監(jiān)督索引號53032305034900000

 

師宗縣交通運輸局2020年預算公開目錄

 

第一部分 師宗縣交通運輸局2020年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣交通運輸局2020年部門預算表（點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 第三部分 師宗縣交通運輸局2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開（點擊下載） 

 

師宗縣交通運輸局2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔道路，水路交通運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路，水路運輸有關(guān)政策，準入制度，技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設施規(guī)劃和管理工作。負責權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。

4.承擔公路，水路建設市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路，水路工程建設相關(guān)政策，制度和技術(shù)標準及實施細則，辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點工程建設和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理，使用。負責交通運輸基礎設施建設，養(yǎng)護，市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。

5.承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導航，航道管理，船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責港口，碼頭，水運的行業(yè)管理。

6.指導公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

7.指導交通運輸信息化建設，檢測分析交通運行情況，負責公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務。指導交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓，環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。

8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

根據(jù)上述職責，師宗縣交通運輸局設置6個內(nèi)設機構(gòu)（正股級），辦公室、資產(chǎn)財務股、規(guī)劃建設管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設領(lǐng)導職數(shù)局長1 名，副局長4名。

（三）重點工作概述

1.交通建設。

（1）配合做好江召高速建設遺留問題處理、召瀘高速建設、麒師高速建設。

（2）爭取開工建設2020年度100km農(nóng)村道路，繼續(xù)建設菌鳳線、法蔭線，完善2019年度脫貧攻堅道路驗收審計。

（3）進一步加大對農(nóng)村道路安全隱患和危橋的排查，力爭納入國家補助計劃中。

（4）爭取上級下達計劃項目：農(nóng)村公路、安全生命防護工程、“五小工程”、萬峰湖庫區(qū)碼頭及停靠點。

2.公路養(yǎng)護。

（1）進一步落實管養(yǎng)責任。一是強化地方段統(tǒng)籌全縣公路管理的職能和責任，努力實現(xiàn)管養(yǎng)工作規(guī)范化；二是進一步完善縣、鄉(xiāng)、村道路管養(yǎng)責任公示牌，強化社會監(jiān)督和巡查管養(yǎng)責任。

（2）強化經(jīng)費保障。強化“上級定額補助、縣財政預算安排、鄉(xiāng)財力配套補助、各部門大力支持、動員社會各界捐贈”的管養(yǎng)經(jīng)費籌措投入機制，確保管養(yǎng)經(jīng)費到位。特別是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按照縣級補助按比例配套的原則配套安排管養(yǎng)經(jīng)費。

（3）逐步實現(xiàn)“有路必管、管必到位，有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效”的目標；進一步抓實農(nóng)村公路大中修工程建設，并加強農(nóng)村公路安全隱患段點的排查和整治工作。

3、繼續(xù)保障行業(yè)安全生產(chǎn)。發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，組織和協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門抓好行業(yè)安全。進一步加強對危險路段的交通管理和整治，爭取資金加大投入。

4、嚴肅紀律堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

5、要繼續(xù)加強干部隊伍建設。將認真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強化“四風”建設，落實黨風廉政建設責任制，繼續(xù)加大干部職工學習教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入506.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款506.19萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比減少2萬元，主要原因分析為工資變動導致計提基數(shù)變化。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 506.19萬元，其中:本年收入506.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款506.19萬元（本級財力506.19萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少2萬元，主要原因分析為工資變動導致計提基數(shù)變化。

4、      預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 506.19萬元。財政撥款安排支出506.19萬元，其中：基本支出206.19萬元，與上年對比減少2萬元，主要原因分析為工資變動導致計提基數(shù)變化；項目支出300萬元，與上年對比相同。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501歸口管理的行政單位離退休8.53萬元，主要用于退休職工的退休金及工作經(jīng)費；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.41萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；

2101101行政單位醫(yī)療10.38萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.2萬元，主要用于工傷保險等支出；

2140101行政運行158.81萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；

2140106公路養(yǎng)護300萬元；主要用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護；

2210201住房公積金11.86萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1、30101基本工資44.94萬元（其中：基本支出44.94萬元）；

2、30102津貼補貼67.33萬元（其中：基本支出67.33萬元）；

3、30103獎金3.75萬元（其中：基本支出3.75萬元）；

4、30107績效工資24萬元（其中：基本支出24萬元）；

5、30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.41萬元（其中：基本支出16.41萬元）；

6、30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.38萬元（其中：基本支出10.38萬元）；

7、30112其他社會保障繳費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）；

9、30113住房公積金11.86萬元（其中：基本支出11.86萬元）；

10、30201辦公費3.08萬元（其中：基本支出3.08萬元）；

11、30216培訓費0.67萬元（其中：基本支出0.67萬元）；

12、30229福利費1.12萬元（其中：基本支出1.12萬元）；

13、30231公務用車運行維護費5萬元（其中：基本支出5萬元）；

14、30239其他交通費用9萬元（其中：基本支出9萬元）；

15、30302退休費8.45萬元（其中：基本支出8.45萬元）；

16、31006大型修繕300萬元（其中：項目支出300萬元）

 

5、      縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣交通運輸局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5萬元，較上年減少0.6萬元，下降11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣交通運輸局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣交通運輸局2020年公務接待費預算為0萬元，較上年減少0.6萬元，下降100%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。減少主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定相關(guān)文件精神并逐年下降。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣交通運輸局2020年公務用車購置及運行維護費為5萬元，與上年一致。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費5萬元，與上年一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

師宗縣交通運輸局2020年無重點項目。

本部門財政撥款預算項目1個，財政預算安排300萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣交通運輸局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排18.79萬元，與上年對比增加0.11萬元，主要原因為計提基數(shù)變化。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

 

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