監(jiān)督索引號(hào)53032311032800000

 師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年預(yù)算

公 開 目 錄

 

第一部分師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

第三部分師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(點(diǎn)擊下載)

 

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

1、負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、方案計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會(huì)扶貧、中央和省、市定點(diǎn)扶貧、“萬企幫萬村”工作。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作。

5、負(fù)責(zé)全縣扶貧對(duì)象建檔立卡精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作。

6、負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績效評(píng)價(jià)工作。

7、負(fù)責(zé)中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作。

8、會(huì)同有關(guān)部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作。

9、會(huì)同有關(guān)部門抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作。

10、完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

 1、綜合股。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、電子政務(wù)、檔案、機(jī)要、保密、信息、宣傳、信訪、人事、財(cái)務(wù)、固定資產(chǎn)、會(huì)務(wù)、接待、保衛(wèi)、機(jī)構(gòu)編制、車輛安排、離退休人員管理等內(nèi)部事務(wù)和后勤保障工作；負(fù)責(zé)督查督辦重點(diǎn)工作、重大事項(xiàng)、重要批件和黨組決定事項(xiàng)，承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)起草、宣傳扶貧政策和制度措施，監(jiān)督扶貧法規(guī)執(zhí)行；負(fù)責(zé)起草、審核重要文件和材料，制定完善機(jī)關(guān)規(guī)章制度；承擔(dān)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)督查督辦中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求；負(fù)責(zé)配合縣紀(jì)委做好全縣脫貧攻堅(jiān)的督查巡查、全縣扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)專項(xiàng)整治工作；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、縣委脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡視、巡察發(fā)現(xiàn)問題和各級(jí)各類考核監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)工作指導(dǎo)。

2、項(xiàng)目規(guī)劃管理股。負(fù)責(zé)編制扶貧發(fā)展規(guī)劃、脫貧攻堅(jiān)方案計(jì)劃和全縣脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建設(shè)、管理工作；組織實(shí)施和監(jiān)督管理年度財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好專項(xiàng)扶貧、行業(yè)扶貧和社會(huì)扶貧規(guī)劃；負(fù)責(zé)配合財(cái)政部門做好扶貧資金管理、使用及績效評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)配合審計(jì)部門做好扶貧資金項(xiàng)目的檢查和審計(jì)工作。

3、產(chǎn)業(yè)金融扶貧股。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及有關(guān)承貸機(jī)構(gòu)做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實(shí)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)完成師宗縣脫貧攻堅(jiān)金融服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)分工內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門做好金融、電商、旅游、光伏、構(gòu)樹等產(chǎn)業(yè)扶貧工作。負(fù)責(zé)行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)完成進(jìn)展情況、脫貧攻堅(jiān)工作報(bào)告、臺(tái)賬和各類扶貧資金落實(shí)情況的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、通報(bào)工作。

4、幫扶協(xié)作股。承擔(dān)縣“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪” 聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中央和省定點(diǎn)扶貧、縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、各級(jí)駐師單位等縣內(nèi)單位掛包幫扶工作。承擔(dān)東西部扶貧扶協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)東西部扶貧協(xié)作工作；負(fù)責(zé)建立東西部扶貧協(xié)作機(jī)制，協(xié)助做好援滇項(xiàng)目規(guī)劃編制、組織實(shí)施、資金監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)社會(huì)扶貧、集團(tuán)扶貧、“萬企幫萬村”、民主黨派聯(lián)系等工作；負(fù)責(zé)核實(shí)易地扶貧搬遷對(duì)象、規(guī)模、分布和建檔立卡貧困戶脫貧銷號(hào)工作；負(fù)責(zé)出臺(tái)易地扶貧搬遷對(duì)象識(shí)別登記及脫貧退出程序管理和考核辦法；負(fù)責(zé)縣易地扶貧搬遷工作推進(jìn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和縣農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)扶貧辦公室職責(zé)分工任務(wù)；負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào)完成年度農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)扶貧行動(dòng)計(jì)劃年度目標(biāo)任務(wù)；負(fù)責(zé)抓好扶貧安居工程建設(shè)；負(fù)責(zé)聯(lián)系師宗縣老少邊窮地區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)。

