監(jiān)督索引號(hào)53032319055700000

   師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年部門(mén)預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

 第三部分  師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)（點(diǎn)擊下載）

師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)。分別為彩云鎮(zhèn)黨委、彩云鎮(zhèn)人大、彩云鎮(zhèn)人民政府、彩云鎮(zhèn)財(cái)政所、彩云鎮(zhèn)文化中心、彩云鎮(zhèn)社保中心、彩云鎮(zhèn)村建中心、彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、彩云鎮(zhèn)畜牧辦、彩云鎮(zhèn)林業(yè)辦、彩云鎮(zhèn)水務(wù)辦、彩云鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)。事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年重點(diǎn)開(kāi)展工作如下：

1.創(chuàng)新基層黨組織建設(shè)，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精氣神，始終要把“強(qiáng)黨建、促事業(yè)”作為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，群策群力、積極創(chuàng)新，在規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)、人才培養(yǎng)等方面取得顯著成效，基層黨組織建設(shè)工作打開(kāi)全新局面。

2.聚焦“兩不愁三保障”，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，持續(xù)增加貧困群眾收入。緊盯住房保障，實(shí)現(xiàn)住房保障全覆蓋。采取維修加固、新建住房等危房改造措施，確保全鎮(zhèn)1967戶建檔立卡貧困戶住房達(dá)到安全穩(wěn)固。緊盯醫(yī)療養(yǎng)老保障，實(shí)現(xiàn)病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)。全面落實(shí)教育扶貧政策，實(shí)行貧困戶子女從學(xué)前教育到大學(xué)教育的費(fèi)用減免和補(bǔ)助。通過(guò)減、免、扶、補(bǔ)，全鎮(zhèn)適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%。緊盯飲水保障，實(shí)現(xiàn)安全飲水全覆蓋。實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程，實(shí)施安裝自來(lái)水管網(wǎng)、建水窖、打水井等農(nóng)村人飲工程，有效解決全鎮(zhèn)各村安全飲水問(wèn)題。

3.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。圍繞“四個(gè)不摘”，做到政策落實(shí)不改變，結(jié)對(duì)幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測(cè)不間斷，監(jiān)督檢查不放松。深化聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村制度，進(jìn)一步壓實(shí)掛包幫工作責(zé)任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測(cè)長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格按照“兩公示一比對(duì)一公告”要求，全面抓實(shí)動(dòng)態(tài)管理，做到脫貧真實(shí)、準(zhǔn)確。結(jié)合動(dòng)態(tài)管理工作，完善扶貧系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)各類(lèi)基礎(chǔ)信息，提高貧困村、貧困戶數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和運(yùn)用水平。對(duì)全鎮(zhèn)貧困戶開(kāi)展“真包”、“真走”、“真訪”、“真投入”走訪活動(dòng)，了解群眾生產(chǎn)生活狀況，制定幫扶計(jì)劃、確定幫扶措施，做到注真情、扶真貧、真扶貧。

4.聚焦作風(fēng)建設(shè)，保駕護(hù)航脫貧攻堅(jiān)。強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問(wèn)責(zé)，制定考勤、財(cái)務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)、三務(wù)公開(kāi)等制度，用抓典型、治反面的辦法，加強(qiáng)脫貧隊(duì)伍管理。嚴(yán)肅查處損害群眾切身利益的貪污、挪用、擠占扶貧資金等違紀(jì)違法行為，筑牢資金管理使用防線。營(yíng)造守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

5.發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。全力做好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作，完成種植業(yè)保險(xiǎn)收繳及災(zāi)后保險(xiǎn)理賠。開(kāi)展農(nóng)業(yè)面源污染防治工作，重點(diǎn)打造高端藍(lán)莓、有機(jī)蔬菜、美國(guó)黑桃、足法辣椒等高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范基地，以基地帶動(dòng)更多農(nóng)戶參與種植，不斷把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)移到提質(zhì)增效和促農(nóng)增收的軌道上來(lái)，努力推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)高效發(fā)展。

6.強(qiáng)抓項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重要抓手，既注重項(xiàng)目的實(shí)施，更注重項(xiàng)目謀劃爭(zhēng)取。

