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        師宗縣紅十字會2020年度部門預算

        • 師宗縣紅十字會
        • 2020-02-21 15:37

         

        監(jiān)督索引號53032314076100000

         

         

         

        師宗縣紅十字會2020年預算公開目錄

         

         

         

        第一部分 師宗縣紅十字會2020年部門預算編制說明

         

        第二部分 師宗縣紅十字會2020年部門預算表(點擊下載)

         

        一、部門財務(wù)收支總體情況表

         

        二、部門收入總體情況表

         

        三、部門支出總體情況表

         

        四、部門財政撥款收支總體情況表

         

        五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

         

        六、部門基本支出情況表

         

        七、部門政府性基金預算支出情況表

         

        八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)

         

        九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

         

        十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

         

        十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

         

        十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

         

        十三、部門政府采購情況表

         

        第三部分、師宗縣紅十字會2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

         

         

         

        師宗縣紅十字會2020年部門預算編制說明

         

         

         

        一、基本職能及主要工作

         

        (一)部門主要職責

         

        根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法>><<云南省紅十字會條例》規(guī)定,師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責:

         

         ?。?span lang="EN-US">1)宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī);

         

          (2)開展經(jīng)常性的救災(zāi)準備工作、社會募捐和籌措救災(zāi)款物;在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助;

         

          (3)普及衛(wèi)生救護和防病治病知識,開展初級衛(wèi)生救護培訓;
          (4)參與輸血獻血工作,推動無償獻血;開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作;
           (5)對青少年進行人道主義及健康知識的宣傳教育,開展紅十字青少年活動;
          (6)組織紅十字醫(yī)療機構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護等活動;
          (7)在中國紅十字會總會的指導下,參與國際人道主義救援工作;
          (8)組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動和其他人道主義工作;
           (9)完成同級人民政府和上級紅十字會委托的其他事宜

         

        (二)機構(gòu)設(shè)置情況

         

        本單位屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,有獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個。有團體會員單位26家;注冊志愿者384人,個人會員82人,基層紅十字會2家。師宗縣紅十字會第三屆理事會有兼職副會長4人,常務(wù)理事9人,理事21人。

         

        (三)重點工作概述

         

        1、進一步拓展募捐籌資渠道,提升救助實力,讓更多符合救助條件的貧困人群得到救助。

         

        2、加大衛(wèi)生救護培訓力度,普及群眾自救互救能力,大力開展救護培訓‘進學校、進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)、進農(nóng)村’的‘五進’活動,讓救護知識真正走近百姓身邊。

         

        3、做好符合條件貧困家庭先心病、白血病患兒、脊柱畸形患兒、老年人眼疾篩查申報工作,爭取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機會。

         

        4、結(jié)合當?shù)丶t十字會實際情況,不斷總結(jié)經(jīng)驗,努力做好應(yīng)急救援、應(yīng)急救護、人道救助、推進捐獻造血干細胞、遺體和人體器官、無償獻血等紅十字會基礎(chǔ)性工作。

         

        5、進一步規(guī)范紅十字志愿者管理、創(chuàng)新志愿服務(wù)方式,讓更多易受損人群得到幫助。

         

        二、預算單位基本情況

         

        我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至201911月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

         

        在職人員編制3人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制3人。在職實有3人,其中: 財政全供養(yǎng) 3人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。

         

        離退休人員 1人,其中: 離休 0人,退休1人。

         

        車輛編制1輛,實有車輛1輛。

         

        三、預算單位收入情況

         

        (一)部門財務(wù)收入情況

         

        2020年部門財務(wù)總收入74.54萬元,其中:一般公共預算財政撥款74.54萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

         

        與上年對比財務(wù)總收入減少了23.52萬元,主要原因分析:

         

        1、上年預算在職在編職工4人,本年預算在職在編職工3人,在職人員工資及相關(guān)計提人員經(jīng)費比上年減少。

         

        2、上年預算單位召開5年一屆的換屆選舉會議工作,本年無此項工作,所以會議相關(guān)支出費用預算比上年減少。

         

