監(jiān)督索引號(hào)53032319055901000

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2019年度部門決算

目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

（2）研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

（4）堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。 

（5）抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

?。?/span>6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。 

（7）抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（8）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、深化改革，助推農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。按照發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)的總體要求，深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)鞏固煙、畜、林、藥四大“億元產(chǎn)業(yè)”，不斷發(fā)展壯大工業(yè)辣椒、工業(yè)大麻、熱區(qū)水果等特色產(chǎn)業(yè)。鞏固提升傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，大力推廣農(nóng)業(yè)科技措施，穩(wěn)定種植規(guī)模，不斷提高單產(chǎn)，確保糧食總產(chǎn)達(dá)2800萬(wàn)公斤。全面純化烤煙品種，優(yōu)化2.895萬(wàn)畝烤煙中耕管理，嚴(yán)格執(zhí)行收購(gòu)政策，依法打擊烤煙外流，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級(jí)下達(dá)的收購(gòu)任務(wù)。以獎(jiǎng)、補(bǔ)、扶等措施引導(dǎo)群眾開(kāi)展好封山育林、人工育林和經(jīng)濟(jì)林建設(shè)工作，加大林政執(zhí)法力度，全力保護(hù)好已有林木，并爭(zhēng)取新一輪退耕還林工程規(guī)劃3000畝。轉(zhuǎn)變畜牧生產(chǎn)方式，在培育良種、疫病防治、規(guī)?；B(yǎng)殖上下功夫，嚴(yán)格落實(shí)良種補(bǔ)貼政策，大力發(fā)展現(xiàn)代化養(yǎng)殖示范戶，帶動(dòng)群眾發(fā)展，不斷提高經(jīng)濟(jì)收入。

2、統(tǒng)籌推進(jìn)，著力破解發(fā)展瓶頸。按照“因地制宜，實(shí)事求是，盡力而為，量力而行”的原則，多渠道籌集資金，著力破解發(fā)展瓶頸，解決水、路、電、田等基礎(chǔ)設(shè)施主動(dòng)脈建設(shè)。抓緊抗旱應(yīng)急水源工程及飲水安全鞏固提升工程建設(shè)，緊緊圍繞省、市、縣關(guān)于興水強(qiáng)滇戰(zhàn)略發(fā)展要求，以脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為契機(jī)，規(guī)劃建設(shè)飲水工程11件，重點(diǎn)規(guī)劃朝陽(yáng)、束米甸片區(qū)抗旱應(yīng)急供水工程、海子村打井調(diào)水工程及樹(shù)波、落紅甸、則黑海子灌溉引水工程。加大通路便民工程建設(shè)，投資167.3萬(wàn)元，完成五家寨等4個(gè)村村內(nèi)道路硬化19124平方米，投資129.6萬(wàn)元，爭(zhēng)取未硬化的2條鄉(xiāng)道（五泥公路、長(zhǎng)果公路）約17公里硬化項(xiàng)目及未納入養(yǎng)護(hù)農(nóng)村公路的64公里村道納入養(yǎng)護(hù)管理路段，全面改善群眾生產(chǎn)生活和通行條件。電力工程高效推進(jìn)，完成龍慶線10千伏線路升級(jí)改造工作，完成老廠線、菌子山線、巖落線支線的升級(jí)改造工作