7.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境。開(kāi)展農(nóng)村垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動(dòng)，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)激勵(lì)和包村制度。開(kāi)展省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng)，并高質(zhì)量通過(guò)驗(yàn)收。建立三級(jí)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營(yíng)、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。深入開(kāi)展“三清一改”行動(dòng)，聘請(qǐng)保潔員，定期開(kāi)展保潔清掃，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。倡導(dǎo)文明健康生活方式，大力推進(jìn)“五凈一規(guī)范”，逐步改變?nèi)罕娚盥?xí)，改善群眾居家環(huán)境。開(kāi)展退耕還林補(bǔ)植補(bǔ)造工作，嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制“五項(xiàng)制度”，鞏固水資源環(huán)境保護(hù)成果，打造天藍(lán)地綠水清新環(huán)境。

8.增進(jìn)民生福祉，增強(qiáng)群眾幸福感。以群眾對(duì)美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，增進(jìn)民生福祉，不斷完善社會(huì)保障體系，全力保障和改善民生。

9.深入推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革，提高行政效能，根據(jù)《師宗縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》文件精神，結(jié)合實(shí)際，積極開(kāi)展機(jī)構(gòu)改革工作，按照政事分開(kāi)和精簡(jiǎn)統(tǒng)一效能原則，定崗定責(zé)，有效提高行政效能。強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作全面開(kāi)展，提高“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”水平。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督管理，堅(jiān)決防止和糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，努力打造廉潔政府。

10.強(qiáng)化安全意識(shí)抓落實(shí)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，繼續(xù)全力推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)。一是系統(tǒng)謀劃抓部署，二是廣泛宣傳抓氛圍

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制114人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制88人。在職實(shí)有113人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 113人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛10輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2057.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2057.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2020年部門(mén)預(yù)算財(cái)務(wù)總收入2057.85萬(wàn)元與上年2062.27萬(wàn)元相比減少4.42萬(wàn)元，下降0.21%，主要原因是在職人員工資正常晉升以及根據(jù)師組通【2019】41號(hào)提高村組干部報(bào)酬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 2057.85萬(wàn)元，其中:本年收入2057.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2057.85萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2057.85萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2020年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入2057.85萬(wàn)元與上年2062.27萬(wàn)元相比減少4.42萬(wàn)元，下降0.21%，主要原因是在職人員工資正常晉升以及根據(jù)師組通【2019】41號(hào)提高村組干部報(bào)酬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出2057.85萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2057.85萬(wàn)元，其中：基本支出2011.35萬(wàn)元，與上年1995.77萬(wàn)元相比增加15.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.78%，主要原因是在職人員工資正常晉升以及根據(jù)師組通【2019】41號(hào)提高村組干部報(bào)酬。項(xiàng)目支出46.5萬(wàn)元，與上年66.5萬(wàn)元對(duì)比減少20萬(wàn)元，主要原因是2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、一般公共服務(wù)支出515.83萬(wàn)元。

  2010650事業(yè)運(yùn)行67.23萬(wàn)元，主要用于工資福利支出59.35萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)7.88萬(wàn)元；

2013101行政運(yùn)行96.05萬(wàn)元，主要用于工資福利支出86.83萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)9.22萬(wàn)元；

2010101行政運(yùn)行29.32，主要用于工資福利支出26.61萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)2.71萬(wàn)元；

2010108代表工作6.5萬(wàn)元，用于保障彩云鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開(kāi)展，其中：辦公費(fèi)4.50萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元）；

2010301行政運(yùn)行316.73萬(wàn)元(基本支出：主要用于工資福利支出258.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)27.82萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，用于保障彩云鎮(zhèn)行政事業(yè)單位及8個(gè)村委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)4萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元)。

2、文化體育與傳媒支出

 2070109群眾文化59.23萬(wàn)元，主要用于工資福利支出56.75萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)2.48萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出280.64萬(wàn)元。

  2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出87.81萬(wàn)元，主要用于工資福利支出84.34萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)3.47萬(wàn)元；

2080501行政單位離退休15.02萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休19.26萬(wàn)元、2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158.55萬(wàn)元，用于繳彩云鎮(zhèn)全鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4、衛(wèi)生健康支出102.40萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

  2101101行政單位醫(yī)療26.69萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療73.80萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.91萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.23萬(wàn)元。

  2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出86.23萬(wàn)元，主要用于工資福利支出82.71萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)3.52萬(wàn)元。

6、農(nóng)林水支出817.04萬(wàn)元。

  2130104 事業(yè)運(yùn)行440.15萬(wàn)元，主要用于工資福利支出423.45萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)16.7萬(wàn)元；

2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)106.31萬(wàn)元，主要用于工資福利支出99.78萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)6.53萬(wàn)元；

2130317 水利技術(shù)推廣88.58萬(wàn)元，主要用于工資福利支出85.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)3.5萬(wàn)元；