         ?。?、上年預算安排貧困弱勢人群救濟經(jīng)費支出,本年依據(jù)上年工作開展實際情況決定,沒有進行此項工作經(jīng)費預算安排。

         

        (二)財政撥款收入情況

         

        2020年部門財政撥款收入74.45萬元,其中:本年收入74.54萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款74.54萬元(本級財力74.54萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

         

        與上年對比財政撥款收入減少了23.52萬元,主要原因分析:

         

        1、上年預算在職在編職工4人,本年預算在職在編職工3人,在職人員工資及相關(guān)計提人員經(jīng)費比上年減少。

         

        2、上年預算單位召開5年一屆的換屆選舉會議工作,本年無此項工作,所以會議相關(guān)支出費用預算比上年減少。

         

         ?。?、上年預算安排貧困弱勢人群救濟經(jīng)費支出,本年依據(jù)上年工作開展實際情況決定,沒有進行此項工作經(jīng)費預算安排。

         

        四、預算單位支出情況

         

        2020年部門預算總支出 74.54萬元。財政撥款安排支出 74.54萬元,其中,基本支出74.54萬元,與上年對比基本支出減少了23.52萬元,主要原因分析:一是上年預算在職在編職工4人,本年預算在職在編職工3人,在職人員工資及相關(guān)計提人員經(jīng)費比上年減少。二是上年預算單位召開5年一屆的換屆選舉會議工作,本年無此項工作,所以會議相關(guān)支出費用預算比上年減少。三是上年預算安排貧困弱勢人群救濟經(jīng)費支出,本年依據(jù)上年工作開展實際情況決定,沒有進行此項工作經(jīng)費預算安排;項目支出0萬元,與上年對比無增減變化。

         

        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

         

        1、2080502事業(yè)單位離退休 2.22萬元,其中2.2萬元用于單位退休人員工資支出,0.02萬元用于辦公運轉(zhuǎn)支出。

         

        2、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.45萬元,用于單位在職人員養(yǎng)老保險交費支出。

         

        3、2081601行政運行61.78萬元,用于單位在職人員工資支出和單位日常運行及主要職能職責業(yè)務(wù)工作(三救、三獻工作)開展費用支出。

         

        4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.82萬元,用于單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

         

        5、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.05萬元,用于在職人員工傷保險繳費支出。

         

        6、2210201住房公積金3.22萬元,用于單位在職人員住房公積金繳費支出。

         

        (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

         

         工資福利支出-基本工資11.27萬元(其中:基本支出11.27萬元,項目支出0萬元);

         

        工資福利支出-津貼補貼19.81萬元(其中:基本支出19.81萬元,項目支出0萬元);

         

        工資福利支出-獎金0.95萬元(其中:基本支出0.95萬元,項目支出0萬元);

         

        工資福利支出-績效工資7.2萬元(其中:基本支出7.2萬元,項目支出0萬元);

         

        工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.45萬元(其中:基本支出4.45萬元,項目支出0萬元);

         

        工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費2.82萬元(其中:基本支出2.82萬元,項目支出0萬元);

         

        工資福利支出-其他社會保障繳費0.05萬元(其中:基本支出0.05萬元,項目支出0萬元);

         

        工資福利支出-住房公積金3.22萬元(其中:基本支出3.22萬元,項目支出0萬元); 

         

        商品和服務(wù)支出-辦公費2.32萬元(其中:基本支出2.32萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-印刷費3.5萬元(其中:基本支出3.5萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-手續(xù)費0.15萬元(其中:基本支出0.15萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-水費0.15萬元(其中:基本支出0.15萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-電費0.1元(其中:基本支出0.1萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-郵電費0.94萬元(其中:基本支出0.94萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費 0.3萬元(其中:基本支出0.3萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-差旅費0.5萬元(其中:基本支出0.5萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-維修(護)費0.46萬元(其中:基本支出0.46萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-會議費0.6萬元(其中:基本支出0.6萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-培訓費0.47萬元(其中:基本支出0.47萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.6萬元(其中:基本支出0.6萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-專用材料費4萬元(其中:基本支出4萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費3萬元(其中:基本支出3萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-福利費0.28萬元(其中:基本支出0.28萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費2.5萬元(其中:基本支出2.5萬元,項目支出0萬元);