3、全力沖刺，脫貧退出圓滿完成。把脫貧攻堅(jiān)作為首位民生工程和重大政治任務(wù)，聚焦師宗縣脫貧摘帽的目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)查缺補(bǔ)漏工作，下足“繡花”功夫，針對(duì)已經(jīng)查找出的問(wèn)題，建立問(wèn)題清單臺(tái)賬，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)對(duì)表，較真碰硬、見(jiàn)底見(jiàn)效開(kāi)展整改，確保所有問(wèn)題實(shí)現(xiàn)銷號(hào)清零。持續(xù)鞏固治臟治亂成果，管好用好環(huán)衛(wèi)設(shè)施，加強(qiáng)對(duì)保潔員履職情況的跟蹤督查，加大清掃保潔力度，推動(dòng)村莊保潔常態(tài)化。加大危舊房拆除力度，動(dòng)員群眾積極開(kāi)展復(fù)墾復(fù)綠，不斷提升村莊凈化、綠化、美化水平。按照精準(zhǔn)實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)意見(jiàn)，扎實(shí)推進(jìn)“龍頭企業(yè)+扶貧公司+村黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的合作社+深度貧困戶”的精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶持模式，重點(diǎn)加大對(duì)已栽種農(nóng)作物的田間管護(hù)、后期管理及技術(shù)指導(dǎo)力度，實(shí)現(xiàn)貧困戶持續(xù)穩(wěn)定增收。重視醫(yī)療健康扶貧和教育技能扶貧，針對(duì)因病致貧突出的實(shí)際，加大醫(yī)療救助力度、完善醫(yī)療服務(wù)體系，做到“防未病、看小病、治大病”，努力降低因病因殘致貧發(fā)生率，加大貧困人口教育培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移輸出力度，做好易地扶貧搬遷點(diǎn)后續(xù)幫扶措施，讓貧困群眾搬得進(jìn)、穩(wěn)得住、能發(fā)展。繼續(xù)按照“八有”標(biāo)準(zhǔn)完成固定“愛(ài)心超市”和流動(dòng)“愛(ài)心超市”建設(shè)，完善超市內(nèi)配套設(shè)施并全面規(guī)范運(yùn)行。繼續(xù)采用召開(kāi)會(huì)議、廣播宣傳多種形式，認(rèn)真開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策宣傳；持續(xù)開(kāi)展“自強(qiáng)、誠(chéng)信、感恩”教育活動(dòng)和“三講三評(píng)”活動(dòng)，發(fā)揮“愛(ài)心超市”激勵(lì)作用，向群眾宣講扶貧政策、傳遞黨的聲音，增進(jìn)干群感情，全面提高群眾認(rèn)可度；大力宣傳扶貧標(biāo)兵、脫貧示范戶等先進(jìn)典型，用身邊人說(shuō)身邊的事，用身邊的事教育身邊的人，充分激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，形成“比、學(xué)、趕、超”的濃厚氛圍，提升群眾認(rèn)可度。

4、關(guān)注民生，社會(huì)事業(yè)大幅改善。始終把改善民生作為政府工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅(jiān)持民生為本，加大民生投入，不斷提高群眾幸福指數(shù)。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，改善辦學(xué)條件，合理配置教學(xué)器材，夯實(shí)學(xué)校發(fā)展硬實(shí)力；實(shí)施“名師工程”，強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范教育教學(xué)管理，不斷提升教育教學(xué)質(zhì)量。完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，打造優(yōu)越的就醫(yī)環(huán)境，嚴(yán)格按照省級(jí)衛(wèi)生室達(dá)標(biāo)創(chuàng)建要求完成各衛(wèi)生室達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。加強(qiáng)醫(yī)療隊(duì)伍建設(shè)，逐步提高醫(yī)療服務(wù)水平，努力提升新農(nóng)合參合率達(dá)97%以上。不斷完善文體活動(dòng)設(shè)施，廣泛開(kāi)展群眾性文體活動(dòng)，豐富群眾精神文化生活，投資130萬(wàn)元新建8個(gè)貧困村農(nóng)村體育場(chǎng)地及附屬設(shè)施。完善社會(huì)保障體系建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，確保參保率達(dá)98%以上；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村低保、五保、糧食直補(bǔ)等惠農(nóng)政策，保障弱勢(shì)群體基本生活。

