監(jiān)督索引號53032312047400000

 

師宗縣投資促進(jìn)局2020年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 師宗縣投資促進(jìn)局2020年預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣投資促進(jìn)局2020年預(yù)算表（點擊下載）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 師宗縣投資促進(jìn)局預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開（點擊下載）

 

師宗縣投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于投資促進(jìn)、招商引資 的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全 縣投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。

 2、研究擬訂全縣投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃，落實責(zé)任分工并組 織實施；擬訂年度全縣投資促進(jìn)指導(dǎo)性意見及引資目標(biāo)任務(wù)；負(fù) 責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計工作，組織實施投資促進(jìn)目標(biāo)責(zé)任綜合考核 評價工作。

 3、協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開 展投資促進(jìn)和招商引資項目全程服務(wù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營 商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。                

4、組織、協(xié)調(diào)開展全縣性重大招商引資、投資促進(jìn)活動； 承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促 進(jìn)工作。

 5、會同縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推 出重點產(chǎn)業(yè)招商引資項目，建立、管理縣級重點招商引資項目庫。

 6、負(fù)責(zé)全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制 全縣投資指南，管理維護(hù)縣級招商引資信息平臺。

 7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)異地駐師商會投資促進(jìn)工作。 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)外埠師宗商會投資促進(jìn)工作。

 8、負(fù)責(zé)派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé) 做好市場化招商有關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外有關(guān)企業(yè)、科研院 所、商會、協(xié)會、中介代理機(jī)構(gòu)或個人的合作，擴(kuò)大招商網(wǎng)絡(luò)。

 9、完成市投資促進(jìn)局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、辦公室。負(fù)責(zé)單位日常事務(wù)，保障單位正常運轉(zhuǎn)，承 擔(dān)單位組織人事、綜治維穩(wěn)、機(jī)要檔案、保密安全、教育培訓(xùn)、 工青婦、會務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)、審計、政府采購和國有 資產(chǎn)管理工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)黨務(wù)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、法治 建設(shè)、精神文明、信息外宣、綜合考核工作。負(fù)責(zé)有關(guān)事項的督 查督辦工作。

 2、統(tǒng)計督導(dǎo)股。負(fù)責(zé)編制、下達(dá)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣 直有關(guān)部門等招商主體年度任務(wù)目標(biāo)；建立全縣投資促進(jìn)工作綜 合考核評價體系，承擔(dān)全縣投資促進(jìn)考核工作；負(fù)責(zé)做好全縣國 內(nèi)合作實施項目、外資利用項目到位資金統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)全縣投 資促進(jìn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺管理和運用；負(fù)責(zé)做好市對縣業(yè)務(wù)考核及對 縣直部門、（鎮(zhèn)、街道）的社會評價工作；配合外資主管部門提 出促進(jìn)外資增長政策措施。

 3、項目規(guī)劃發(fā)展股。根據(jù)全縣產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃，負(fù)責(zé) 研究全縣重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢和投資促進(jìn)政策，收集、匯總、分析 有關(guān)地區(qū)投資促進(jìn)情況及主要指標(biāo)，提出相關(guān)對策和建議；負(fù)責(zé) 重點產(chǎn)業(yè)項目的征集、整理、包裝和申報工作，擬訂、編制全縣 年度重點招商和投資項目。負(fù)責(zé)建立、管理縣級重點產(chǎn)業(yè)招商項 目庫，負(fù)責(zé)編制師宗縣投資指南、全縣重點產(chǎn)業(yè)招商指南。負(fù)責(zé) 師宗縣招商引資項目督辦數(shù)據(jù)平臺管理推廣運用。擬訂全縣重點 招商項目推進(jìn)督辦工作方案，負(fù)責(zé)做好招商引資項目推進(jìn)工作情 況的統(tǒng)計和專報工作，提出招商引資項目推進(jìn)意見建議。負(fù)責(zé)指 導(dǎo)和支持園區(qū)開展產(chǎn)業(yè)集群項目策劃及招商工作；承擔(dān)省、市、 縣相關(guān)專項督辦事項的辦理。

 4、投資服務(wù)股。會同有關(guān)部門對全縣營商環(huán)境進(jìn)行調(diào)研 并提出工作意見建議，負(fù)責(zé)建立完善重大招商引資項目全程服務(wù) 和投訴受理工作機(jī)制；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣開展重大招商引資項目 全程服務(wù)和投訴受理工作；負(fù)責(zé)辦理人大建議、政協(xié)提案。聯(lián)系 服務(wù)外地駐師辦事機(jī)構(gòu)、異地駐師商會開展投資促進(jìn)工作；為外 來投資者提供投資政策、投資項目咨詢服務(wù)工作。