         

        商品和服務(wù)支出-其他交通費用2.7萬元(其中:基本支出2.7萬元,項目支出0萬元);

         

        對個人和家庭補助支出-退休費2.2萬元(其中:基本支出2.2萬元,項目支出0萬元)。

         

        五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

         

        (一)列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

         

        單位無列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。

         

        (二)與中央配套事項

         

        單位無中央配套事項。

         

        三)按既定政策標準測算補助事項

         

        單位無政策標準測算補助事項。

         

        六、政府采購預算情況

         

        根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金4.5萬元。

         

        其中:政府采購貨物預算4.5萬元,具體是:

         

        1、采購a02010104 臺式計算機1臺,采購預算資金0.5萬元。

         

        2、采購a07030299 其他床上用具(救災(zāi)備災(zāi)棉被)200床,采購預算資金4萬元。

         

        七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

         

        師宗縣紅十字會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.1萬元,較上年增加0.09萬元,增長2.99%,具體變動情況如下:

         

        (一)因公出國(境)費

         

        師宗縣紅十字會2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%.共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

         

        (二)公務(wù)接待費

         

        師宗縣紅十字會2020年公務(wù)接待費預算為0.6萬元,較上年增加0.09萬元,增長17.65%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次,共計接待55人次。

         

          增加原因是:本年單位重點開展經(jīng)常性的救災(zāi)準備工作、社會募捐和籌措救災(zāi)款物,以血自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助;普及衛(wèi)生救護和防病治病知識,開展初級衛(wèi)生救護培訓;開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員并進行資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作。隨著部門職能工作的深入開展,需要志愿者及相關(guān)部門工作人員的大力支持,完成部門職能工作相關(guān)接待費用也隨之增加,所以本年公務(wù)接待費預算收入較上年增加。

         

        本單位在預算執(zhí)行過程中將嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神,嚴格按照省、市、縣相關(guān)部門要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié),通過盡量減少公務(wù)接待,嚴格接待規(guī)格,控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約等措施,切實將厲行節(jié)約精神落到實處,壓縮公務(wù)接待費用開支

         

        (三)公務(wù)用車購置及運行維護費

         

        師宗縣紅十字會2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.5萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運行維護費2.5萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

         

        八、重點項目預算績效目標情況

         

          無。

         

        九、其他公開信息

         

        (一)專業(yè)名詞解釋

         

        1、三救:指經(jīng)常性的開展救災(zāi)準備、社會募捐和籌措救災(zāi)款物工作;在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助;普及衛(wèi)生救護和防病治病知識,開展初級衛(wèi)生救護培訓;
         ?。病⑷I:指參與輸血獻血工作,推動無償獻血;開展造血干細胞 (骨髓)自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作;開展器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作。

         

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

         

        師宗縣紅十字會2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排22.57萬元,與上年對比減少5.27萬元,主要原因分析:上年預算單位召開5年一屆的換屆選舉會議工作,本年無此項工作,會議相關(guān)支出費用預算比上年減少,所以機構(gòu)運行經(jīng)費比上年減少。

         

        (三)國有資產(chǎn)占用情況

         

        鑒于截至20191231日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

         

         

         

         

         

        師宗縣紅十字會2020預算重點領(lǐng)域財政項目

         

        文本公開

         

         

         

        一、項目名稱

         

         

        二、立項依據(jù)

         

         

        三、項目實施單位

         

         

        四、項目基本概況

         

         

        五、項目實施內(nèi)容

         

         

        六、資金安排情況

         

         

        七、項目實施計劃

         

         

        八、項目實施成效

         

         

         

         

        監(jiān)督索引號53032314076100111

         

         

         

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