監(jiān)督索引號(hào)53032314076101000

師宗縣紅十字會(huì)2019年度部門(mén)決算

目錄

   第一部分  師宗縣紅十字會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分 

2019年度部門(mén)決算表－2024修.xls

.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣紅十字會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)；

２、開(kāi)展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；

３、普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開(kāi)展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
　?。础⑴c輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開(kāi)展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；
　　 ５、對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)的宣傳教育，開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)；
　?。丁⒔M織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動(dòng)；
　　７、在中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)的指導(dǎo)下，參與國(guó)際人道主義救援工作；
　?。?、組織會(huì)員、志愿工作者開(kāi)展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義工作；
　?。?、完成同級(jí)人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)委托的其他事宜。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

１、“三救”工作有序推進(jìn)。救災(zāi)、救助、救護(hù)是紅十字會(huì)的傳統(tǒng)工作，也是紅十字組織服務(wù)群眾的重要抓手。縣紅會(huì)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，拓展募捐籌資渠道，救災(zāi)賑濟(jì),幫扶困難群眾，普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)，改善最易受損人群境況，發(fā)揮紅十字會(huì)作為政府在人道救助領(lǐng)域助手作用。

（１） 備災(zāi)工作持續(xù)開(kāi)展。一是完善了《師宗縣紅十字會(huì)自然災(zāi)害及突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，立足紅十字會(huì)實(shí)際，簡(jiǎn)而實(shí)地制定了《紅十字會(huì)應(yīng)急簡(jiǎn)案》，讓其更具操作性和指導(dǎo)性。二是加強(qiáng)交流合作，與民政建立合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)災(zāi)情信息共享，及時(shí)掌握災(zāi)情動(dòng)態(tài)，上報(bào)災(zāi)情信息，爭(zhēng)取援助和支持。三是積極儲(chǔ)備救災(zāi)物資，完善救災(zāi)物資倉(cāng)庫(kù)管理制度，儲(chǔ)備了棉被、毛毯、衣服等物資，逐步增強(qiáng)應(yīng)急儲(chǔ)備能力。四是積極推進(jìn)紅十字“五進(jìn)”工作措施，積極走進(jìn)企業(yè)、學(xué)校開(kāi)展應(yīng)急救援急救技能普及，提高群眾自救互救能力。

（２） 救助范圍不斷拓展。一是開(kāi)展白血病、先心病貧患兒救助申報(bào)工作。全年向中國(guó)紅十字基金會(huì)小天使基金申報(bào)白血病貧困患兒救助申請(qǐng)7例，目前獲得救助批準(zhǔn)3例，獲取救助資金9萬(wàn)元，還有3名患兒救助申請(qǐng)正在審批中；幫助3名先心病貧困患兒向李家杰新生命救助基金會(huì)和國(guó)家能源愛(ài)心行動(dòng)兩病救助項(xiàng)目申報(bào)救助申請(qǐng)，待基金會(huì)審批獲救后可減免一定的手術(shù)費(fèi)用。二是積極響應(yīng)云南省紅十字會(huì)滇魯健康行公益計(jì)劃，對(duì)風(fēng)濕類(lèi)人群進(jìn)行風(fēng)濕免疫疾病科普活動(dòng)，同時(shí)以此為平臺(tái)向廣大群眾普及避險(xiǎn)逃生知識(shí)及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)，增強(qiáng)廣大群眾對(duì)風(fēng)濕疾病癥狀的認(rèn)識(shí)和了解，提高廣大群眾對(duì)自然災(zāi)害和意外事故的應(yīng)急處理能力。此健康公益計(jì)劃先在雄壁、彩云兩所衛(wèi)生院試點(diǎn)，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放通痹膠囊4200盒，八珍益母膏80盒，價(jià)值共計(jì)257040元，幫助部分風(fēng)濕類(lèi)貧困患者緩解病痛。三是拓展募捐渠道，開(kāi)展募捐活動(dòng)。以助醫(yī),助學(xué)為平臺(tái)，開(kāi)展輕松籌網(wǎng)上募捐活動(dòng)，本年為一名癌癥和一名腦溢血貧困患者發(fā)起輕松籌網(wǎng)上募捐，共募集救助善款196405.47元；方便公眾募捐，設(shè)置定點(diǎn)募捐箱，救助貧困弱勢(shì)人群。2019年在金磚四方超市出口放置的公眾募捐箱開(kāi)箱，共募集救助善款3481.6元。四是參與云南省紅十字會(huì)眾籌項(xiàng)目助力脫貧攻堅(jiān)，參加全國(guó)扶貧眾籌大賽，共募集救助善款379.17元。五是積極組織實(shí)施“愛(ài)老助老——愛(ài)心光明行”公益救助項(xiàng)目。年初，對(duì)全縣患白內(nèi)障、翼狀胬肉、眼瞼倒睫、眼底疾病的貧困人群實(shí)施到村篩查，經(jīng)初步篩查，共計(jì)120患者需要進(jìn)行手術(shù)治療，自愿與醫(yī)院簽訂手術(shù)協(xié)議后，手術(shù)治療費(fèi)用得到全額或部分減免。

