監(jiān)督索引號53032312030400000

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年部門預算

目錄

第一部分 師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

第三部分師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年部門預算財政項目文本

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，組織實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略；起草有關地方性規(guī)范性文件，擬訂工業(yè)信息化綜合性文件和政策措施并組織實施，推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新。貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣商務發(fā)展規(guī)劃、政策措施和年度計劃并組織實施，分析經濟全球化、區(qū)域經濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出建議。貫徹黨中央和省、市、縣委關于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，落實國家和省、市、縣科技法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全縣創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃政策，統(tǒng)籌推進全縣創(chuàng)新體系建設和科技體制改革。擬訂科技普及和科學傳播規(guī)劃、政策。

2.制定并組織實施工業(yè)信息化的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，推進工業(yè)信息化融合；推進全縣流通產業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進中小商貿企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推進流通標準化和連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。制定全縣科技項目規(guī)劃并組織實施；統(tǒng)籌推進基礎研究和應用基礎研究、關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭協(xié)調重大技術攻關和應用示范。參與實施有關大科學計劃和大科學工程。

3.監(jiān)測分析工業(yè)信息化產業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布有關信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議；負責工業(yè)應急管理、產業(yè)安全和國防動員有關工作；負責無線電應急處置工作，參與信息化應急協(xié)調工作；負責轄區(qū)內工業(yè)信息化企業(yè)生產要素的組織協(xié)調保障工作。負責擬訂全縣國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策措施；指導全縣大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作。推進農村市場體系建設，組織實施農村現(xiàn)代流通網絡工程。

4.負責提出工業(yè)信息化固定資產投資政策建議，并組織實施重大項目規(guī)劃；提出工業(yè)信息化固定資產投資規(guī)模、方向、項目（含利用外資和境外投資）建議；提出財政專項資金安排建議；負責工業(yè)和信息化固定資產投資項目的協(xié)調推進工作。編制縣級科技經費預決算；會同有關部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議；推動科技投入體系建設，促進科技資源優(yōu)化配置、科研條件保障建設、科技資源共享開放。協(xié)調推進區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新能力建設，促進科技與金融有機結合。

5.擬訂并組織實施企業(yè)技術創(chuàng)新政策；指導企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新、技術引進工作；推進企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設，指導企業(yè)技術中心建設；指導引進重大技術裝備的消化創(chuàng)新，加快新技術、新工藝應用，以先進適用技術改造提升優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)，促進科研成果產業(yè)化。

6.負責協(xié)調行政區(qū)域內的節(jié)能工作；擬定并組織實施工業(yè)、信息化、商務和科技領域能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進規(guī)劃和政策。

7.貫徹執(zhí)行國家進出口商品管理政策，擬訂全縣對外貿易發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策措施和工作目標并組織實施；負責加工貿易管理、貨物進出口配額和許可證申領的組織協(xié)調工作；指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

8.制定全縣科技項目規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌推進基礎研究和應用基礎研究、關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭協(xié)調重大技術攻關和應用示范。參與實施有關大科學計劃和大科學工程。

9.依據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展重點，負責區(qū)域內傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)的轉型升級；負責先進裝備制造業(yè)、新興信息產業(yè)、生物產業(yè)、新材料等產業(yè)的培育。負責工業(yè)信息化行業(yè)管理；負責協(xié)調鐵路重點物資運輸和緊急客貨運輸，指導和推進工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展；組織擬訂工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推進工業(yè)園區(qū)建設，加強工業(yè)園區(qū)管理；綜合協(xié)調工業(yè)園區(qū)建設發(fā)展；開展工業(yè)信息化的對外合作與交流；綜合指導工業(yè)和信息化有關行業(yè)協(xié)會等社會中介組織。指導中小企業(yè)發(fā)展，會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經濟發(fā)展的有關政策和措施，推動建立完善服務體系，協(xié)調解決有關重大問題。負責全縣信息產業(yè)行業(yè)管理，負責協(xié)調全縣信息基礎設施建設工作，指導、協(xié)調信息技術推廣應用，統(tǒng)籌推進工業(yè)行業(yè)信息化工作。

10.推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售；按國家有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；承擔藥品流通行業(yè)相關管理工作。推進進出口貿易標準化工作，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作；負責兩用物項技術(包括敏感物項和易制毒化學品等)的進出口管理。牽頭擬訂全縣服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展有關工作，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。貫徹執(zhí)行國家、省、市對東盟國家的對外貿易政策并組織實施；會同有關部門擬訂全縣對東盟國家經濟技術合作項目的管理細則和措施并組織實施。承擔全縣指導協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易有關工作的責任；建立進出口公平貿易預警機制；配合國家和省組織對外貿易調查和產業(yè)損害調查；指導協(xié)調國外對師宗縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。負責全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況，依法對外商投資企業(yè)的設立及其變更事項進行備案；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況。負責全縣對外經濟技術合作工作，負責境外就業(yè)職業(yè)介紹機構資格的初審和上報等工作；按照規(guī)定權限依法核準國內企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)負責境外罌粟替代發(fā)展工作。

