監(jiān)督索引號(hào)53032306073200000

師宗縣融媒體中心2021年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分師宗縣融媒體中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分師宗縣融媒體中心2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（各區(qū)、縣根據(jù)級(jí)別改）

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（各區(qū)、縣根據(jù)級(jí)別改）

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣融媒體中心2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目 

師宗縣融媒體中心

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.全面貫徹黨和國(guó)家的新聞宣傳方針政策，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提高縣級(jí)媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，把握正確輿論導(dǎo)向，堅(jiān)持正面宣傳、團(tuán)結(jié)鼓勁，引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾。

2.緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，統(tǒng)籌組織開(kāi)展新聞全媒體對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督，推動(dòng)多媒體融合發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持。

3.負(fù)責(zé)全縣新聞業(yè)務(wù)管理和對(duì)外通聯(lián)，做好媒體采訪和接洽工作，協(xié)助配合上級(jí)媒體和新聞單位來(lái)師宗縣采訪及其他工作。

4.融合全縣宣傳資源、人才資源和組織資源，抓好全縣新聞網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地建設(shè)，培養(yǎng)“一專(zhuān)多能”的融媒體人才隊(duì)伍。

5.建好、用好、管好各種宣傳陣地、平臺(tái)建設(shè)，維護(hù)縣內(nèi)輿論安全，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、凝聚社會(huì)共識(shí)。

6.按照“媒體+”的要求，負(fù)責(zé)為智慧政務(wù)提供信息發(fā)布及宣傳，業(yè)務(wù)互動(dòng)，包括新聞發(fā)布，政務(wù)公開(kāi)，民生服務(wù)，文化服務(wù)等。

7.負(fù)責(zé)縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站的管理、維護(hù)和信息發(fā)布。

8.完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按照機(jī)構(gòu)改革總體部署要求，2019年3月，師宗縣新組建縣委直屬公益一類(lèi)正科級(jí)事業(yè)單位師宗縣融媒體中心，歸口縣委宣傳部管理。中心設(shè)立辦公室、總編室、新聞部、新媒體部、傳媒服務(wù)部、技術(shù)部6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。師宗縣融媒體中心無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面貫徹黨和國(guó)家的新聞宣傳方針政策，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提高縣級(jí)媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力， 緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，統(tǒng)籌組織開(kāi)展新聞全媒體對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督，推動(dòng)多媒體融合發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有22人，其中： 財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 413.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入413.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少17.21萬(wàn)元，下降3.9%，主要原因是人員減少后經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 413.10萬(wàn)元，其中:本年收入413.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款413.10萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力413.10萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、一般債券0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0.00萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少17.21萬(wàn)元，下降3.9%，主要原因是人員減少后經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 413.10萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 413.10萬(wàn)元，其中：基本支出383.1萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少47.21萬(wàn)元，下降11%，主要原因是人員減少后經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加30萬(wàn)元，主要原因?yàn)槲覇挝恍略鰩熥谡W(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)和新媒體推廣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；新增省.市媒體平臺(tái)宣傳工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2070808-廣播電視事務(wù)318.35萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員和聘用人員工資福利，以及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080502-事業(yè)單位離退休19.21萬(wàn)元，用于2021年支付融媒體中心離退休費(fèi)；

2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.91萬(wàn)元，用于融媒體中心2021年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出20.18萬(wàn)元，用于融媒體中心2021年職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.38萬(wàn)元，用于融媒體中心2021年職工工傷保險(xiǎn)支出。

2210201-住房公積金支出23.07萬(wàn)元，用于融媒體中心2021年職工住房公積金支出。

   （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.301工資福利支出350.88萬(wàn)元，其中：

30101基本工資86.61萬(wàn)元（其中：基本支出86.61萬(wàn)元）；

30102津貼補(bǔ)貼88.22萬(wàn)元（其中：基本支出88.22萬(wàn)元）；

30103獎(jiǎng)金7.22萬(wàn)元（其中：基本支出7.22萬(wàn)元）；

30107績(jī)效工資60.79萬(wàn)元（其中：基本支出60.79萬(wàn)元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.91萬(wàn)元（其中：基本支出31.91萬(wàn)元）；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.18萬(wàn)元（其中：基本支出20.18萬(wàn)元）；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.38萬(wàn)元（其中：基本支出0.38萬(wàn)元）；