5、穩(wěn)中求進(jìn)，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。牢固樹(shù)立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，創(chuàng)新監(jiān)管手段，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，繼續(xù)深入開(kāi)展“打非治違”、“六打六治”專項(xiàng)整治行動(dòng)，重點(diǎn)整治道路交通、水運(yùn)、食品藥品、非煤礦山、煙花爆竹等領(lǐng)域安全隱患，確保人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，減少一般事故，杜絕重特大事故。積極開(kāi)展矛盾糾紛排查工作，高度重視信訪工作，暢通群眾訴求渠道，認(rèn)真辦理群眾來(lái)信來(lái)訪，把各種矛盾糾紛處理在基層，化解在萌芽狀態(tài)，確保年內(nèi)不發(fā)生群體性越級(jí)上訪事件和非正常上訪事件，著力解決新形勢(shì)下人民內(nèi)部矛盾，促進(jìn)社會(huì)公平正義。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，積極探索建立以“五級(jí)網(wǎng)絡(luò)”為主的社會(huì)管理新模式，在全鄉(xiāng)推進(jìn)網(wǎng)格化服務(wù)管理常態(tài)化、規(guī)范化，不斷增強(qiáng)社會(huì)管理控制能力，進(jìn)一步完善“打、防、控、管、教”網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、加強(qiáng)建設(shè)，打造人民滿意政府。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能，高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)群眾，高質(zhì)量服務(wù)基層，全面提高政府服務(wù)現(xiàn)代化水平。堅(jiān)持依法行政，依法全面履行政府職能，嚴(yán)格落實(shí)決策法定程序和“三重一大”等決策制度，實(shí)現(xiàn)政府活動(dòng)全面納入法治軌道。堅(jiān)決執(zhí)行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，依法懲治“村霸”和宗族惡勢(shì)力犯罪。推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，不斷提高政府決策的科學(xué)化、民主化和法治化水平。堅(jiān)持從嚴(yán)執(zhí)政，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定不移維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，確保中央大政方針和上級(jí)決策部署落地生根。持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。持之以恒鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果，堅(jiān)決整治“四風(fēng)”問(wèn)題新變形，堅(jiān)決糾正損害群眾利益行為，遏制不正之風(fēng)反彈，努力實(shí)現(xiàn)干部清正、政府清廉、政治清明。堅(jiān)持實(shí)干勤政，大力弘揚(yáng)務(wù)實(shí)苦干的作風(fēng)，以“服務(wù)員”的姿態(tài)搞好服務(wù)，以馬上辦的態(tài)度做好工作，以釘釘子的精神抓好落實(shí)，不斷增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力，絕不辜負(fù)全鄉(xiāng)人民的期望和重托。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2019年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2.師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府

3.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣龍慶鄉(xiāng)委員會(huì)

4.師宗縣龍慶鄉(xiāng)財(cái)政所

5.師宗縣龍慶鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣龍慶鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.師宗縣龍慶鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.師宗縣龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

12.師宗縣龍慶鄉(xiāng)水務(wù)所

13.師宗縣龍慶鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2019年末實(shí)有人員編制111人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員88人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員2人，主要是財(cái)政所助征2人。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

附件

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2019年度收入合計(jì)5,634.06萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5,634.06萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。比上年6196.35萬(wàn)元減少562.29萬(wàn)元，下降9.07%，主要原因是扶貧專項(xiàng)資金比上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2019年度支出合計(jì)5,352.38萬(wàn)元。其中：基本支出1,736.44萬(wàn)元，占總支出的32.44%；項(xiàng)目支出3,615.94萬(wàn)元，占總支出的67.56%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年4705.33萬(wàn)元對(duì)比增加647.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.75%，主要原因是專項(xiàng)資金同比增幅較大。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,736.44萬(wàn)元。與上年1975.16萬(wàn)元對(duì)比減少238.72萬(wàn)元，下降12.09%，主要原因是因縣級(jí)財(cái)政資金調(diào)度困難，2019年行政村工作經(jīng)費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)、村小組工作經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行以及壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.42%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.58%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,615.94萬(wàn)元。與上年2730.17萬(wàn)元對(duì)比增加885.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.44%，主要原因財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金增幅較大。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)13萬(wàn)元，主要用于扯寨村委會(huì)及黑爾村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

養(yǎng)老互助站補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于龍慶村委會(huì)養(yǎng)老互助站的補(bǔ)助。

農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼45.92萬(wàn)元，主要用于發(fā)放購(gòu)置農(nóng)機(jī)的農(nóng)戶補(bǔ)貼。

龍慶鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2357.24萬(wàn)元，主要用于戈蓋山村、干石洞村、五家寨村、魯西克村、老莊科村入戶道路硬化及危房改造、蓄水池建設(shè)、畜圈及其附屬工程建設(shè)。

龍慶鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展787.3萬(wàn)元，主要用于豆溫村委會(huì)工業(yè)大麻種植土地流轉(zhuǎn)及管護(hù)費(fèi)，阿那黑村委會(huì)熱區(qū)水果種植補(bǔ)助，莊科村委會(huì)沃柑種植土地流轉(zhuǎn)及管護(hù)費(fèi)，泥槽村委會(huì)辣椒種植種子補(bǔ)助及土地流轉(zhuǎn)管護(hù)費(fèi)，龍慶村委會(huì)紅梨種植補(bǔ)助等。

龍慶鄉(xiāng)人居環(huán)境提升359.3萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保潔工程，維修加固補(bǔ)助到戶項(xiàng)目。

