監(jiān)督索引號53032318071100000

師宗縣總工會(huì)2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 師宗縣總工會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣總工會(huì)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣總工會(huì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣總工會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

組織全縣各級工會(huì)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照《工會(huì)法》和《中國工會(huì)章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動(dòng)。加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，建立健全工會(huì)組織，組織和動(dòng)員職工開展勞動(dòng)競賽和合理化建議活動(dòng)，調(diào)動(dòng)廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。建設(shè)職工之家，做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，貫徹黨和政府及上級工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會(huì)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室(財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室、縣總工會(huì)女職工委員會(huì)辦公室)，組織宣傳教育網(wǎng)絡(luò)部，維權(quán)和勞動(dòng)工作部(縣社會(huì)主義勞動(dòng)競賽委員會(huì))。師宗縣下屬事業(yè)單位2個(gè)，分別為師宗縣困難職工幫扶中心和師宗縣工人文化宮，所有下屬單位均未獨(dú)立核算，由師宗縣總工會(huì)統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.開展職工教育活動(dòng)引導(dǎo)廣大職工群眾牢固樹立“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，把思想統(tǒng)一到中央的決策部署上來，為改革發(fā)展凝聚正能量。

2.組織開展豐富多彩的職工運(yùn)動(dòng)會(huì)等文體娛樂活動(dòng)，不斷豐富職工群眾的精神生活，努力增強(qiáng)廣大職工群眾的文化自信。

3.認(rèn)真組織實(shí)施云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程，依托家政公司開展技能培訓(xùn)，不斷提升農(nóng)民工素質(zhì)。

4.積極開展“安康杯”技能競賽活動(dòng)和全縣技術(shù)工人參加上級組織的各類競賽，努力做好“傳幫帶”工作，為培養(yǎng)一批技師、工匠，努力營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍。

5.積極維護(hù)職工權(quán)益，開展好困難職工幫扶及兩節(jié)“送溫暖”，省部級困難勞模專項(xiàng)救助等工作。

6.全力做好集體協(xié)商、困難職工解困脫困、職工醫(yī)療互助、“貸免扶補(bǔ)”等業(yè)務(wù)工作。

7.認(rèn)真開展工會(huì)經(jīng)費(fèi)征收及工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作。

8.強(qiáng)化基層工會(huì)組織建設(shè)，按照工會(huì)組織全覆蓋的要求，積極引入物流等行業(yè)加入工會(huì)組織。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣總工會(huì)編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。行政超編是因?yàn)?020年7月調(diào)入副科級領(lǐng)導(dǎo)1人（組干調(diào)字〔2020〕47號）。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休 5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入157.42萬元，其中：一般公共預(yù)算收入157.42萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少26.17萬元，下降15%，主要原因是專項(xiàng)資金減少；在職人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入157.42萬元，其中:本年收入157.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款157.42萬元（本級財(cái)力157.42萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少26.17萬元，下降15%，主要原因是專項(xiàng)資金減少；在職人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出157.42萬元。財(cái)政撥款安排支出 157.42萬元，其中：基本支出142.42萬元，與上年對比減少17.17萬元，下降10%，主要原因是在職人員工作變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出15萬元，與上年對比減少9萬元，下降38%，主要原因是財(cái)政資金困難，所有單位項(xiàng)目資金壓縮。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出－群眾團(tuán)體事務(wù)－行政運(yùn)行105.62萬元，主要用于單位人員工資、維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)等。

一般公共服務(wù)支出－群眾團(tuán)體事務(wù)－其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出15萬元，主要用于職工技能競賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休9.40萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.57萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療7.32萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.14萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金8.37萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資30.70萬元（其中：基本支出30.70萬元，項(xiàng)目支出0元）。

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼43.90萬元（其中：基本支出43.90萬元，項(xiàng)目支出0元）。

工資福利支出-獎(jiǎng)金2.56萬元（其中：基本支出2.56萬元，項(xiàng)目支出0元）。

工資福利支出-績效工資19.87萬元（其中：基本支出19.87萬元，項(xiàng)目支出0元）。

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.57萬元（其中：基本支出11.57萬元，項(xiàng)目支出0元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.32萬元（其中：基本支出7.32萬元，項(xiàng)目支出0元）。

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.14萬元（其中：基本支出0.14萬元，項(xiàng)目支出0元）。

工資福利支出-住房公積金8.37萬元（其中：基本支出8.37萬元，項(xiàng)目支出0元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.30萬元（其中：基本支出1.30萬元，項(xiàng)目支出0元）。

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項(xiàng)目支出0元）。

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.46萬元（其中：基本支出0.46萬元，項(xiàng)目支出0元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0元）。

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)15.00萬元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出15.00萬元）。