（三）重點工作概述

2020年，師宗縣投資促進(jìn)局將“圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點定向招商、產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)補(bǔ)位招商、產(chǎn)業(yè)上下游配套招商、整合閑置資源重組招商”的總體思路，把招商引資作為培育特色產(chǎn)業(yè)集群、助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，實現(xiàn)招商規(guī)模與質(zhì)量雙提升，推動招商引資再上新臺階。

一是建立健全精準(zhǔn)招商機(jī)制。聚焦全省八大重點產(chǎn)業(yè)和“三張牌”，緊緊圍繞市、縣六大重點產(chǎn)業(yè)，把不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)、高原特色農(nóng)業(yè)及生物資源加工產(chǎn)業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、新型制造業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)作為招商主攻方向。突出重點、突破難點、補(bǔ)齊短板，全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群招商。

二是招商引資平臺日臻完善。圍繞國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，收集、梳理、策劃、包裝了一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項目。2020年，計劃圍繞“三張牌”包裝儲備重點招商引資項目70個，修改制作《師宗六大產(chǎn)業(yè)集群重點招商項目投資指南》、《師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園招商手冊》、攝制制作招商引資宣傳片、策劃包裝師宗縣招商引資項目等。

三是完善園區(qū)承載機(jī)制?？茖W(xué)確定縣工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位，優(yōu)化完善工業(yè)園區(qū)規(guī)劃，推進(jìn)“多規(guī)合一”， 強(qiáng)力推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。引導(dǎo)招商項目集群化布局，形成布局合理、錯位發(fā)展、功能協(xié)調(diào)的園區(qū)發(fā)展格局。形成了“一園”（師宗工業(yè)園）、“兩片”（大同片區(qū)、矣臘片區(qū)）、六產(chǎn)業(yè)（生物產(chǎn)業(yè)、陶瓷建材產(chǎn)業(yè)、不銹鋼產(chǎn)業(yè)、鳳翔輕工產(chǎn)業(yè)、交通物流產(chǎn)業(yè)、新型煤化工產(chǎn)業(yè)）的發(fā)展布局。

四是積極推進(jìn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展。努力打造“云南唯一、西南一流”的不銹鋼城。不銹鋼產(chǎn)業(yè)邁出關(guān)鍵一步，完成不銹鋼產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制，啟動不銹鋼產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，沃萊迪140萬噸熱軋、30萬噸酸洗項目建成投產(chǎn)，年產(chǎn)20萬噸不銹鋼冷軋及制管項目、程明新材料5萬噸不銹鋼復(fù)合板（管）項目開工建設(shè)，一個產(chǎn)值上百億的全鏈條產(chǎn)業(yè)集群逐步形成。預(yù)計采用3至5年時間，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，引進(jìn)不銹鋼冷軋、復(fù)合板、制管、制品等企業(yè)入駐，生產(chǎn)用于汽車零部件、建筑裝飾、醫(yī)療器械、五金制品等領(lǐng)域產(chǎn)品，滿足西南地區(qū)乃至東南亞不銹鋼市場需求，將新增7000人就業(yè)崗位，實現(xiàn)年稅收12億元。

五是推進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園已引進(jìn)江西萍鄉(xiāng)星達(dá)星陶瓷有限責(zé)任公司和江西新閩泰陶瓷有限公司。星達(dá)星陶瓷二期年產(chǎn)1800萬平方米墻磚生產(chǎn)線投產(chǎn)；新閩泰陶瓷2條地磚生產(chǎn)線已全部建成投產(chǎn)，實現(xiàn)年產(chǎn)量1650萬平方米。努力把師宗縣打造成為輻射西南地區(qū)最專業(yè)的建筑陶瓷生產(chǎn)基地。

六是熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好。圍繞建設(shè)全省知名的“熱果之鄉(xiāng)”目標(biāo)，以“一縣一業(yè)”創(chuàng)建為契機(jī)，依托豐富的熱區(qū)資源，通過規(guī)劃引領(lǐng)和政策扶持，引導(dǎo)龍頭企業(yè)、合作社、種植大戶高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)熱區(qū)水果示范基地1.2萬畝，帶動群眾發(fā)展熱區(qū)水果2.43萬畝。

