監(jiān)督索引號53032319055701000

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度部門決算目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

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   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、全力實施精準扶貧，脫貧攻堅成效顯著。全鎮(zhèn)有建檔立卡貧困戶1967戶8191人，已全部脫貧退出。其中，2019年脫貧75戶199人，經(jīng)省級第三方評估組實地檢查評估，錯退率、漏評率均為0，群眾認可度達98%。

（1）聚焦“兩不愁三保障”，補短板強弱項。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，持續(xù)增加貧困群眾收入。2019年1366戶貧困戶種植了烤煙，戶均實現(xiàn)收入2.61萬元。成立足法辣椒專業(yè)合作社，發(fā)展足法辣椒1500畝，600余戶貧困戶戶均實現(xiàn)增收4000元。種植有機蔬菜1600余畝，石洞村委會180余戶群眾可從土地流轉(zhuǎn)、勞務(wù)用工、產(chǎn)業(yè)盈利中直接受益。藍莓基地流轉(zhuǎn)土地1100畝，紅土村委會82戶貧困戶實現(xiàn)土地流轉(zhuǎn)、就近務(wù)工雙收益。引進溫氏集團發(fā)展生豬養(yǎng)殖，流轉(zhuǎn)土地582畝，檳榔社區(qū)部分貧困戶可從土地流轉(zhuǎn)、勞務(wù)用工中增加收入。引導全鎮(zhèn)820戶深度貧困戶加入黑桃種植專業(yè)合作社，種植黑桃2088畝，每戶可從土地流轉(zhuǎn)、勞務(wù)補貼每畝1900元收益。大力發(fā)展務(wù)工經(jīng)濟，2019年轉(zhuǎn)移輸出貧困人口2241人，比去年增加403人。增設(shè)保潔員、護林員公益性崗位，聘用170名貧困戶為保潔員，每戶每年增收6000元；聘用37名貧困戶為護林員，每戶每年增收8000元。緊盯住房保障，實現(xiàn)住房保障全覆蓋。采取維修加固、新建住房等危房改造措施，確保全鎮(zhèn)1967戶建檔立卡貧困戶住房達到安全穩(wěn)固。緊盯醫(yī)療養(yǎng)老保障，實現(xiàn)病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)。2019年，建檔立卡貧困戶“兩險”參保率達100%，家庭醫(yī)生簽約率達100%，全部享受30條健康扶貧政策。緊盯教育保障，實現(xiàn)教育全覆蓋。全面落實教育扶貧政策，實行貧困戶子女從學前教育到大學教育的費用減免和補助。2019年，109名中職、大專院校在校學生享受“雨露計劃”補助32.7萬元；366名在校建檔立卡初中生，享受寄宿生生活補助45.75萬元，享受營養(yǎng)餐補助29.28萬元；964名貧困在校小學生，享受營養(yǎng)餐補助77.12萬元，享受寄宿生生活補助86.9萬元。中小學所有學生全部享受免學費和教科書費政策。326名貧困在校幼兒，享受學前教育補助9.78萬元。通過減、免、扶、補，全鎮(zhèn)適齡兒童入學率達100%。緊盯飲水保障，實現(xiàn)安全飲水全覆蓋。實施農(nóng)村安全飲水工程，投資400余萬元，實施安裝自來水管網(wǎng)、建水窖、打水井等農(nóng)村人飲工程27件，有效解決全鎮(zhèn)各村安全飲水問題。

(2）聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。圍繞“四個不摘”，做到政策落實不改變，結(jié)對幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測不間斷，監(jiān)督檢查不放松。深化聯(lián)村領(lǐng)導包村制度，進一步壓實掛包幫工作責任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測長效機制，鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格按照“兩公示一比對一公告”要求，全面抓實動態(tài)管理，做到脫貧真實、準確。2019年新識別建檔立卡貧困戶0戶0人，脫貧返貧0戶0人，脫貧75戶199人，自然增加17人，自然減少16人。同時開展“兩摸底”工作，確定邊緣戶174戶753人，脫貧監(jiān)測戶203戶864人。