30113住房公積金23.07萬(wàn)元（其中：基本支出23.07萬(wàn)元）；

30199其他工資福利支出32.50萬(wàn)元（其中：基本支出32.50萬(wàn)元）。

2.302商品服務(wù)支出42.74萬(wàn)元，其中：

30201辦公費(fèi)21.38萬(wàn)元（其中：基本支出1.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）；

30202印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）；

30205水費(fèi)1.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）；

30207郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元）；

30211差旅費(fèi)2.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）；

30213維修（護(hù)）費(fèi)4.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）；

30216培訓(xùn)費(fèi)1.29萬(wàn)元（其中：基本支出1.29萬(wàn)元）；

30217公務(wù)接待費(fèi)4.60萬(wàn)元（其中：基本支出1.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）；

30229福利費(fèi)2.17萬(wàn)元（其中：基本支出2.17萬(wàn)元）；

30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元）。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.48萬(wàn)元，其中：

30302退休費(fèi)19.03萬(wàn)元（其中：基本支出19.03萬(wàn)元）；

30305生活補(bǔ)助0.45萬(wàn)元（其中：基本支出0.45萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出413.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少17.21萬(wàn)元，下降3.9%，主要原因是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

我單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣融媒體中心2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣融媒體中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.10萬(wàn)元，較上年增加2.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.92%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣融媒體中心2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣融媒體中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.60萬(wàn)元，較上年增加2.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計(jì)接待300人次。

增加原因：根據(jù)中央相關(guān)要求進(jìn)行縣級(jí)融媒體中心建設(shè)，建設(shè)完成后中央、省、市檢查驗(yàn)收組要對(duì)其進(jìn)行檢查驗(yàn)收建設(shè)情況，所以增加相關(guān)公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣融媒體中心2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排30萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。 

2.財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣融媒體中心為非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

師宗縣融媒體中心2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣融媒體中心預(yù)算表）

師宗縣融媒體中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)版.xlsx

師宗縣融媒體中心2021年部門(mén)預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗政府網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)和新媒體推廣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

通過(guò)多媒體向全省市人民展示師宗、推介師宗，獲得人們更多的關(guān)注，推動(dòng)師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)、文化、旅游和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣融媒體中心

四、項(xiàng)目基本概況

省.市媒體平臺(tái)師宗專(zhuān)版宣傳補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

省.市媒體平臺(tái)師宗專(zhuān)版宣傳補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

六、資金安排情況

省.市媒體平臺(tái)師宗專(zhuān)版宣傳補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政全額撥款20萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.曲靖市廣播電視臺(tái)創(chuàng)立聯(lián)播曲靖平臺(tái)，各縣市區(qū)依托該平臺(tái)發(fā)布本縣新聞，發(fā)布師宗具有廣泛影響力和社會(huì)價(jià)值的新聞和頭條。在新聞綜合頻道(曲靖臺(tái)一頻道)開(kāi)設(shè)時(shí)長(zhǎng)10分鐘的《聯(lián)播曲靖》新聞專(zhuān)欄，每周三晚19:35—19:45分，發(fā)布師宗具有廣泛影響力和社會(huì)價(jià)值的新聞和頭條。

2.曲靖日?qǐng)?bào)師宗新聞專(zhuān)版對(duì)師宗全縣發(fā)生的各類(lèi)新聞進(jìn)行全方位、多層次的宣傳報(bào)道。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)師宗全縣發(fā)生的各類(lèi)新聞進(jìn)行全方位、多層次的宣傳報(bào)道，同時(shí)將重大新聞推到上級(jí)媒體播出，進(jìn)一步強(qiáng)化師宗外宣效果和力度，樹(shù)立師宗良好的對(duì)外形象。

監(jiān)督索引號(hào)53032306073200111