5、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測考核評(píng)價(jià)股。負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施和指導(dǎo)督促全縣扶貧對(duì)象建檔立卡政策和監(jiān)測指標(biāo)體系；負(fù)責(zé)全縣扶貧對(duì)象建檔立卡精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)建設(shè)、監(jiān)測、管理和維護(hù)全市扶貧信息系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)；負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施和指導(dǎo)督促全縣脫貧攻堅(jiān)各類指標(biāo)體系和考核辦法；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)滾動(dòng)計(jì)劃和年度目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃的制定、上報(bào)、下達(dá)工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)成效和貧困退出的考核工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)績效評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)配合第三方評(píng)估工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)的考核結(jié)果運(yùn)用上報(bào)、通報(bào)工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

為鞏固脫貧成果，提高脫貧質(zhì)量，按照中央、省、市要求，到2020年，貧困地區(qū)基本公共服務(wù)主要領(lǐng)域指標(biāo)接近全國平均水平，貧困地區(qū)農(nóng)村常住居民人均可支配收入增幅高于全國平均水平，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下所有建檔立卡貧困人口全部實(shí)現(xiàn)脫貧，消除絕對(duì)貧困，解決區(qū)域性整體貧困。圍繞全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧基本方略，堅(jiān)持脫貧成效鞏固目標(biāo)和現(xiàn)行扶貧標(biāo)準(zhǔn)，聚焦深度貧困地區(qū)和特殊貧困群體，突出問題導(dǎo)向，著力激發(fā)貧困人口脫貧內(nèi)生動(dòng)力，嚴(yán)把縣、鄉(xiāng)、村、戶脫貧質(zhì)量，統(tǒng)籌全縣各行業(yè)扶貧部門，合力實(shí)施“鞏固提升工程”，逐步完善鞏固提升工作措施，有效遏制返貧現(xiàn)象，確保貧困戶和貧困村穩(wěn)定持續(xù)增收，一是全面抓實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧鞏固提升。全面抓實(shí)就業(yè)扶貧鞏固提升。實(shí)行縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)就業(yè)扶貧力度，著力提高勞務(wù)輸出組織化程度，扎實(shí)做好送政策、送崗位、送技能、送服務(wù)等工作，扶持更多貧困勞動(dòng)力就業(yè)創(chuàng)業(yè)；二是全面抓實(shí)教育扶貧鞏固提升。通過精準(zhǔn)控輟、精準(zhǔn)資助、精準(zhǔn)幫扶等方式從根本上阻斷貧困代際傳遞。按照“全面改薄”20條底線要求進(jìn)行校舍建設(shè)和設(shè)備采購，確保農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校全部達(dá)到基本辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行各級(jí)各類教育資助政策，按時(shí)足額將資金撥付給每一位受助學(xué)生，實(shí)現(xiàn)應(yīng)助盡助全覆蓋；三是全面抓實(shí)健康扶貧鞏固提升。健全城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、醫(yī)療費(fèi)用兜底保障“四重保障機(jī)制”體系，完善規(guī)范化轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院及一站式直接結(jié)算機(jī)制，做好重病戶、大病戶等重點(diǎn)人群和四種慢病作為重點(diǎn)簽約對(duì)象家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，有效遏制因病致貧、因病返貧，解決基層醫(yī)療服務(wù)短缺問題，形成可持續(xù)的健康扶貧新機(jī)制；四是全面抓實(shí)飲水安全鞏固提升。按照“硬件過硬、管理到位，提質(zhì)增效、確保安全，合理收費(fèi)、良性運(yùn)行”的要求，積極推進(jìn)農(nóng)村飲水安全管理 “三個(gè)責(zé)任、三項(xiàng)制度”落實(shí)，強(qiáng)化工程運(yùn)行管護(hù)長效機(jī)制。