監(jiān)督索引號(hào)53032318071301000

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（下載查看）

一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為行動(dòng)指南， 堅(jiān)決貫徹黨的思想路線方針政策，用中國特色社會(huì)主義共同理想凝聚婦女，團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣廣大婦女聽黨話、跟黨走。

2、以圍繞中心、服務(wù)大局為工作主線，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員和組織全縣廣大婦女投身改革開放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，充分發(fā)揮婦女在社會(huì)生活 和家庭生活中的獨(dú)特作用，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。

3、代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與社會(huì)治理和公共服務(wù)，依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，促進(jìn)婦女參政議政。

4、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育引導(dǎo)婦女樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，宣傳各行各業(yè)先進(jìn)婦女，積極開展對(duì)婦女多層次多渠道的教育培訓(xùn)，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。

5、教育引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，組織開展家庭文明創(chuàng)建，支持服務(wù)家庭教育，樹立良好家風(fēng)，推動(dòng)形成家庭文明新風(fēng)尚。

6、堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會(huì)組織，加強(qiáng)與社會(huì)各界的協(xié)作，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)，提升婦女兒童的幸福感、獲得感。

7、指導(dǎo)全縣各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)，開展婦女兒童工作;加強(qiáng)同社會(huì)各界婦女的聯(lián)絡(luò)及民主黨派、工商聯(lián)和團(tuán)體會(huì)員之間的聯(lián)系，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。

8、承擔(dān)師宗縣人民政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的日常工作。

9、完成市婦聯(lián)、縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆四中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，積極開展“巾幗心向黨·建功新時(shí)代”主題宣傳教育，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，始終堅(jiān)持一手抓婦聯(lián)工作、一手抓脫貧攻堅(jiān)，使婦聯(lián)工作更富特色、更具活力、更有成效。

2、按要求推進(jìn)婦聯(lián)改革向縱深發(fā)展，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“基層組織全覆蓋、優(yōu)秀女性全納入、服務(wù)陣地全融合”的良好局面，加大婦聯(lián)干部培訓(xùn)和實(shí)踐鍛煉力度，重點(diǎn)抓拓展組織網(wǎng)絡(luò)、建立完善工作機(jī)制及創(chuàng)新工作載體等，狠抓婦女議事會(huì)、婦女之家建設(shè)。

3、進(jìn)一步實(shí)施好“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款小額信貸、婦女發(fā)展循環(huán)金項(xiàng)目，加大對(duì)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持培育力度，促進(jìn)更多婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，增收致富。加強(qiáng)對(duì)2017、2018年已放創(chuàng)業(yè)貸款資金運(yùn)行效益的跟蹤管理，確保貸款放得出、用得好、收得回、零風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。注重培育創(chuàng)業(yè)示范典型，發(fā)揮示范效應(yīng)作用。

4、深入實(shí)施“巧手致富”工程，采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，深入開展“祖氏滇繡”技術(shù)傳承培訓(xùn)，培訓(xùn)繡娘100人以上，成立手工刺繡合作社，進(jìn)行訂單式生產(chǎn)。并推動(dòng)合作社品牌化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)師宗品牌與祖氏刺繡融合發(fā)展。

5、推進(jìn)“家家幸福安康工程”的開展，整合力量資源，推進(jìn)家庭文明、和諧創(chuàng)建，傳承良好家風(fēng)家訓(xùn)，促進(jìn)“美麗家園”建設(shè)。

6、深化“婦女兒童兩個(gè)規(guī)劃”責(zé)任目標(biāo)落在實(shí)處，重點(diǎn)組織實(shí)施好“兩規(guī)”監(jiān)測(cè)評(píng)估工作，推進(jìn)社區(qū)婦女兒童之家建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)已建婦女兒童之家建、管、用等工作。

7、深化“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動(dòng)。深入開展“服務(wù)創(chuàng)一流、巾幗展風(fēng)采”活動(dòng)，培樹“崗位明星”、“行業(yè)明星”等技能標(biāo)兵和文明窗口，把“巾幗文明崗”創(chuàng)建成學(xué)習(xí)崗、建功崗、奉獻(xiàn)崗和形象崗，擴(kuò)大“巾幗建功”活動(dòng)的覆蓋面和影響力。