（3）聚焦作風建設(shè)，保駕護航脫貧攻堅。強化執(zhí)紀監(jiān)督問責，制定考勤、財務(wù)管理、作風建設(shè)、三務(wù)公開等制度，用抓典型、治反面的辦法，加強脫貧隊伍管理。嚴肅查處損害群眾切身利益的貪污、挪用、擠占扶貧資金等違紀違法行為，筑牢資金管理使用防線。2019年查處扶貧領(lǐng)域違紀違規(guī)案件5件，涉及鎮(zhèn)村干部6人。黨內(nèi)警告3人，黨內(nèi)嚴重警告1人，撤銷村黨總支委員職務(wù)2人，提醒談話24人次，誡勉談話15人次，發(fā)文通報6人次。轉(zhuǎn)發(fā)典型案例通報9起，利用職工例會、微信、綜合服務(wù)平臺通報典型案例78起，營造了守紀律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

2、發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，推動經(jīng)濟增長。2019年，我們緊緊圍繞“穩(wěn)糧調(diào)結(jié)構(gòu)”主線，以“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”為中心，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。堅持“一村一品”、“合同農(nóng)業(yè)”、“訂單農(nóng)業(yè)”新模式，因地制宜發(fā)展地方特色經(jīng)濟和高原特色農(nóng)業(yè)。2019年，全鎮(zhèn)種植烤煙3.623萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)值1.52億元。種植糧食6.64萬畝，種植辣椒1萬畝，種植中藥材、花卉等特色經(jīng)濟作物4.8萬畝。大牲畜出欄0.98萬頭(匹)，生豬出欄14.8萬頭，羊出欄4萬只，家禽出欄32.3萬羽。舉辦糧食、蔬菜、果樹、養(yǎng)殖等技能培訓會20余次，發(fā)放農(nóng)機購置補貼88.07萬元。全力做好非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作，完成種植業(yè)保險收繳及災后保險理賠。開展農(nóng)業(yè)面源污染防治工作，農(nóng)作物化肥用量明顯降低，農(nóng)藥使用量增長率控制在1%以內(nèi)，高效、低毒、低殘留農(nóng)藥推廣面積達100%。農(nóng)作物秸稈資源化利用，專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達36%以上。規(guī)范農(nóng)村集體土地管理和基本農(nóng)田保護，嚴把建房申請及種、養(yǎng)殖農(nóng)用地手續(xù)辦理關(guān)口，嚴格控制土地流轉(zhuǎn)規(guī)模。依法拆除“大棚房”2處500平方米，復墾耕地49.2畝。重點打造高端藍莓、有機蔬菜、美國黑桃、足法辣椒等高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范基地，以基地帶動更多農(nóng)戶參與種植，不斷把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的增長方式轉(zhuǎn)移到提質(zhì)增效和促農(nóng)增收的軌道上來，努力推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)高效發(fā)展。

3、強抓項目建設(shè)，增強發(fā)展后勁。堅持把項目建設(shè)作為穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重要抓手，既注重項目的實施，更注重項目謀劃爭取。2019年，投資97萬元實施集鎮(zhèn)亮化工程，安裝路燈220盞。計劃投資800余萬元的集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場和計劃投資500余萬元的集鎮(zhèn)畜牧交易市場建設(shè)啟動。完成紫微新區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施及綜合管網(wǎng)建設(shè)，自來水廠投入使用，保障性住房、集鎮(zhèn)中心幼兒園正在進行配套設(shè)施建設(shè)。實施自來水管網(wǎng)升級及智能水表安裝，安裝智能水表1370只，完成水庫、壩塘除險加固和溝渠河流清淤歲修工作。投資18萬元，完成全鎮(zhèn)87公里公路養(yǎng)護、水毀搶修搶養(yǎng)和應(yīng)急處理任務(wù)。完成曲硯高速公路彩云段9.7公里主線征地拆遷任務(wù)，兌付征地、地上附著物及房屋震損補償款1838余萬元。

