T監(jiān)督索引號53032318020101000

師宗縣信訪局2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣信訪局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（下載查看）

一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責登記、受理、轉(zhuǎn)送、交辦公民、法人或者其他組織通過書信、網(wǎng)絡、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式向縣委、縣政府及領導同志提出的信訪事項;負責接待到縣委、縣政府機關來訪的群眾。

2、承辦上級機關和縣委、縣政府領導同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，并督促檢查辦理落實情況。

3、推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，推動黨中央、國務院，省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實;總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4、綜合協(xié)調(diào)和指導全縣信訪工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到市、到省、進京訪的處置工作;

5、制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求工作。及時收集傾向性、動態(tài)性、預警性信息和影響社會穩(wěn)定的突出信訪問題，并加以綜合研判。組織協(xié)調(diào)處理重大及突發(fā)信訪事件。

6、負責信訪信息化建設,指導全縣信訪信息系統(tǒng)建設和應用工作。

7、負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。

8、承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。

9、完成市信訪局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、提高政治站位。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立信訪工作首先是政治工作的理念，充分發(fā)揮信訪工作聯(lián)席會議機制作為加強黨對信訪工作領導的重要抓手，更好地統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進各項工作，更加有力有效地解決信訪突出問題，不斷提升信訪工作整體水平。

2、提升治理效能。著眼國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，健全群眾訴求表達、利益協(xié)調(diào)、權(quán)益保護，社會心理服務體系和危機干預，正確處理新形勢下人民內(nèi)部矛盾等機制，完善人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解聯(lián)動工作體系，切實把信訪制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為解決問題、化解矛盾的社會治理效能。

3、深化信訪制度改革。加強網(wǎng)上信訪工作，推行讓群眾“最多訪一次”做法，壓實首辦責任,完善聯(lián)合接訪機制。細化信訪工作屬地責任、部門責任、領導責任。深化“人民滿意窗口”創(chuàng)建活動，加強信訪法治化建設，加大信訪宣傳力度。

4、解決信訪突出問題。健全完善信訪矛盾化解攻堅長效機制，針對群眾關心的疫情防控、金融、房地產(chǎn)、扶貧、環(huán)保、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、食品藥品安全等熱點難點問題，及時回應群眾訴求、解決問題。  

5、規(guī)范信訪基礎業(yè)務。健全完善受理辦理、登記錄入、轉(zhuǎn)送交辦、復查復核、督查督辦標準及措施。加強信訪基礎業(yè)務培訓，定期抽查和自查自糾，及時整改業(yè)務辦理中的不規(guī)范問題。強化對基層信訪業(yè)務工作的指導，加大日常督促檢查力度，以業(yè)務規(guī)范化提升信訪工作質(zhì)量效率和公信力。

6、積極服務全縣大局。緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，全力服務保障決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康建設和高質(zhì)量發(fā)展大局，維護群眾合法權(quán)益，促進社會和諧穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣信訪局2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：師宗縣信訪局、師宗縣陽光信訪信息服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣信訪局2019年末實有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣信訪局2019年度收入合計212.82萬元。其中：財政撥款收入212.82萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元(含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年的206.82萬元對比，增加了6萬元，同比增漲2.9%，主要原因是：1、各類保險基數(shù)上調(diào)致使各類保險繳費有所增加；2、師宗縣信訪局2018年5月有一行政人員退休，2018年6月開始領退休工資，所以退休經(jīng)費有所增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣信訪局2019年度支出合計176.89萬元，與上年支出合計193.24萬元對比減少22.24萬元，同比下降11.5%。其中：基本支出171萬元，占總支出的96.67%；項目支出5.89萬元，占總支出的3.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出合計193.24萬元對比減少22.24萬元，下降11.5%，主要原因是：我單位嚴格按財政厲行節(jié)約壓減支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣信訪局和師宗縣陽光信訪信息服務中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出171萬元。與上年支出187.59萬元對比減少16.59萬元，同比下降8.84%，主要原因是：我單位嚴格按財政厲行節(jié)約壓減支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出68.64%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31.36%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣信訪局、師宗縣陽光信訪信息服務中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5.89萬元。與上年專項業(yè)務工作經(jīng)費支出5.65萬元對比，增加了0.24萬元，增長4.25%，主要原因是：單位所租房屋租金上漲。房租支出5.89萬元，專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出全部用于辦公租金支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣信訪局2019年度一般公共預算財政撥款支出176.89萬元,占本年支出合計的100%。與上年一般公共預算財政撥款支出193.24萬元對比減少22.24萬元，同比下降11.5%，主要原因是：我單位嚴格按財政厲行節(jié)約壓減支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務（類）支出154.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.07%。主要用于行政運行及相關事務支出。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出10.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.69%。主要用于發(fā)放退休人員工資以及職工繳納養(yǎng)老保險等支出。

3、衛(wèi)生健康（類）支出3.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.91%。主要用于繳納職工的醫(yī)療保險費和工傷生育保險費。

4、住房保障（類）支出9.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.33%。主要用于繳納單位職工的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣信訪局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4.79萬元，支出決算為4.39萬元，完成預算的91.65%。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出預算為3.5萬元，支出決算為3.16萬元，完成預算的90.29%；公務接待費支出預算1.29萬元，支出決算為1.23萬元，完成預算的95.35%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約等條例，三公經(jīng)費只減不增。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1.63萬元，同比下降27.06%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，同比增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.8萬元，同比下降36.25%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，同比增長15.89%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約等條例，縮減“三公”經(jīng)費相關支出，“三公”經(jīng)費只減不增。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3.16萬元，占72%；公務接待費支出1.23萬元，占28%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.16萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.16萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障我局及所屬事業(yè)單位執(zhí)行公務活動、協(xié)調(diào)處理各類信訪矛盾工作、開展調(diào)研活動等所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.23萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.23萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市信訪局到我縣的調(diào)研、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪部門到我局學習信訪業(yè)務、信訪相關部門協(xié)調(diào)化解信訪矛盾發(fā)生的接待支出。 

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣信訪局2019年機關運行經(jīng)費支出59.51萬元，與上年30.77萬元對比，增加了28.74萬元，增長93.4%。主要原因是2019年3月師宗縣實施機構(gòu)改革，原隸屬中共師宗縣委辦公室的中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局獨立為師宗縣信訪局所以各項運行經(jīng)費有所增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費等費用的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣信訪局資產(chǎn)總額114.18萬元，其中，流動資產(chǎn)65.32萬元，固定資產(chǎn)48.68萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.18萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32.64萬元，其中：流動資產(chǎn)增加41.16萬元，固定資產(chǎn)減少8.47萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.05萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.36萬元,其中：政府采購貨物支出0.36萬元；政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

師宗縣信訪局

2020年9月21日

監(jiān)督索引號53032318020101111