8、深化“巾幗成才行動(dòng)”。深入實(shí)施“百千萬婦女培訓(xùn)計(jì)劃”，督促指導(dǎo)縣直婦委會(huì)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)采取多種形式，開展婦女學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面提升女性綜合素質(zhì)。

9、做實(shí)做細(xì)婦女維權(quán)、來信來訪接處等工作，確保來信來訪辦結(jié)率達(dá)98%以上，推進(jìn)婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作服務(wù)站創(chuàng)建，充分發(fā)揮服務(wù)作用。

10、推進(jìn)巾幗志愿服務(wù)工作。繼續(xù)引導(dǎo)廣大婦女積極參與志愿服務(wù)，把熱心公益事業(yè)的婦女群眾吸收到志愿者隊(duì)伍中來,加強(qiáng)巾幗志愿隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合工作實(shí)際開展志愿服務(wù)活動(dòng)，弘揚(yáng)“奉獻(xiàn)、友愛、互助、進(jìn)步”的志愿者精神。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制4人，參公管理事業(yè)編3人。在職在編實(shí)有人員9人。其中：行政6人（含行政工勤人員1人），參公管理事業(yè)3人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

                 第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年度收入合計(jì)211.18萬元。其中：財(cái)政撥款收入211.18萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入（含教育收入）0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加50.08萬元，增長31%，主要原因是由于2019年度收到加強(qiáng)改進(jìn)婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)、師宗縣第十三次婦女代表大會(huì)議經(jīng)費(fèi)、2017年人力資源和社會(huì)保障資金，導(dǎo)致收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年度支出合計(jì)173.72萬元。其中：基本支出168.72萬元，占總支出的97.12%；項(xiàng)目支出5萬元，占總支出的2.88%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加26.22萬元，增長17.77%，主要原因是2019年度增支師宗縣第十三次婦女代表大會(huì)議經(jīng)費(fèi) 、2017年人力資源和社會(huì)保障資金。2019年加強(qiáng)改進(jìn)婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)列入基本支出中核算。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出168.72萬元。與上年基本支出相比增加26.22萬元，增長18.4%。主要原因是本年增支師宗縣第十三次婦女代表大會(huì)議經(jīng)費(fèi)及2017年人力資源和社會(huì)保障資金。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73.48%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的26.52%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5萬元。與上年5萬元對(duì)比，無變化。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：師宗縣婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出4.8萬元，主要用于辦公費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，福利費(fèi)，辦公設(shè)備購置支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173.72萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加26.22萬元，增長17.77%。主要原因是2019年度增支師宗縣第十三次婦女代表大會(huì)議經(jīng)費(fèi) 、2017年人力資源和社會(huì)保障資金。2019年加強(qiáng)改進(jìn)婦女兒童工作列入基本支出中核算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出116.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.01%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、婦女代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)女干部技能培訓(xùn)、巾幗文明崗創(chuàng)建、開展“三八”“六一”系列活動(dòng)、婦女維權(quán)工作、“平安家庭”創(chuàng)建工作等相關(guān)支出。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.71%。主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。

  3.衛(wèi)生健康（類）支出3.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%。其中：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療3.03萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  19.住房保障（類）支出7.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.53%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.6萬元，支出決算為1.55萬元，完成預(yù)算的40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的150%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹厲行節(jié)約的政策，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.11萬元，下降41.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬元，下降41.03%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格貫徹公務(wù)接待規(guī)定，同城不接待，無公函不接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。 

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.15萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于家家幸福安康工程接待各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）參加培訓(xùn)繡娘發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.75萬元，與上年對(duì)比增加30.12萬元，增加的主要原因是本年增支師宗縣第十三次婦女代表大會(huì)議經(jīng)費(fèi)、2017年人力資源和社會(huì)保障資金。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、 物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額117.75萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)98.81萬元，固定資產(chǎn)18.94萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30.31萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加21.55萬元，固定資產(chǎn)增加8.76萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【財(cái)政撥款收入】 指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

【基本支出】 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)

2020年9月23日

監(jiān)督索引號(hào)53032318071301111