4、加強生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境。開展農(nóng)村垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運收費、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度。開展省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動，并高質(zhì)量通過驗收。建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項整治行動。深入開展“三清一改”行動，聘請保潔員180人，定期開展保潔清掃，實現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。倡導文明健康生活方式，大力推進“五凈一規(guī)范”，逐步改變?nèi)罕娚盥暎纳迫罕娋蛹噎h(huán)境。開展退耕還林補植補造工作，栽植柳杉15萬株400余畝，處理違法圖斑5起。實施土地增減掛鉤項目，拆除舊房14所。嚴格落實河長制“五項制度”，鞏固水資源環(huán)境保護成果，打造天藍地綠水清新環(huán)境。

5、增進民生福祉，增強群眾幸福感。以群眾對美好生活的向往作為奮斗目標，增進民生福祉，不斷完善社會保障體系，全力保障和改善民生。

（1）積極推進文教衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。優(yōu)先發(fā)展教育，尊師重教，積極推進平安校園建設(shè)及控輟保學等工作，實現(xiàn)幼兒園、小學、初中100%入學（園）。

（2）穩(wěn)步提升社會保障水平。2019年完成城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保19716人477萬元，發(fā)放養(yǎng)老保險金4547人656.2萬元，發(fā)放喪葬補助金及退還個人賬戶27.58萬元，辦理老年優(yōu)待證672本，辦理生育證206份。及時規(guī)范足額發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補貼資金。發(fā)放耕地力保護、草原生態(tài)等惠農(nóng)補貼合計637.91萬元，發(fā)放優(yōu)撫金224人125.3萬元，發(fā)放低保金897戶1873人，發(fā)放孤兒基本生活保障金13人19.8萬元，發(fā)放特困供養(yǎng)金56人55.86萬元，發(fā)放殘疾人補貼529人36.1萬元，發(fā)放殘疾人創(chuàng)業(yè)小額貸款滾動資金24萬元。

（3）加強改革創(chuàng)新，實現(xiàn)跨越發(fā)展。緊緊圍繞彩云高質(zhì)量跨越發(fā)展總體目標，緊盯阻礙全鎮(zhèn)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性、體制性問題，大膽“破、改、立”。依據(jù)“三定”方案，實施政府機構(gòu)改革，精簡機構(gòu)，細化分工，提高政府效率。完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記8976戶16.6萬畝，頒發(fā)經(jīng)營權(quán)證書8086本，奠定了農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革的堅實基礎(chǔ)。深化殯葬改革，規(guī)范喪葬行為。加大宣傳力度，有序推進鎮(zhèn)、村兩級公益性公墓建設(shè)，為全域火葬做足準備。

6、狠抓安全維穩(wěn)，促進社會和諧穩(wěn)定。2019年，我們抓實安全生產(chǎn)工作，筑牢維穩(wěn)防線，維護經(jīng)濟社會和諧有序發(fā)展。共召開各類安全生產(chǎn)會議12次，簽訂各類責任書78份，開展打非治違、安全生產(chǎn)大檢查、大排查、大整治等專項行動和日常檢查，共排查各類安全生產(chǎn)隱患159處，并已督促全部整改。結(jié)合“安全生產(chǎn)月”活動，對轄區(qū)內(nèi)駕駛員辦理安全管理卡1000余張，檢審摩托車600余輛，進行交通安全宣傳2次，發(fā)放宣傳資料2000余份，受教育人數(shù)達4000余人。抽調(diào)30人組建應(yīng)急分隊，在機關(guān)、學校、社區(qū)、廠礦開展各類應(yīng)急救援演練20余次，加強學校周邊環(huán)境整治，專項對21所學校、食堂檢查2次，開展5次117個批次的食品監(jiān)督抽檢工作；嚴厲查處違禁獸藥、飼料，積極開展產(chǎn)地檢疫工作；認真做好預防野生菌中毒工作，宣傳資料 8000余份；深入開展掃黑除惡專項斗爭，共接到上級轉(zhuǎn)辦、群眾舉報、鎮(zhèn)級自排線索36條，現(xiàn)辦結(jié)30條，破獲刑事案件40件，查處治安案件147件；建立健全矛盾糾紛排查調(diào)處機制，調(diào)處矛盾糾紛136起，成功率達98%。