實(shí)現(xiàn)全縣自來水普及率達(dá)90%、集中供水率達(dá)85%、供水保障率達(dá)90%以上。制定了《師宗縣農(nóng)村飲水保障應(yīng)急預(yù)案》，組織水務(wù)、衛(wèi)生部門對(duì)全縣106件農(nóng)村飲水安全工程進(jìn)行了水質(zhì)化驗(yàn)和檢測，全面掌握全縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)狀況。五是全面著力抓實(shí)住房保障鞏固提升。在2015—2018年全面實(shí)施易地搬遷和危房改造基礎(chǔ)上，注重政策連貫性，加大農(nóng)村住房安全動(dòng)態(tài)監(jiān)測，時(shí)時(shí)排查、時(shí)時(shí)申報(bào)，對(duì)后期認(rèn)定為 C、D 級(jí)危房，且有群眾居住的房屋，及時(shí)實(shí)施危房改造工程，確保全縣貧困人口無一人住危房；六是全面抓實(shí)社會(huì)保障鞏固提升。提高農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，由2018年的3500元/人/年提高到4200元/人/年等，實(shí)現(xiàn)“兩線合一”目標(biāo)；認(rèn)真開展農(nóng)村低保專項(xiàng)治理、保障兜底專項(xiàng)整治，完善農(nóng)村低保、特困人員救助供養(yǎng)等保障性扶貧措施，做到農(nóng)村低保對(duì)象按標(biāo)施保、應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退；七是全面抓實(shí)金融扶貧鞏固提升。嚴(yán)格按照《師宗縣2016-2019年金融助推脫貧攻堅(jiān)工作實(shí)施方案》等要求，加強(qiáng)縣、鄉(xiāng)、村“三級(jí)金融扶貧服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”建設(shè)，創(chuàng)新“煙農(nóng)貸”“林果貸”等貸款種類，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)將信貸資源向貧困戶、貧困領(lǐng)域傾斜，有效幫助農(nóng)戶解決融資難，融資貴的難題。八是全面抓實(shí)人居環(huán)境鞏固提升。全力推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理、污水治理、農(nóng)村廁所革命、整治提升村容村貌等行動(dòng)，完善網(wǎng)格化管理、垃圾清運(yùn)收費(fèi)機(jī)制及綜合治理聯(lián)席會(huì)議制度、處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“路長制”、“河長制”和包鄉(xiāng)制，建立長效投入、監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)激勵(lì)機(jī)制；九是全面抓實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)鞏固提升。大力推進(jìn)水、電、路、網(wǎng)絡(luò)、廣播電視、村級(jí)活動(dòng)場所、衛(wèi)生室等鞏固完善基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力，補(bǔ)齊短板，提升公共服務(wù)能力，貧困地區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件顯著改善；十是全面抓實(shí)群眾認(rèn)可度鞏固提升。開展感恩教育，樹立文明風(fēng)尚。持續(xù)開展以“扶貧與黨建雙推進(jìn)示范點(diǎn)”、農(nóng)村精神文明建設(shè)、農(nóng)村道德講堂、“送文化進(jìn)村”等為主要內(nèi)容的“自強(qiáng)、誠信、感恩”主題宣傳教育活動(dòng)，完善村規(guī)民約，引導(dǎo)群眾養(yǎng)成愛護(hù)公共衛(wèi)生、維護(hù)公共秩序的良好習(xí)慣，擯棄大操大辦等鋪張浪費(fèi)陳規(guī)陋習(xí)，破除少數(shù)貧困群眾懶惰、不思進(jìn)取等不良現(xiàn)象，引導(dǎo)群眾樹立“等不是辦法，干才有希望”的思想意識(shí)，為持續(xù)推進(jìn)全縣脫貧攻堅(jiān)工作營造了良好輿論氛圍，持續(xù)夯實(shí)貧困人口穩(wěn)定脫貧基礎(chǔ)，確保脫貧成果提質(zhì)增效。

重點(diǎn)工作：推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目，2020年省級(jí)下達(dá)滬滇扶貧協(xié)作資金3500萬元，主要規(guī)劃用于熱區(qū)水果、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。目前，正在進(jìn)行項(xiàng)目前期的規(guī)劃、申報(bào)等準(zhǔn)備工作。

實(shí)事：完成2020年脫貧目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下所有建檔立卡貧困人口全部實(shí)現(xiàn)脫貧，消除絕對(duì)貧困，解決區(qū)域性整體貧困，全面建成小康社會(huì)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 20人。