（3）應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)有序推進(jìn)。為更好開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。一是積極爭(zhēng)取衛(wèi)健局的支持，結(jié)合滇魯健康行，組織16家醫(yī)療機(jī)構(gòu)58名醫(yī)師開(kāi)展了為期1天的常見(jiàn)風(fēng)濕病防治知識(shí)的講授，授課教師為云南省中醫(yī)院湯小虎博士，有效提高醫(yī)生的業(yè)務(wù)水平。二是開(kāi)展“應(yīng)急救護(hù)”技能培訓(xùn)進(jìn)企業(yè)。對(duì)師宗縣信用聯(lián)社及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)信用社共50余名安保人員開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)技能培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了心肺復(fù)蘇、止血、包扎、固定、搬運(yùn)等五大院外急救技能，有效提升安保人員的安全意識(shí)和自救互救能力。

2、“三獻(xiàn)”工作取得突破性進(jìn)展。2017年新修訂的《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》把參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作，明確為紅十字會(huì)的法定職責(zé)。

（１） 無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)宣傳工作持續(xù)推進(jìn)。為不斷推進(jìn)獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞工作，一是堅(jiān)持把無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)基本健康知識(shí)列入衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)內(nèi)容，利用衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)平臺(tái)對(duì)來(lái)自各行各業(yè)學(xué)員進(jìn)行獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞等知識(shí)宣傳。二是積極參與和推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展獻(xiàn)血和獻(xiàn)造血干細(xì)胞知識(shí)宣傳和咨詢。緊緊抓住無(wú)償獻(xiàn)血人群受傳統(tǒng)觀念束縛少、容易接受新理念、樂(lè)于奉獻(xiàn)等特點(diǎn)，充分借助無(wú)償獻(xiàn)血多年來(lái)營(yíng)造的良好氛圍，把它當(dāng)做“三獻(xiàn)”志愿者的孵化器和培養(yǎng)皿。

（２） 遺體器官捐獻(xiàn)志愿者生前登記取得突破性進(jìn)展。緊緊抓住師宗縣殯葬改革的機(jī)遇，加大遺體器官捐獻(xiàn)宣傳力度，倡導(dǎo)厚養(yǎng)薄葬，移風(fēng)易俗，動(dòng)員更多的人自覺(jué)自愿加入到遺體器官捐獻(xiàn)群體，擴(kuò)大志愿者隊(duì)伍，為更多患者點(diǎn)燃生的希望。目前共9名志愿者到縣紅十字會(huì)進(jìn)行了遺體器官捐獻(xiàn)生前志愿者登記，其中2名為農(nóng)民，退休人員4人，企業(yè)職工1人，在職鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部2人，遺體器官捐獻(xiàn)志愿者生前登記取得突破性進(jìn)展。

3、“博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)彰顯紅會(huì)特色。紅十字會(huì)是黨委、政府在人道領(lǐng)域聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，“博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)是紅十字會(huì)聯(lián)系群眾、幫助貧弱人群的重要載體和特色活動(dòng)。2019年，在市紅十字會(huì)的高度關(guān)心和重視下，于1月10日拉開(kāi)了“博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)的序幕，先后在竹基、葵山鎮(zhèn)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、（街道、社區(qū)）開(kāi)展為期30天的 “博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)，為建檔立卡貧困戶、貧弱人群發(fā)放淺秋毛衣3000件、運(yùn)動(dòng)鞋900雙、棉被40床，總價(jià)值187.72萬(wàn)元?；菁爸窕⑿郾?、葵山、丹鳳、大同、彩云、龍慶、高良、五龍等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)80個(gè)自然村3159戶貧困家庭，受益8849人次，以實(shí)際行動(dòng)架起愛(ài)心橋梁，讓橋梁的一頭挑起貧弱人群的需要，一頭連著社會(huì)各界愛(ài)心。