7、加強政府自身建設(shè)，提升施政服務(wù)水平。2019年，我們按照“高效、規(guī)范、務(wù)實、清廉”的要求，持續(xù)發(fā)力效能建設(shè)和作風建設(shè)，進一步提升為民服務(wù)水平。便民利民舉措更加務(wù)實具體，政務(wù)服務(wù)大廳單位窗口共受理公共服務(wù)事項1567件，群眾辦事時間大幅縮減。加強政務(wù)公開和政府信息公開，公開信息137條。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：彩云鎮(zhèn)黨委、彩云鎮(zhèn)人大、彩云鎮(zhèn)人民政府、彩云鎮(zhèn)財政所、彩云鎮(zhèn)文化中心、彩云鎮(zhèn)社保中心、彩云鎮(zhèn)村建中心、彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、彩云鎮(zhèn)農(nóng)機辦、彩云鎮(zhèn)畜牧辦、彩云鎮(zhèn)林業(yè)辦、彩云鎮(zhèn)水務(wù)辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年末實有人員編制113人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員87人（含參公管理事業(yè)人員4人）。其他人員2人，主要是彩云鎮(zhèn)財政所其他人員兩人。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制17輛，在編實有車輛17輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度收入合計4,415.98萬元。其中：財政撥款收入4,415.98萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收入0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少576.17萬元，下降11.54%，主要原因分析是由于財政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、專項資金未下達。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度支出合計3,996.27萬元。其中：基本支出1,790.84萬元，占總支出的44.81%；項目支出2,205.43萬元，占總支出的55.19%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加199.67萬元，增長5.26%，主要原因是脫貧攻堅決勝期，資金撥付增加，本年度人員經(jīng)費正常晉升。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,790.84萬元。與上年對比增加2.54萬元，增長0.14％，主要原因是人員工資正常晉升，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.88%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.12%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,205.43萬元。與上年對比增加197.13萬元，增長9.82％，主要原因是為了銜接下一步鄉(xiāng)村振興建設(shè)工作的開展，今年鄉(xiāng)村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施增支。具體開支及開展工作情況如下：

1、師財建〔2019〕1號中央農(nóng)村環(huán)境整治資金，支出資金89.85萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)石洞村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2、曲財建〔2018〕132號彩云財政所經(jīng)濟建設(shè)業(yè)務(wù)費，支出資金2.83萬元，主要用于財政所業(yè)務(wù)開展公務(wù)接待；

3、師財農(nóng)〔2019〕3號農(nóng)機購置補貼資金，支出資金88.07萬元，主要用于農(nóng)機購置個人農(nóng)業(yè)補貼發(fā)；師財整合〔2019〕10號第一批中央財政專項扶貧資金，支出資金340萬元；師財整合〔2019〕13號第一批省級財政專項扶貧資金，支出資金89.89萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項目危房改造補助；

4、曲財農(nóng)〔2019〕147號路撒田間道路建設(shè)資金，支出資金6萬元，主要用于路撒田間道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

5、曲財整合〔2018〕2號2018年度第一批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，支出資金70萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)各村委會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

6、師財整合〔2019〕16號第二批中央財政專項扶貧資金，支出資金211萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

7、師財農(nóng)〔2019〕22號第一批市級財政專項扶貧資金，支出資金24.2萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

8、師財整合〔2019〕13號第一批省級財政專項扶貧資金，支出資金10.11萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