七是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐加快。以建設(shè)“滇東最美小鎮(zhèn)”為目標(biāo)，多渠道籌集資金實施五龍臘門片區(qū)建設(shè)和老集鎮(zhèn)改造提升工程，加快推進(jìn)五龍小鎮(zhèn)與菌子山、鳳凰谷、南丹山景區(qū)“融通工程”，以五龍水生態(tài)小鎮(zhèn)為核心的全域旅游發(fā)展格局初步成型。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入307.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款307.04萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比財務(wù)收入增加148.60萬元，增加原因：一是2019年人員增加1人（考入1人），人員工資增加。二是2019年公開的部門預(yù)算中不包含項目支出經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 307.04萬元，其中:本年收入307.04萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款307.04萬元（本級財力307.04萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入增加148.60萬元，增加原因：一是2019年人員增加1人（考入1人），人員工資增加。二是2019年公開的部門預(yù)算中不包含項目支出經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出307.04萬元。財政撥款安排支出307.04萬元，其中，基本支出147.04萬元，與上年對比2020年基本支出增加9.60萬元，增加原因是：2019年人員增加1人（考入1人），人員工資增加。項目支出160萬元，與上年對比2020年項目支出減少40萬元，減少原因是：財政調(diào)減項目預(yù)算支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運行”支出114.62萬元，主要用于人員工資、招商項目經(jīng)費、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等方面的財務(wù)管理等支出。
    2.“社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”13.67萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費、工傷保險、職業(yè)年金繳費和離退休人員公用經(jīng)費等的支出。
    3.“住房保障支出－住房改革支出－住房公積金”支出9.91萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金和住房補(bǔ)貼的支出。
    4.“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療”8.67萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

5.“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.17萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（1）工資福利支出139.18萬元（其中：基本支出139.18萬元），其中：基本工資34.2萬元，津貼補(bǔ)貼40.62萬，獎金 2.85萬元，績效工資29.09萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.67萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費 8.67萬元，其他社會保障繳費（生育保險）0.17萬元，住房公積金9.91萬元。

（2）商品和服務(wù)支出167.17萬元（其中：基本支出7.17萬元，項目支出160萬元）

辦公費10.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出8萬元） ；

印刷費7.07萬元（其中：基本支出0.07萬元，項目支出7萬元）；

郵電費2.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出2萬元）；

差旅費51.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出51萬元）；

維修（護(hù)）費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出0萬元）；

租賃費2.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出2萬元）；

會議費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）；

培訓(xùn)費4.74萬元（其中：基本支出0.74萬元，項目支出4萬元）；

公務(wù)接待費22萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出22萬元）；

委托業(yè)務(wù)費12萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出12萬元）；

工會經(jīng)費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）；

福利費0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元，項目支出0萬元）；

公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出2萬元）；

其他交通費用2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）；

其他商品和服務(wù)支出44萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出44萬元）；

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況  

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，采購項目2個，涉及采購資金21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣投資促進(jìn)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計24.5萬元，較上年增加21.89萬元，增長838.69%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2020年，2019年因公出國（境）費預(yù)算數(shù)都為0元?？h投資促進(jìn)局一般情況沒有因公出國（境）費用發(fā)生，如果上級安排因公出國（境）考察學(xué)習(xí)，縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，費用納入當(dāng)年調(diào)整預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣投資促進(jìn)局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為22萬元，較上年增加21.89萬元，增長19900%，增加原因是：1、2019年公開的預(yù)算經(jīng)費只包含日常公用經(jīng)費，而縣投資促進(jìn)局的公務(wù)接待費是從專項經(jīng)費列支的；2、2020年公開的公務(wù)接待費包含日常公用經(jīng)費和專項經(jīng)費兩項，因此增幅較大。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣投資促進(jìn)局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.5萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元，與上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋
    1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
    2、一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
    3、住房保障支出：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
    4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出?；局С鲋腥藛T經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
    5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    6、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
    （二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排、變化情況及原因說明

2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費7.17萬元，其中： 辦公費  2.50萬元、印刷費0.07萬元、郵電費0.2萬元、差旅費0.1萬元、維修（護(hù)）費0.1萬元、租賃費0.1萬元、培訓(xùn)費0.74萬元、福利費0.86萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元。與上年相比增加0.97萬元，增加原因是：人員經(jīng)費增加。

十、國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號53032312047400111