11.組織擬訂全縣高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出研發(fā)任務并組織實施。擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的有關政策措施并組織實施，指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。承擔科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施創(chuàng)新調查和科技報告制度，指導全縣科技保密工作。擬訂全縣科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內外科技合作和科技人才交流。擬訂全縣引進國內外智力規(guī)劃、政策、措施并組織實施，建立外國專家、團隊吸引集聚機制和聯(lián)系服務機制。組織擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設。

12.統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調處理軍地間、毗鄰地區(qū)無線電管理有關事項；負責無線電電磁環(huán)境保護工作，協(xié)調處理電磁干擾事項；負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，維護空中電波秩序；負責無線電應急預案制定及實施，依法組織實施無線電管制。

13.承擔師宗縣政府外事辦公室職責，在全縣對外工作戰(zhàn)略謀劃，政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調、外事管理、檢查督辦等方面為縣委外事工作委員會提供服務。統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調全縣外事工作，貫徹執(zhí)行中央、云南省和曲靖市外事工作的政策和法律法規(guī)及縣委、縣政府關于外事工作的決定；根據授權，協(xié)調全縣的外事活動，督促、檢查全縣貫徹執(zhí)行國家外事方針政策、法規(guī)和有關規(guī)定的情況；協(xié)調全縣重大外事工作。圍繞經濟建設和對外開放進行外事調查研究，為縣委、縣政府的外事工作決策提出意見和建議；加強區(qū)域間聯(lián)絡協(xié)調，推動經貿合作，為全縣的經濟建設和社會發(fā)展服務。負責組織或配合接待來師宗縣訪問的國賓、黨賓、議會外賓和其他重要外賓，協(xié)調安排縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)領導的外事活動；負責縣級重大外事活動的禮賓安排和翻譯工作；協(xié)調、指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直部門和單位外事禮賓接待工作，做好相關涉外人員的報備工作。負責師宗縣與外國有關領事機構的業(yè)務聯(lián)系和交涉事宜，統(tǒng)籌安排和管理師宗縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直各部門和單位與外國駐華使館、領事館的交往活動；負責接待來師宗縣進行公務活動的外國駐華使領館人員。接待和管理來師宗縣采訪的外國記者；指導全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直各部門和單位做好外國記者采訪活動的安排和接待工作。負責縣級領導出訪的報批工作和具體出訪事宜；做好縣級領導出席重大外事活動的統(tǒng)籌、協(xié)調和安排工作；做好全縣對外禮賓事項的協(xié)調、指導工作。統(tǒng)一辦理各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直部門派遣因公出國人員和赴港澳人員的縣內有關手續(xù)；協(xié)助、督促有關部門對出訪人員進行外事紀律教育；了解掌握出訪活動和出訪成果。審批各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直部門邀請外國官方人員來師宗縣進行公務活動的事項辦理；協(xié)調、指導全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直部門邀請外國非官方人員來師宗縣進行非公務活動的事項辦理；辦理同意外國人來華簽證邀請業(yè)務。負責師宗縣與國外建立友好城市關系的工作，管理師宗縣與國外友好城市以及其他結好單位的交往活動，辦理對外結好報批手續(xù)，開展對外交流與合作。配合有關部門開展對外宣傳；協(xié)同有關部門編輯發(fā)行師宗縣對外宣傳品，做好對外參觀單位的聯(lián)系協(xié)調工作。配合有關部門做好在師宗縣的外國專家及其他外籍人員服務工作；配合做好境外非政府組織在師宗縣活動和縣內民間組織涉外活動的指導和監(jiān)督工作；配合做好師宗縣處置涉外案（事）件的協(xié)調工作。協(xié)調、管理師宗縣國際合作項目的有關事宜；辦理師宗縣有關單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議、活動等以及接受國外援助涉外事項的審核、報批等工作。負責全縣外事干部隊伍的業(yè)務培訓工作。

14.完成市工業(yè)和信息化局、市科技局、市商務局、市外事辦、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局設16個內設機構和中共師宗縣委外事工作委員會辦公室，下屬單位3個，其中：