9、師財農(nóng)〔2019〕24號兩個退出貧困縣一次性獎勵性財政專項資金，支出資金160萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支出資金110萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

10、師財整合〔2019〕16號第二批中央財政專項扶貧資金，支出資金32.7萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項目貧困戶生活補助；

11、師財農(nóng)〔2019〕22號第一批市級財政專項扶貧資金，支出資金70.8萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項目勞務(wù)費支出；

12、師財整合〔2019〕1號外出務(wù)工人員生活補助，支出資金58.88萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項目外出務(wù)工人員生活補助；

13、師財整合〔2019〕2號扶貧道路建設(shè)，支出資金13萬元；師財整合〔2019〕9號2019年第一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，支出資金10萬元，兩個項目主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

14、師財整合〔2019〕21號2019年第三批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，支出資金818.1萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)扶貧項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政撥款支出3993.27萬元,占本年支出合計的99.92%。與上年對比增加208.31萬元，增長6％,主要原因是人員工資的正常晉升。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出523.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.11%。主要用于人員工資，津貼補貼的發(fā)放，日常公用經(jīng)費使用；

 2.公共安全（類）支出0.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。2040220  執(zhí)法辦案主要用于人員經(jīng)費，生活補助；

 3.文化旅游體育與傳媒（類）支出56.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.41%，主要用于人員工資，津貼補貼的發(fā)放，日常公用經(jīng)費使用。

 4.社會保障和就業(yè)（類）支出274.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.87%。主要用于人員工資，津貼補貼的發(fā)放，日常公用經(jīng)費使用，離退休人員生活補助；

5.衛(wèi)生健康（類）支出38.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.97%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出89.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.25%。2110402  農(nóng)村環(huán)境保護，主要用于各社區(qū)、村委會生活垃圾清理支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出82.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.06%，主要用于人員工資，津貼補貼的發(fā)放，日常公用經(jīng)費使用；

8.農(nóng)林水（類）支出1,902.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.65%。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利人員工資，津貼補貼的發(fā)放，單位日常公用經(jīng)費使用，惠農(nóng)資金，農(nóng)機購置等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼發(fā)放；

9.交通運輸（類）支出91.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.3%，用于農(nóng)村公路建設(shè)支出，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)；

10.住房保障（類）支出932.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.35%。其中：

2210105 農(nóng)村危房改造818.1萬元，用于農(nóng)村危房改造；

2210201住房公積金114.29萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金繳存

11.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。其中：2240505地震預測預報0.54萬元，主要用于群策群防人員生活補助。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為33.1萬元，支出決算為22萬元，完成預算的66.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17.66萬元，完成預算的177%；公務(wù)接待費支出決算為4.34萬元，完成預算的18.8%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政困難，無法保證單位公用經(jīng)費的正常撥付，公務(wù)接待費減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加4.12萬元，增長23.05%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.29萬元，增長7.85%；公務(wù)接待費支出決算增加2.83萬元，增長188.58%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，故公務(wù)接待費用超上年支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.66萬元，占80.28%；公務(wù)接待費支出4.34萬元，占19.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.66萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出17.66萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于鎮(zhèn)上4張公務(wù)用車執(zhí)行公務(wù)中所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出4.34萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.34萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,086人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出56.44萬元，與上年對比增加18.18萬元，增長47.53％,主要原因是本年度政府人大黨委財政迎接上級各項脫貧考核、資金審計等檢查，公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費用、會議費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議、培訓等機關(guān)運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)資產(chǎn)總額25705.51萬元，其中，流動資產(chǎn)2164.12萬元，固定資產(chǎn)1018.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)13.59萬元，其他資產(chǎn)22509.22萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加184.55萬元，其中：流動資產(chǎn)增加287.8萬元，固定資產(chǎn)減少46.8萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少56.45萬元，其他資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)764.7項，賬面原值6.19萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋332.54平方米，賬面原值42.57萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入24.71萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1.53萬元,其中：政府采購貨物支出1.53萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）（點擊下載）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319055701111