退休人員 2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年財(cái)務(wù)總收入372.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款372.37萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入362.04萬元對(duì)比，增加10.33萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加了，本年增加了事業(yè)人員3人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年財(cái)政撥款收入372.37萬元，其中:本年收入372.37萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款372.37萬元（本級(jí)財(cái)力372.37萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款總收入362.04萬元對(duì)比，增加10.33萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加了，本年增加了事業(yè)人員3人。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年預(yù)算總支出 372.37萬元。財(cái)政撥款安排支出372.37萬元，其中：基本支出312.37萬元，與上年基本支出282.04元對(duì)比，增加30.33萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加3人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出60萬元，與上年項(xiàng)目支出80萬元相比，減少20萬元，其原因?yàn)榭h級(jí)財(cái)政困難，壓減支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501歸口管理的行政單位離退休安排4.6萬元,用于2位退休人員統(tǒng)籌外工資；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.95萬元，用于20位在職人員繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分；

2101101行政單位醫(yī)療17.71萬元，用于20位在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.33萬元，用于20位在職人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)；

2130501行政運(yùn)行241.54萬元，用于20位在職人員工資及公務(wù)費(fèi)；

2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)60萬元，用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；

2210201住房公積金20.24萬元，用于20位在職人員繳納住房公積金單位部分。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、工資福利支出290.96萬元（其中：基本支出290.96萬元），其中基本工資72.69萬元、津貼補(bǔ)貼93.52萬元、獎(jiǎng)金6.06萬元、績效工資52.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.95萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.71萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）0.33萬元、住房公積金20.24萬元；

2、商品和服務(wù)支出76.85萬元（其中：基本支出16.85萬元、項(xiàng)目支出60萬元）

辦公費(fèi)2.04萬元（其中：基本支出0.04萬元、項(xiàng)目支出2萬元）；

印刷費(fèi)15萬元（其中：項(xiàng)目支出15萬元）；

水費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元）；

電費(fèi)6萬元（其中：基本支出3萬元、項(xiàng)目支出3萬元）；

郵電費(fèi)8萬元（其中：基本支出2萬元、項(xiàng)目支出6萬元）；

租賃費(fèi)5萬元（其中：項(xiàng)目支出5萬元）；

培訓(xùn)費(fèi)3.09萬元（其中：基本支出1.09萬元、項(xiàng)目支出2萬元）；

公務(wù)接待費(fèi)2萬元（其中：項(xiàng)目支出2萬元）；

勞務(wù)費(fèi)25萬元（其中：項(xiàng)目支出25萬元）；

福利費(fèi)1.82萬元（其中：基本支出1.82萬元）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元）；

其他交通費(fèi)5.4萬元（其中：基本支出5.4萬元）；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.56萬元（其中：基本支出4.56萬元）

退休人員統(tǒng)籌外工資4.56萬元（其中：基本支出4.56萬元）。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金0.6萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算0.6萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15萬元，較上年減少0.5萬元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2020年無因公出國（境）人員，無因公出國（境）費(fèi)，與上年一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.5萬元，較上年增加1.5萬元，增長19%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共接待650人次。增加原因是為鞏固脫貧成效，迎接國家省市檢查，因此接待次數(shù)相應(yīng)增加，接待費(fèi)用增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.5萬元，較上年減少2萬元，下降27%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元，較上年減少2萬元，下降27%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是陪同上級(jí)檢查及外出學(xué)習(xí)開會(huì)的次數(shù)有所減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　2020年扶貧工作經(jīng)費(fèi)。立項(xiàng)依據(jù)為：師宗縣扶貧辦三定方案；項(xiàng)目實(shí)施單位：師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室；項(xiàng)目基本概況：為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量，完成縣級(jí)面上的扶貧工作任務(wù)，縣級(jí)預(yù)算60萬元的扶貧工作經(jīng)費(fèi)，用于面上開支；項(xiàng)目績效目標(biāo)：為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量，完成縣級(jí)面上的扶貧工作任務(wù)；項(xiàng)目實(shí)施成效好。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.81萬元，與2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.33萬元相比增加1.48萬元，增加的原因?yàn)樵诼毴藛T較上年增加了3人。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

 

 

 

 

　　　

 

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53032311032800111