4、強(qiáng)化紅十字會(huì)基礎(chǔ)組織建設(shè)，紅十字志愿服務(wù)不斷深入。一是發(fā)展了竹基中心完全小學(xué)基礎(chǔ)組織一個(gè)，并吸收個(gè)人會(huì)員44人，發(fā)展成為中國(guó)紅十字會(huì)志愿者。促進(jìn)紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)、紅十字志愿服務(wù)在學(xué)校，在青少年中廣泛傳播。二是師宗縣紅十字會(huì)志愿服務(wù)隊(duì)第一個(gè)愛(ài)心理發(fā)點(diǎn)——匠心發(fā)藝?yán)戆l(fā)室繼續(xù)定點(diǎn)為孤兒、殘疾人及60歲以上老人開(kāi)展愛(ài)心免費(fèi)理發(fā)服務(wù)。對(duì)縣內(nèi)敬老院、孤兒院的老人、到院免費(fèi)理發(fā)3次。三是5.8博愛(ài)周期間組織團(tuán)體會(huì)員單位師宗縣人民醫(yī)院志愿者到竹基鎮(zhèn)養(yǎng)老院為20余名老人測(cè)量血壓、心電圖、內(nèi)科等健康體檢。

5、宣傳報(bào)道發(fā)出紅十字聲音。傳播紅十字文化是紅十字人的責(zé)任和義務(wù)。為讓更多的人了解、認(rèn)識(shí)紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)，參與紅十字運(yùn)動(dòng)。一是印制紅會(huì)法、云南省器官捐獻(xiàn)條例等相關(guān)法律法規(guī)和紅十字基本知識(shí)，利用周日、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)等節(jié)點(diǎn)，在人群密集的地方發(fā)放宣傳。二是以 “5.8”世界紅十字日等節(jié)日為節(jié)點(diǎn)，開(kāi)展活動(dòng)，發(fā)放資料、開(kāi)展培訓(xùn)，加大紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)宣傳，提高群眾知曉率和參與率。三是以活動(dòng)為載體，利用電視、簡(jiǎn)報(bào)、信息、網(wǎng)絡(luò)媒體、微信等宣傳平臺(tái)，向公眾講述已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的紅十字故事，宣傳紅十字會(huì)的性質(zhì)、宗旨和原則，傳播紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)，宣揚(yáng)紅十字志愿者踐行“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神。使社會(huì)各界進(jìn)一步了解、關(guān)心、支持和參與紅十字事業(yè)，逐步增強(qiáng)公眾自覺(jué)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的意識(shí)，促進(jìn)我縣紅十字事業(yè)依法治會(huì)。今年共上報(bào)新聞信息7篇，被采用7篇，其中曲靖M 7篇，師宗縣脫貧攻堅(jiān)簡(jiǎn)報(bào)1篇，掌上曲靖1篇，師宗縣電視臺(tái)播放1篇。做到了紅十字會(huì)工作電視上有圖像、廣播里有聲音、新興媒體上有文字。

6、竭盡全力做好脫貧攻堅(jiān)聯(lián)村工作。脫貧攻堅(jiān)工作是縣委縣政府的重點(diǎn)工作，紅十字會(huì)克服人少事多、經(jīng)費(fèi)緊張等困難，從人員、經(jīng)費(fèi)等方面作了全力保障。一是主要領(lǐng)導(dǎo)親自駐村，擔(dān)當(dāng)駐村工作隊(duì)長(zhǎng)，并加派1名駐村工作隊(duì)員，全力保障駐村工作力量；二是立足部門(mén)職能，發(fā)動(dòng)社會(huì)力量，多方籌措物資，幫助建檔立卡戶解決“兩不愁三保障”，2019年共為竹基七排村委會(huì)的5個(gè)行政村發(fā)放淺秋毛衣514件、運(yùn)動(dòng)鞋195雙、棉被40床、個(gè)人救助款3000元，總價(jià)值332200元，惠及292戶1046人，其中建檔立卡戶102戶。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣紅十字會(huì)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：師宗縣紅十字會(huì)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣紅十字會(huì)2019年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。其他人員2人，主要是本單位聘用人員。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