2130599 其他扶貧支出10萬(wàn)元，用于保障彩云鎮(zhèn)黨委政府、13個(gè)村委會(huì)扶貧工作正常開(kāi)展，其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.5萬(wàn)元；

2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助172.00萬(wàn)元，用于其他工資福利支出130.77萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)41.23萬(wàn)元。

7、住房保障支出114.84萬(wàn)元。

 2210201住房公積金114.84萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)職工住房公積金繳費(fèi)。

8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出81.64萬(wàn)元。

  2240150  事業(yè)運(yùn)行81.64萬(wàn)元，主要用于工資福利支出78.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)3.38萬(wàn)元。                                                               

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1、工資福利支出1841.69萬(wàn)元（其中：基本支出1841.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

基本工資407.74萬(wàn)元；

津貼補(bǔ)貼533.80萬(wàn)元；

獎(jiǎng)金33.98萬(wàn)元；

績(jī)效工資299.12萬(wàn)元；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158.55萬(wàn)元；

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)100.48萬(wàn)元；

其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.91萬(wàn)元；

住房公積金114.84萬(wàn)元；

其他工資福利支出191.27萬(wàn)元。

3、商品服務(wù)支出123.5萬(wàn)元（其中：基本支出25.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出46.5萬(wàn)元）

辦公費(fèi)45.38萬(wàn)元（其中：基本支出25.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.5萬(wàn)元）；

印刷費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元）；

水費(fèi)1.97萬(wàn)元（其中：基本支出1.97萬(wàn)元）；

電費(fèi)10.2萬(wàn)元（其中：基本支出6.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）；

郵電費(fèi)4.75萬(wàn)元（其中：基本支出1.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）；

物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元）；

差旅費(fèi)2.5萬(wàn)元（其中：基本支出2.5萬(wàn)元）；

會(huì)議費(fèi)5.5萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.5萬(wàn)元）；

培訓(xùn)費(fèi)17.3萬(wàn)元（其中：基本支出17.3萬(wàn)元）；

公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元（其中：基本支出1.7萬(wàn)元）；

勞務(wù)費(fèi)21.51萬(wàn)元（其中：基本支出12.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9萬(wàn)元）；

福利費(fèi)10.19萬(wàn)元（其中：基本支出10.19萬(wàn)元）；

公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬(wàn)元（其中：基本支出11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.5萬(wàn)元）；

其他交通費(fèi)用27萬(wàn)元（其中：基本支出27萬(wàn)元）。

4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.9萬(wàn)元(其中：基本支出40.9萬(wàn)元)。

退休費(fèi)33.96萬(wàn)元(其中：基本支出33.96萬(wàn)元)，

生活補(bǔ)助6.94萬(wàn)元(其中：基本支出6.94萬(wàn)元)。

5、資本性支出5.26萬(wàn)元（其中：基本支出5.26萬(wàn)元）

辦公設(shè)備購(gòu)置5.26萬(wàn)元（其中：基本支出5.26萬(wàn)元）。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金5.26萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.26萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.2萬(wàn)元，較上年減少2.62萬(wàn)元，下降11%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

彩云鎮(zhèn)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

彩云鎮(zhèn)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.7萬(wàn)元，較上年減少1.12萬(wàn)元，下降40%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待285人次。

2020年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：脫貧攻堅(jiān)工作強(qiáng)度較上年降低，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

彩云鎮(zhèn)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18.5萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，下降8%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，下降8%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減各項(xiàng)開(kāi)支包括公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

       無(wú)。

 九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專(zhuān)戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

8、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

9、工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排47.63萬(wàn)元，與上年相比增加2.02萬(wàn)元，具體分析如下：

1、行政單位（人大、政府、黨委）39.75萬(wàn)元，包含在職人員26人，3000元/人/年公務(wù)費(fèi)預(yù)算7.80萬(wàn)元；兩輛在編車(chē)輛預(yù)算5.00萬(wàn)元；隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算13.31萬(wàn)元；其他交通費(fèi)23.4萬(wàn)元。與上年38.63萬(wàn)元相比增加1.12萬(wàn)元，增幅2.74%，行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加原因：本年工資正常晉升計(jì)提費(fèi)用增加。

2、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財(cái)政所）7.88萬(wàn)元，包含在職人員4人，3000元/人/年公務(wù)費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元；一輛在編車(chē)輛預(yù)算2.50萬(wàn)元；隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算0.58萬(wàn)元；其他交通費(fèi)3.6萬(wàn)元。與上年7.79萬(wàn)元相比增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.16%，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加原因：本年工資正常晉升計(jì)提費(fèi)用增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055700111