監(jiān)督索引號53032318022500000
中共師宗縣委編辦2020年預算公開目錄
第一部分 中共師宗縣委編辦2020年部門預算編制說明
第二部分 中共師宗縣委編辦2020年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第二部分 中共師宗縣委編辦2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開（點擊下載）
中共師宗縣委編辦2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
(1)擬定全縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實施;統(tǒng)一管理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、人民團體機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
(2)圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。
(3)擬定全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革的總體方案，審核縣級機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革方案;審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設機構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導職數(shù);協(xié)調(diào)中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的職責分工，指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革工作。
(4) 審核縣人大及其常務委員會、縣政協(xié)機關(guān)、人民團體機關(guān)的機構(gòu)的設置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。
(5)擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案，審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位機構(gòu)改革方案;審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位的職責任務、機構(gòu)設置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù);負責事業(yè)單位履行公共事務管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務提供方式的意見建議。
(6)負責事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益;指導和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作;開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務；承擔全縣機關(guān)群團統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。
(7)負責全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制的建立;提出行政、事業(yè)編制總量分配及調(diào)整建議。
(8)負責全縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)庫和信息化建設;承擔機構(gòu)編制統(tǒng)計和“實名制”管理工作;負責全縣機關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
(9)負責各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理等情況的評估及監(jiān)督檢查工作;會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為.
(10)承擔縣委機構(gòu)編制委員會的日常工作。
(11)完成市委機構(gòu)編制委員會辦公室和縣委交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
縣委編委辦機關(guān)行政編制14名。設主任1名，副主任3名。縣委機構(gòu)編制委員會辦公室設以下內(nèi)設機構(gòu)：綜合股、政策法規(guī)和監(jiān)督檢查股、機關(guān)和事業(yè)股、信息統(tǒng)計股、事業(yè)單位登記管理局。
（三）重點工作概述
1.繼續(xù)加強和改進機構(gòu)編制日常管理。
（1）.規(guī)范人員編制管理。一是在省、市下達的行政、事業(yè)編制總量內(nèi)，充分調(diào)研，盤活現(xiàn)有編制資源，加強動態(tài)調(diào)控管理，按照《師宗縣黨政群機關(guān)事業(yè)單位空編集中管理辦法（試行）的通知》，繼續(xù)推進空編集中管理，解決相關(guān)單位編制供需矛盾。二是加強機構(gòu)編制政策法規(guī)的宣傳和執(zhí)行力度，配合相關(guān)部門做好混編混崗、違規(guī)借調(diào)人員、“吃空餉”、 “三超兩亂”進人等問題治理。
（2）.繼續(xù)做好實名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作、做好機構(gòu)編制統(tǒng)計工作、按質(zhì)按量做好機關(guān)事業(yè)單位人員變動上下編手續(xù)和工資統(tǒng)發(fā)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼審批等日常工作。
2.加強學習，進一步理順全縣機構(gòu)編制管理工作。
繼續(xù)深入學習和系統(tǒng)把握機構(gòu)編制法律法規(guī)文件的內(nèi)容，提高依法行政，依法管理機構(gòu)編制工作的能力和水平；同時廣泛、深入宣傳機構(gòu)編制法律法規(guī)文件，力求使各級、各部門領(lǐng)導干部和機關(guān)事業(yè)單位工作人員對機構(gòu)編制法律法規(guī)有更深刻的認識和理解，為進一步規(guī)范機構(gòu)編制管理打下堅實的基礎(chǔ)。
3.進一步加強自身隊伍的建設。
深入學習黨的十九大精神，認真落實機構(gòu)編制管理方針政策，不斷提升編制部門的凝聚力和執(zhí)行力：一是加強學習，努力建設學習型機關(guān)。在加強政治理論學習的同時，注重學習機構(gòu)編制業(yè)務知識。二是建章立制，進一步規(guī)范機構(gòu)編制管理工作。將機構(gòu)編制工作規(guī)則、權(quán)限、規(guī)程等用制度的形式規(guī)定下來。三是注重修養(yǎng)，增強黨性。始終保持共產(chǎn)黨人的先進性，加強黨性鍛煉，牢固樹立遠大理想，繼承和發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)。三是嚴格要求，端正作風。要有強烈的事業(yè)心和責任感，真抓實干，不斷提高辦事效率，扎實做好機構(gòu)編制工作。
二、預算單位基本情況
編辦2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 14人。事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中： 財政全供養(yǎng) 13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 240.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款240.29萬元。政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2019年部門財務總收入249.89萬元，2020年與2019年財務總收入相比減少9.6萬元，主要原因是財政資金困難，壓縮經(jīng)費支出。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 240.29萬元，其中:本年收入240.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。一般公共預算財政撥款240.29萬元（本級財力224.29萬元，專項收入16萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
2019年部門財政撥款收入249.89萬元，2020年與2019年財政撥款收入相比減少9.6萬元，其中:基本支出財政撥款收入減少5.6萬元，項目支出財政撥款收入減少4萬元。主要原因是財政資金困難，壓縮經(jīng)費支出。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出240.29萬元。財政撥款安排支出 240.29萬元，其中：基本支出224.29萬元，項目支出16萬元；2019年財政撥款安排支出 249.89萬元，其中：基本支出229.89萬元，項目支出20萬元。
2020年與2019年基本支出相比減少5.6萬元，主要原因是財政資金困難，壓縮經(jīng)費支出；2020年與2019年項目支出相比減少4萬元，主要原因是財政資金困難，壓縮經(jīng)費支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101一般公共服務支出-黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行197.19萬元，主要用于單位的基本支出，包括工資福利支出以及維護單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費。
2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.17萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.75萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金13.18萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、301工資福利支出204.4萬元
30101基本工資44.89萬元（其中：基本支出44.89萬元）；
30102津貼補貼81.47萬元（其中：基本支出81.47萬元）；
30103獎金3.74萬元（其中：基本支出3.74萬元）；
30107績效工資31.2萬元（其中：基本支出31.2萬元）；
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.17萬元（其中：基本支出18.17萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.53萬元（其中：基本支出11.53萬元）；
30112其他社會保障繳費0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元）；
30113住房公積金13.18萬元（其中：基本支出13.18萬元）。
2、302商品和服務支出35.89萬元
30201辦公費10.4萬元（其中：基本支出2.4萬元，項目支出8萬元）；
30207郵電費5（其中：基本支出1萬元，項目支出4萬元）；
30211差旅費1.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出1萬元）；
30215會議費1萬元（其中：項目支出1萬元）；
30216培訓費2.67萬元（其中：基本支出0.67萬元，項目支出2萬元）；
30229福利費1.12萬元（其中：基本支出1.12萬元）；
30231公務用車運行維護費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元）；
30239其他交通費用11.7萬元（其中：基本支出11.7萬元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金0.5萬元，其中：政府采購服務預算0.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
編辦2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.5萬元，與上年一致，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
編辦2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，無因公出國（境）情況。
（二）公務接待費
編辦2020年公務接待費預算為0萬元，與上年一致。
（三）公務用車購置及運行維護費
編辦2020年公務用車購置及運行維護費為2.5萬元，與上年一致。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費2.5萬元。年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
中共師宗縣委編辦
2020年2月19日
監(jiān)督索引號53032318022500111