監(jiān)督索引號53032318028300000
中共師宗縣委黨史研究室2020年預(yù)算公開目錄
第一部分中共師宗縣委黨史研究室 2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分中共師宗縣委黨史研究室2020年部門預(yù)算表 （點(diǎn)擊下載）
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 中共師宗縣委黨史研究室2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開 （點(diǎn)擊下載）
中共師宗縣委黨史研究室2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共師宗縣委黨史研究室職能：
（1）貫徹落實中央和省、市、縣委有關(guān)黨史工作的方針、政策，制定全縣黨史工作規(guī)劃并組織實施；
?。?/span>2）征集、整理、編纂縣重要黨史資料，收集整理重要口述資料、重要黨史人物回憶錄，搜集、整理和研究有關(guān)中共黨史、中共地方黨史的信息資料。對征集到的各種資料認(rèn)真考證、核實、整理，實行科學(xué)管理；
（3）研究、編撰地方黨史專著，編輯出版重要黨史書刊；
?。?/span>4）對黨的地方歷史和縣黨史重要人物進(jìn)行綜合研究，總結(jié)歷史經(jīng)驗，為黨的建設(shè)和縣委決策提供歷史借鑒；
（5）發(fā)揮 “資政育人”職能，用黨史研究成果開展愛國主義和革命傳統(tǒng)宣傳教育活動，圍繞縣委中心工作，進(jìn)行專題調(diào)查研究，為師宗經(jīng)濟(jì)社會的更快發(fā)展服務(wù)；
（6）完成縣委和上級黨史部門交辦的各項工作。
師宗縣地方志編纂委員會職責(zé)職能：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于地方志編纂工作的方針、政策，制定全縣地方志工作的中長期規(guī)劃，并組織實施。
（2）開展地情研究，收集、整理、挖掘師宗縣各個歷史時期的山川地貌，風(fēng)土人情及社會發(fā)展?fàn)顩r。
（3）按照國家和省、市規(guī)定的時限編修和續(xù)修《師宗縣志》。
（4）編纂出版《師宗年鑒》。審定、修改、規(guī)范各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門編纂的鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、部門志，指導(dǎo)各部門的編纂、出版工作，負(fù)責(zé)其終審工作。
（5）搜集、整理、校點(diǎn)舊志。
（6）總結(jié)交流修志工作經(jīng)驗，開展方志理論研究。
（7）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位全稱為中國共產(chǎn)黨師宗縣委黨史研究室。設(shè)黨史研究股、地方志編研股、綜合股。為縣委派出機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)個數(shù)1個；編制6人，實有在職人員7人，退休5人；設(shè)有主任1名，副主任1名。與師宗縣地方志編纂委員會辦公室合署辦公。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、深入貫徹中央和省、市史志工作會議精神，按縣委、縣政府的要求，安排2020年的工作，加強(qiáng)修志人員、撰稿人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高編纂質(zhì)量。
2、在編撰中嚴(yán)把政治關(guān)、史實關(guān)、體例關(guān)和文學(xué)史，追求良史佳志，向社會奉獻(xiàn)精美的精神食糧。按時完成《師宗年鑒2020》的出版發(fā)行工作；完成《中共師宗縣委執(zhí)政紀(jì)要2019》編輯出版工作。
3、爭創(chuàng)規(guī)范性黨支部。
4、繼續(xù)做好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”脫貧攻堅相關(guān)工作。
5、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，力爭啟動《中共師宗縣地方史》的編撰工作。
6、進(jìn)一步加強(qiáng)地方黨史宣傳教育工作。結(jié)合部門實際，發(fā)揮優(yōu)勢，體現(xiàn)特色，深入基層、機(jī)關(guān)開展師宗縣地方史宣講活動。
7、努力完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng)7人。
離退休人員5人，其中：離休人員0人，退休5人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)收入182.45萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款182.45萬元。
2019年部門財務(wù)收入193.7萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款193.7萬元。
2020年與上年相比減少11.25萬元，下降6.17%，主要原因是專項費(fèi)減少及人員工資減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入182.45萬元，其中:本年收入182.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款182.45萬元（本級財力182.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少11.25萬元，主要原因：在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、減稅降費(fèi)政策全面實施等情況下，為了全縣保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保脫貧、保償債、保重點(diǎn)項目等，調(diào)減2020年預(yù)算財政撥款收入專項經(jīng)費(fèi)和人員工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出182.45萬元。財政撥款安排支出 182.45萬元，其中，基本支出142.45萬元，2020年與2019年基本支出143.7萬元相比減少1.25萬元，主要原因是人員工資減少，養(yǎng)老保險比例降低；項目支出40萬元，2020年與2019年項目支出50萬元相比減少10萬元，主要原因是財政壓縮專項經(jīng)費(fèi)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）一般公共服務(wù)支出--黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--行政運(yùn)行145.29萬元；主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；
（2）社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政事業(yè)離退休10.66萬元；主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)；
（3）社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險11.19萬元;主要用于職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)；
（4）衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位--醫(yī)療行政單位醫(yī)療7.08萬元；主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
（5）衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位--醫(yī)療行政單位醫(yī)療0.14萬元；主要用于單位工傷保險支出；
（6）住房保障支出住房改革支出--住房公積金8.09萬元。主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、301工資福利支出122.29萬元
30101基本工資30.59萬元（其中：基本支出30.59萬元）；
30102津貼補(bǔ)貼45.86萬元（其中：基本支出45.86萬元）；
30103獎金2.51萬元（其中：基本支出2.51萬元）；
30107績效工資16.8萬元（其中：基本支出16.8萬元）；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.2萬元（其中：基本支出11.2萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)7.1萬元（其中：基本支出7.1萬元）；
30112其他社會保障繳費(fèi)0.13萬元（其中：基本支出0.13萬元）；
30113住房公積金8.1萬元（其中：基本支出8.1萬元）。
2、302商品和服務(wù)支出49.6萬元
30201辦公費(fèi)21.8萬元（其中基本支出21.8萬元）；
30202印刷費(fèi)20萬元（項目支出20萬元）；
30216培訓(xùn)費(fèi)0.46萬元（基本支出0.46萬元）；
30217公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元（基本支出0.4萬元）30229福利費(fèi)0.7萬元（其中基本支出0.7萬元）；
30239其他交通費(fèi)用6萬元（其中基本支出6萬元）。
3、303對個人和家庭的補(bǔ)助10.56萬元
30302退休費(fèi)10.56萬元（其中：基本支出10.56萬元）
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目：無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金2.8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2.8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0元，具體是：便攜式電腦3臺，預(yù)算采購金額1.8萬元；多功能一體機(jī)1臺，預(yù)算采購金額0.6萬元；其它椅子凳類2套0.2萬元；其它柜類2套預(yù)算采購金額0.2萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
史志辦2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.4萬元，較上年減少0.6萬元，下降60%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
史志辦2020年因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年一致。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
史志辦2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待70人，較上年減少0.6萬元，下降60%，減少原因是：按厲行節(jié)約開支，減少接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
史志辦2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年一致。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
史志辦2020年無重點(diǎn)項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
史志辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排182.45萬元，與上年相比減少11.25萬元，主要原因是財政壓縮專項經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
中共師宗縣委黨史研究室
2020年2月20日
監(jiān)督索引號53032318028300111