監(jiān)督索引號53032305046801000

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)保護(hù)公路路產(chǎn)。

2.負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個(gè)人進(jìn)行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護(hù)路意識教育。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作。

5.負(fù)責(zé)對承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。

6.負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。

7.負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.圓滿完成全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。

2.督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。

3.全縣53公里通航水域沒有發(fā)生一起水上交通事故。

4.順利完成全縣所轄水域2個(gè)碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個(gè)停靠點(diǎn)（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達(dá)）5個(gè)渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理。

5.嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下，及時(shí)傳達(dá)最新扶貧政策，安排下一步工作；按照師交發(fā)【2018】4號，駐村分組情況，安排干部職工到扶貧村（高良便料）駐村，與第一書記、村干部、貧困戶交心談心，與他們共同研究脫貧辦法，盡力幫助他們解決當(dāng)前困難；幫助整理扶貧檔案；積極與其他單位溝通，幫助掛聯(lián)村社協(xié)調(diào)相關(guān)扶貧項(xiàng)目。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員8人，主要是2012年師宗縣人民政府會議紀(jì)要第31期取消政府還貸二級公路收費(fèi)人員8人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛2輛。主要原因是根據(jù)師編復(fù)[2017]23號批復(fù)，師宗縣地方海事處和師宗縣路政管理大隊(duì)合并為師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)，即：師宗縣地方海事處原有車輛是和師宗縣運(yùn)政管理所分離后劃分的，師宗縣路政管理大隊(duì)原有車輛是師宗縣師竹二級公路指揮撤銷并入。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件，點(diǎn)擊下載）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年度收入合計(jì)407.72萬元。其中：財(cái)政撥款收入377.72萬元，占總收入的92.64%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入30萬元，占總收入的7.36%。與上年對比增加62.9萬元，增幅15.43%。主要原因是曲財(cái)建〔2018〕41號下達(dá)2017年度農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼和人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年度支出合計(jì)346.45萬元。其中：基本支出279.23萬元，占總支出的80.6%；項(xiàng)目支出67.22萬元，占總支出的19.4%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加9.35萬元，增長2.7%。主要原因是燃油補(bǔ)貼增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出279.23萬元。與上年對比減少37.66萬元，下降13%。主要原因是財(cái)政困難，部分預(yù)算資金未撥入。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.31%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.69%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出67.22萬元。與上年對比增加47.01萬元，增長232.44%。主要原因是2019年燃油補(bǔ)貼增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.渡口維護(hù)經(jīng)費(fèi)1.99萬元，主要用于渡口安全設(shè)施、標(biāo)志標(biāo)牌制作和垃圾淤泥清理費(fèi)。

2.農(nóng)村老舊渡船報(bào)廢更新補(bǔ)助資金10.3萬元，主要用于全縣42艘客渡維修。

3.水上搜救演練經(jīng)費(fèi)0.96萬元，主要用于管轄水域水上安全應(yīng)急演練。

4.農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼53.97萬元，主要用于全縣42艘客渡船舶燃油補(bǔ)貼。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出307.21萬元,占本年支出合計(jì)的88.67%。與上年對比減少2.46萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)費(fèi)等未全部撥入。

(二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1.社會保障和就業(yè)（類）支出10.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.89萬元。

 2.衛(wèi)生健康（類）支出6.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.07%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療6.35萬元。

3、交通運(yùn)輸（類）支出271.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.22%。主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：

交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路運(yùn)輸管理148.82萬元；

交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸- 海事管理68.23萬元；

交通運(yùn)輸支出-成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼-對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼53.97萬元。

4.住房保障（類）支出18.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.16%。主要用于在職職工住房公積金的繳費(fèi)支出。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公積金18.95萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為1.43萬元，完成預(yù)算的20.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算的70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的24%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政困難，年初預(yù)算公務(wù)費(fèi)沒有足額撥付。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2.54萬元，下降63.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.2萬元，下降62.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.34萬元，下降72.3%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是財(cái)政困難，年初預(yù)算公務(wù)費(fèi)沒有足額撥付。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.3萬元，占90.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬元，占9.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.3萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.3萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作用車，轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管檢查用車，港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.13萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級主管部門對我縣農(nóng)村道路及水上安全巡查人員，即接待次數(shù)3批次，接待人數(shù)21人次。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額443.19萬元，其中，流動資產(chǎn)362.77萬元，固定資產(chǎn)80.42萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58.02萬元，其中：流動資產(chǎn)增加67.92萬元，固定資產(chǎn)減少9.9萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

【財(cái)政撥款收入】是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

【基本支出】指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項(xiàng)目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等

監(jiān)督索引號53032305046801111