龍慶鄉(xiāng)公路建設(shè)50.18萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,352.38萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年4693.94萬(wàn)元對(duì)比增加658.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.03%，主要原因是財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金增幅較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出539.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.07%。其中：

2010101 行政運(yùn)行33.91萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2010108 代表工作3.12萬(wàn)元，主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及召開(kāi)人大代表會(huì)議支出；

2010301 行政運(yùn)行216.59萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出43.13萬(wàn)元，主要用于科學(xué)發(fā)展觀發(fā)放；

2010650 事業(yè)運(yùn)行67.69萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政參公人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2010699 其他財(cái)政事務(wù)支出13萬(wàn)元，主要用于扶貧資金第三方審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi)；

2012304民族工作專項(xiàng)13萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2013101行政運(yùn)行112.54萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2013105專項(xiàng)業(yè)務(wù)5.04萬(wàn)元，主要用于專職治保調(diào)解員補(bǔ)助；

2013402 一般行政管理事務(wù)2萬(wàn)元，主要用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)；

2019999 其他一般公共服務(wù)支出29.05萬(wàn)元， 主要用于公共服務(wù)支出；

  2.公共安全（類）支出1.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。其中：

2040220 執(zhí)法辦案1.68萬(wàn)元，主要用于綜治維穩(wěn)相關(guān)支出；

  3.文化旅游體育與傳媒（類）支出76.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.43%。其中：

2070109 群眾文化76.3萬(wàn)元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

  4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出255.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。其中：

2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出98.34萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2080299 其他民政管理事務(wù)支出3萬(wàn)元，主要用于龍慶村委會(huì)養(yǎng)老互助站補(bǔ)助支出；

2080501 歸口管理的行政單位離退休21.22萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員工資支出；

2080502 事業(yè)單位離退休17.21萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員工資支出；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出115.75萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

  5.衛(wèi)生健康（類）支出35.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。其中：

2101101 行政單位醫(yī)療35.9萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出64.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。 其中：

2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出64.83萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

  7.農(nóng)林水（類）支出4,226.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.96%。其中：

2130104 事業(yè)運(yùn)行316.19萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼45.92萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展過(guò)程中對(duì)農(nóng)戶相關(guān)補(bǔ)貼；

2130126 農(nóng)村公益事業(yè)6.72萬(wàn)元，主要用于活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)支出；

2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)124.46萬(wàn)元，主要用于林業(yè)辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130317 水利技術(shù)推廣69.37萬(wàn)元，主要用于水務(wù)所事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2357.24萬(wàn)元，主要用于道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

2130505 生產(chǎn)發(fā)展787.3萬(wàn)元，主要用于扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

2130599 其他扶貧支出379.3萬(wàn)元，主要用于扶貧項(xiàng)目相關(guān)支出；

2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助139.65萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)人員工資支出及保障村委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

  8.交通運(yùn)輸（類）支出50.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。其中：

2140602 車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出50.18萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路修建等支出；

  9.住房保障（類）支出101.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.9%。其中：

2210201 住房公積金98.15萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；

2210203 購(gòu)房補(bǔ)貼3.69萬(wàn)元，主要用于一次性購(gòu)房補(bǔ)貼；

  10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。其中：

2240505 地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)0.9萬(wàn)元，主要用于群測(cè)群防人員工資補(bǔ)助；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35.48萬(wàn)元，支出決算為22.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.57%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全鄉(xiāng)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少19.19萬(wàn)元，下降45.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.48萬(wàn)元，下降29.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14.71萬(wàn)元，下降54.32%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是全鄉(xiāng)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.52萬(wàn)元，占45.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出12.38萬(wàn)元，占54.05%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.52萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.52萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.38萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出12.38萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待507批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,187人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待上級(jí)部門及扶貧檢查用餐開(kāi)支。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.82萬(wàn)元，與上年119.02萬(wàn)元對(duì)比減少47.2萬(wàn)元,主要原因是全鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)資產(chǎn)總額18181.56萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2127.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1414.24萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.44萬(wàn)元，其他資產(chǎn)14638.12萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14739.79萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加14755.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少15.94萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛3輛，賬面原值23.46萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋260平方米，賬面原值78萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.8萬(wàn)元。

           國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

                                             單位：萬(wàn)元

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額7.52萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出7.52萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）（點(diǎn)擊下載）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055901111