內設機構包括辦公室、政策法規(guī)和安全股、綜合股、發(fā)展規(guī)劃與技術創(chuàng)新股、經濟運行股、原材料和裝備工業(yè)股、消費品和食品藥品工業(yè)股、中小企業(yè)管理股、信息化推進和無線電管理股、節(jié)能與資源綜合利用股、市場體系和商務執(zhí)法股、流通業(yè)發(fā)展和商貿服務股、電子商務股、對外貿易和外資外經管理股、科技創(chuàng)新發(fā)展股、涉外管理和國際交流股。

下屬單位包括商務綜合行政執(zhí)法隊、節(jié)能監(jiān)察大隊、商貿服務業(yè)中心（根據師辦通【2019】52號文件，師宗縣商務局并入我單位，所以增加下屬單位商務綜合行政執(zhí)法隊），均未進行獨立核算，預算由師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局統(tǒng)一預算。

（三）重點工作概述

1.抓好政策落實，幫助企業(yè)做活做強
    重點抓好省、市擴銷促產、優(yōu)先使用本地產品、降低鐵路運輸成本、達規(guī)培育獎勵、零基數電力市場化交易等穩(wěn)增長、降成本、增效益政策的落實。對符合國家產業(yè)政策、科技含量高、帶動性大、產業(yè)鏈長的企業(yè)加大扶持力度，積極組織企業(yè)申報跨越式發(fā)展、技術改造、民營經濟（中小企業(yè)）、節(jié)能、科技創(chuàng)新等項目扶持資金，幫助企業(yè)做活做強。

2.抓好經濟運行，全面完成經濟指標
    一是抓好目標任務的跟蹤。目標任務已分解到企業(yè)，細化到季、月、周，繼續(xù)做好跟蹤問效。二是抓好生產調度。對照目標進度，在每月統(tǒng)計報表上報前，聯(lián)合統(tǒng)計、煤炭等部門及時召開生產情況調度會，指導企業(yè)科學、合理統(tǒng)計。三是抓好運行監(jiān)測。堅持對支柱產業(yè)、重點骨干企業(yè)生產要素實行月監(jiān)測，對主要工業(yè)產品價格實行月監(jiān)測。

3.抓好消費熱點，拉動消費總額增大
    把擴大消費擺到更加重要的位置，積極培育消費熱點，培育新型服務領域，大力發(fā)展電子商務，著力推進現(xiàn)代流通體系建設，進一步開拓市場，激活消費；積極培育、壯大限額以上商貿企業(yè)隊伍，提高其銷售能力和在社會消費品零售總額中的比重，拉動全縣社會消費品零售總額增長，下半年，力爭實現(xiàn)納規(guī)企業(yè)戶數穩(wěn)中有升。同時，加大市場運行監(jiān)測力度，通過重點流通企業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)，對全縣商貿流通企業(yè)發(fā)展情況及重要商品供應情況進行全面監(jiān)測，分析研究存在問題，制定應對措施。

4.抓好市場開拓，擴大外貿出口總量
    狠抓外貿主體隊伍建設，夯實發(fā)展基礎；加強出口產品培育，增強發(fā)展后勁；抓好國內國際市場開拓。組織企業(yè)參加各種經貿活動，增強企業(yè)開拓國際市場能力，努力全縣使外貿進出口工作有新的突破。

5.抓好電商發(fā)展，創(chuàng)新電商流通模式
    一是深入研究上級電子商務產業(yè)發(fā)展系列政策，積極向上級部門爭取扶持資金，進一步完善我縣資源轉化為市場價值的基礎配套；二是采取“內培外引”等方式，積極培養(yǎng)電子商務人才，以多種方式開展廣泛的電子商務培訓，逐步提高大眾應用電子商務的水平；三是利用一切可以利用的渠道進行分銷，進一步做整體統(tǒng)籌，借助“一縣一品”推出師宗的農特產品；四是積極引導，加大扶持，發(fā)展壯大電子商務主體力量。吸引更多個人、企業(yè)參與電商行業(yè)發(fā)展；五是全力以赴按質按量完成國家電子商務示范縣建設工作。

6.抓好產業(yè)建設，優(yōu)化產業(yè)結構
    按照國家產業(yè)政策及相關產業(yè)文件精神，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開發(fā)、共享的發(fā)展理念，抓住國家大力化解過剩產能，推進供給側結構性改革的機遇，通過改革和創(chuàng)新雙輪驅動，加大科技投入力度，鞏固提升建材、煤炭及煤化工等傳統(tǒng)產業(yè)，發(fā)展和謀劃生物資源加工和不銹鋼等重點產業(yè)，拉長產業(yè)鏈，形成新的產業(yè)集群，打造師宗工業(yè)經濟發(fā)展新引擎。