單位人員情況表

                           　　　　　　　單位：人  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣紅十字會(huì)2019年度收入合計(jì)78.51萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入78.51萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年相比增加9.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.77%。主要原因是2019年9月12日召開(kāi)了《師宗縣紅十字會(huì)第三次會(huì)員代表大會(huì)》（五年一屆單位換屆選舉），所以本年收入比上年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣紅十字會(huì)2019年度支出合計(jì)66.56萬(wàn)元。其中：基本支出63.11萬(wàn)元，占總支出的94.82%；項(xiàng)目支出3.45萬(wàn)元，占總支出的5.18%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出增加2.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.36%。主要原因分析：一是當(dāng)年進(jìn)一步加大厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出，所以基本支出較上年減少。二是當(dāng)年財(cái)政非常困難，扶貧駐村工作隊(duì)生活補(bǔ)貼支出減少，所以基本支出較上年減少。三是當(dāng)年召開(kāi)了《師宗縣紅十字會(huì)第三次會(huì)員代表大會(huì)》（五年一屆單位換屆選舉），新增了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣紅十字會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出63.11萬(wàn)元。與上年對(duì)比基本支出減少0.67萬(wàn)元，下降1.05%。主要原因分析：一是當(dāng)年進(jìn)一步加大厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出，所以基本支出較上年減少。二是當(dāng)年財(cái)政非常困難，扶貧駐村工作隊(duì)生活補(bǔ)貼支出減少，所以基本支出較上年減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73.32%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出26.68%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3.45萬(wàn)元。與上年對(duì)比支出增加3.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：當(dāng)年召開(kāi)了《師宗縣紅十字會(huì)第三次會(huì)員代表大會(huì)》（五年一屆單位換屆選舉），新增了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：師宗縣紅十字會(huì)第三次會(huì)員代表大會(huì)支出3.45萬(wàn)元（包括餐飲費(fèi)2.24萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.21萬(wàn)元）。師宗縣紅十字會(huì)第三次會(huì)員代表大會(huì)于2019年9月12日召開(kāi)，會(huì)期一天，選舉產(chǎn)生了第三屆理事會(huì)常務(wù)理事19名，第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事4名。本次會(huì)議圓滿完成了預(yù)定的各項(xiàng)議程，努力開(kāi)創(chuàng)我縣紅十字會(huì)事業(yè)的新局面，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和文化建設(shè)，構(gòu)建富裕民主文明開(kāi)放和諧新師宗作出新的更大的貢獻(xiàn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣紅十字會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66.56萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出增加2.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.36%。主要原因分析：當(dāng)年召開(kāi)了《師宗縣紅十字會(huì)第三次會(huì)員代表大會(huì)》（五年一屆單位換屆選舉），所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出61.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.37%。主要用于單位退休人員工資支出，單位在職人員工資、應(yīng)繳社會(huì)保險(xiǎn)支出，單位行開(kāi)展日常工作經(jīng)費(fèi)支出，召開(kāi)第三次會(huì)員代表大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中：2080502事業(yè)單位離退休2.2萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.65萬(wàn)元；2081601行政運(yùn)行57.63萬(wàn)元。

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.13%，主要用于在職人員衛(wèi)生健康支出。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.42萬(wàn)元。

 3.住房保障（類(lèi)）支出3.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.5%，主要用于在職人員住房保障支出，其中：2210201住房公積金3.66萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣紅十字會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.01萬(wàn)元，支出決算為0.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.61%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是當(dāng)年進(jìn)一步加大厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是當(dāng)年財(cái)政非常困難，財(cái)務(wù)不足，車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)部分未劃撥，單位車(chē)輛運(yùn)行運(yùn)費(fèi)支出有部分待下年結(jié)算。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1.59萬(wàn)元，下降了68.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.15萬(wàn)元，下降了64.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.44萬(wàn)元，下降了81.49%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：一是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定要求以來(lái)我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、市、縣相關(guān)部門(mén)要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過(guò)盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召?gòu)V大干部職工節(jié)約等措施，切實(shí)將精神落到實(shí)處，加大厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是當(dāng)年財(cái)政非常困難，財(cái)務(wù)不足，車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)部分未劃撥，單位車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有部分處于掛賬狀態(tài)，待下年支付。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.62萬(wàn)元，占86.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，占13.81%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.62萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.62萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于單位開(kāi)展“救濟(jì)、救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)”三救工作及“無(wú)償獻(xiàn)血、人體器官捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)”三獻(xiàn)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于紅十字會(huì)志愿服務(wù)隊(duì)為我縣敬老院老人理發(fā)、全身體檢愛(ài)心活動(dòng)以及上級(jí)紅十字會(huì)對(duì)我縣業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)工作，產(chǎn)生接待批次4次，接待人次16人。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣紅十字會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.31萬(wàn)元，與上年對(duì)比支出減少1.14萬(wàn)元，下降7.38%。主要原因分析：2019年財(cái)政非常困難，財(cái)力不足，年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無(wú)法保障到位，單位實(shí)際發(fā)生的支出沒(méi)有錢(qián)支付，均處于掛賬狀態(tài)，待下年支付。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，維護(hù)費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額30.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)27.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3.0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21.47萬(wàn)元。其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加12.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少33.2萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.8萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

     無(wú)其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號(hào)53032314076101111