yùn)行和政務(wù)信息公開(kāi)。加強(qiáng)基層執(zhí)法人員培訓(xùn)，做好依法征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、依法治醫(yī)等工作。

4、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動(dòng)人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺(tái)建設(shè)，加快全員人口信息庫(kù)、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。

5、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問(wèn)題，深化作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。在全系統(tǒng)營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：事業(yè)編制40人。在職實(shí)有39人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 39人，財(cái)政部分供養(yǎng)31人。

離退休人員1人，其中：退休 1人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 454.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款454.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)117.09萬(wàn)元。

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入為454.18萬(wàn)元，與上年同期414.88萬(wàn)元相比增長(zhǎng)39.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為9.47%。主要原因是2019年1月起增加薪級(jí)工資2098元/月，9月份調(diào)入2人、10月份調(diào)入1人。故2019年度人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)明顯變動(dòng)幅度較大。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 454.18萬(wàn)元，其中:本年收入454.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)117.09萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款454.18萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力454.18萬(wàn)元）。

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入為454.18萬(wàn)元，與上年同期414.88萬(wàn)元相比增長(zhǎng)39.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為9.47%。主要原因是2019年1月起增加薪級(jí)工資2098元/月，9月份調(diào)入2人、10月份調(diào)入1人。故2019年度人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)明顯變動(dòng)幅度較大。

4、      預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 454.18萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 454.18萬(wàn)元，其中：基本支出454.18萬(wàn)元。與上年同期414.88萬(wàn)元相比增長(zhǎng)39.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為9.47%。主要原因是2019年1月起增加薪級(jí)工資2098元/月，9月份調(diào)入2人、10月份調(diào)入1人。故2019年度人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)明顯變動(dòng)幅度較大。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出2.11萬(wàn)元，其中：2080502事業(yè)單位離退休支出2.11萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出515.96萬(wàn)元:其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院457.54萬(wàn)元、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生支出9.10萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出49.32萬(wàn)元；住房保障支出53.2萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情

部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目			一般公共預(yù)算
類(lèi)	款	科目名稱(chēng)	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
10	11	12	13	14	15
301		工資福利支出	558.79	558.79
	01	基本工資	123.66	123.66
	02	津貼補(bǔ)貼	146.85	146.85
	07	績(jī)效工資	185.26	185.26
	08	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.33	0.33
	09	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.17	0.17
	10	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	49.32	49.32
	13	住房公積金	53.2	53.2
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	12.48	12.48
	02	退休費(fèi)	2.11	2.11
	05	生活補(bǔ)助	10.37	10.37

 

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出571.27萬(wàn)元）。

5、      政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)。

七、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院... 預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 

附件4：師宗縣彩云衛(wèi)生院部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

 

師宗縣彩云衛(wèi)生院

2020年2月18日

 

 

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