7.抓好協(xié)調服務，幫助企業(yè)解決具體難題
    進一步加大調查研究力度，落實好企業(yè)聯(lián)系人制度和企業(yè)聯(lián)絡員制度，及時深入企業(yè)了解掌握情況，主動為企業(yè)服務，全力幫助企業(yè)協(xié)調解決生產經營中的各種困難和問題。繼續(xù)對企業(yè)項目進行調研，理順工業(yè)項目管理思路，掌握項目建設和發(fā)展情況，幫助企業(yè)解決發(fā)展瓶頸。

8.抓招商引資，增強發(fā)展后勁
    大力招商引資，把引進工業(yè)大項目作為工業(yè)發(fā)展的突破口，圍繞主導產業(yè)、龍頭企業(yè)，開展橫向配套、縱向延鏈的產業(yè)招商，大力引進行業(yè)龍頭企業(yè)及具有長效作用的主導產業(yè)后續(xù)項目，努力做到引進一個大項目，成長一戶龍頭企業(yè)，帶動一批企業(yè)集聚，通過有選擇的招商引資逐步培育形成具有地方優(yōu)勢的特色產業(yè)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制12人。在職實有43人，其中： 財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 54人，其中： 離休 2人，退休52人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入906.49萬元，其中：一般公共預算收入906.49萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加16.71萬元，增長1.87%，主要原因是人員變動，導致人員經費有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入906.49萬元，其中:本年收入906.49萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款906.49萬元（本級財力906.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加16.71萬元，增長1.87%，主要原因是人員變動，導致人員經費有所增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出906.49萬元。財政撥款安排支出906.49萬元，其中：基本支出906.49萬元，與上年對比增加16.71萬元，增長1.87%，主要原因是人員變動，導致人員經費有所增加。；項目支出0萬元，與上年對比，無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-商貿事務-行政運行587.23萬元, 主要用于行政人員支出工資及公用經費；

科學技術支出-科學技術普及-機構運行45.13萬元，主要用于行政人員支出工資及公用經費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休120.56萬元，主要用于行政單位離退休人員工資及離退休人員公用經費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.65萬元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療41.13萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.78萬元，主要用于單位職工保險；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金47.01萬元，主要用于單位職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資174.11萬元（其中：基本支出174.11萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-津貼補貼250.55萬元（其中：基本支出250.55萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-獎金14.51萬元（其中：基本支出14.51萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-績效工資105.64萬元（其中：基本支出105.64萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費64.65萬元（其中：基本支出64.65萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費41.13萬元（其中：基本支出41.13萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-其他社會保障繳費0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-住房公積金47.01萬元（其中：基本支出47.01萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-辦公費29.96萬元（其中：基本支出29.96萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-水費0.50萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-電費0.50萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-郵電費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-培訓費2.61萬元（其中：基本支出2.61萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-公務接待費4萬元（其中：基本支出4萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-福利費4.35萬元（其中：基本支出4.35萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-公務用車運行維護費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-其他交通費用30.12萬元（其中：基本支出30.12萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-離休費13.93萬元（其中：基本支出13.93萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-退休費105.57萬元（其中：基本支出105.57萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-生活補助8.07萬元（其中：基本支出8.07萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出906.49萬元，與上年對比，增加16.71萬元，增長1.87%，主要原因是人員變動導致人員經費有所增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比，無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年無與經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比，無變化。預算支出0萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預算情況

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年無政府采購預算。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計11.50萬元，較上年增加4萬元，增長53.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務接待費

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年公務接待費預算為4萬元，較上年增加4萬元，國內公務接待批次為8次，共計接待24人次。

增加的原因是2020年在做預算的時候,未細化公務接待費，2021年預算細化公務接待費4萬元，導致2021年公務接待費增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年公務用車購置及運行維護費為7.5萬元，較上無增減變動。其中：公務用車購置費0萬元，較上無增減變動；公務用車運行維護費7.5萬元，較上無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

九、重點項目預算績效目標情況

我部門2021年無項目支出

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

3.經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

6.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

7.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。

8.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

12.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

13.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

14.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

15.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年機關運行經費安排80.55萬元，與上年對比增加21.07萬元，增幅35.42%,主要原因是2020年未細化會議費及公務接待費，導致2021年機關運行經費增幅較大。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年預算表

（附件：師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局預算表）

部門預算公開版（師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局）.xlsx

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年部門預算財政項目文本

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2021年無項目支出，故無財政項目文本。

監(jiān)督索引號53032312030400111