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.77萬元（其中：基本支出0.77萬元，項(xiàng)目支出0元）。

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)4.38萬元（其中：基本支出4.38萬元，項(xiàng)目支出0元）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)9.30萬元（其中：基本支出9.30萬元，項(xiàng)目支出0元）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.58萬元（其中：基本支出0.58萬元，項(xiàng)目支出0元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出157.42萬元，與上年對比減少26.17萬元，下降15%，主要原因是專項(xiàng)資金減少；在職人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。

 （四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣總工會(huì)2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣總工會(huì)2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

 五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣總工會(huì)2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣總工會(huì)2021年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣總工會(huì)2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣總工會(huì)2021年及2020年均無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入和支出。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣總工會(huì)2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣總工會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣總工會(huì)2021年及2020年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣總工會(huì)2021公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬元，較上年增加0.50萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待90人次。

增加原因是2021年增加慶祝建黨100周年系列活動(dòng)及產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)等工作，上級檢查驗(yàn)收比上年增多，公務(wù)接待業(yè)務(wù)增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣總工會(huì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣總工會(huì)2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，即：2021年職工技能競賽專項(xiàng)資金，具體績效目標(biāo)如下：

（一）總體目標(biāo)

積極組織開展全縣職工參加各類技術(shù)技能競賽活動(dòng)，并嚴(yán)格按照《曲靖市職工技能競賽管理辦法》規(guī)范使用專項(xiàng)資金；健全技能競賽經(jīng)費(fèi)報(bào)銷制度；控制開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)；積極向縣外學(xué)習(xí)借鑒好的經(jīng)驗(yàn)、做法，不斷提高我縣技能競賽質(zhì)量和水平；實(shí)現(xiàn)服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的總體目標(biāo)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效指標(biāo)

1.產(chǎn)出指標(biāo)。按照數(shù)量指標(biāo)，全年預(yù)算技能競賽經(jīng)費(fèi)15.00萬元，嚴(yán)格按照《曲靖市職工技能競賽管理辦法》規(guī)范使用專項(xiàng)資金，積極組織開展本級和參加上級組織的各類技能競賽，全年預(yù)算執(zhí)行完成100%，進(jìn)一步規(guī)范工作流程、單項(xiàng)審批、資金支付等工作。

2.效益指標(biāo)。按照社會(huì)效益指標(biāo)，預(yù)計(jì)組織參加5類，不少于150人次的職工技能競賽，按照經(jīng)費(fèi)保障情況，確保技能競賽經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用、勤儉節(jié)約。

3.滿意度指標(biāo)。服務(wù)對象、競賽職工滿意度100%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【財(cái)政專戶管理資金】是指財(cái)政部門在銀行設(shè)立的預(yù)算外資金專門賬戶，用于對預(yù)算外資金收支統(tǒng)一核算和集中管理。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣總工會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.01萬元，與上年對比減少1.43萬元，下降16%，主要原因是在職人員工作變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)及隨工資計(jì)提培訓(xùn)費(fèi)和福利費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

師宗縣總工會(huì)2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣總工會(huì)預(yù)算表）

部門預(yù)算公開（工會(huì)）120210826035241810.xlsx

師宗縣總工會(huì)2021年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

2021年職工技能競賽專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

《中共師宗縣委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改善工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作的意見》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣總工會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣總工會(huì)與其他部門密切配合，積極組織全縣職工參加各類職工技術(shù)技能競賽，努力提高職工技能水平，確保競賽安全有效；資金及時(shí)劃撥，規(guī)范使用。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2021年組織全市女職工刺繡和廢氣處理技能競賽，參加上級工會(huì)組織的焦?fàn)t調(diào)溫工、插花、行車工等技能大賽。

六、資金安排情況

女職工刺繡和廢氣處理技能競賽預(yù)算13萬元，其中：女職工刺繡競賽預(yù)算8萬元，廢氣處理技能競賽預(yù)算5萬元；參加上級工會(huì)組織的焦?fàn)t調(diào)溫工、插花、行車工等競賽預(yù)算2萬。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《曲靖市職工技能競賽資金管理辦法》執(zhí)行。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

為弘揚(yáng)勞動(dòng)精神、勞模精神、工匠精神，根據(jù)上級部門競賽安排，積極協(xié)調(diào)各部門，及時(shí)統(tǒng)籌做好年度職工技能競賽任務(wù)，確保各項(xiàng)競賽順利開展，努力提升職工技術(shù)技能水平。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

開展職工技能競賽，展示各行各業(yè)銳意進(jìn)取的精神風(fēng)貌，營造了比學(xué)趕超、熱愛勞動(dòng)、積極創(chuàng)新的良好氛圍，提升職工技能水平，為社會(huì)主義事業(yè)貢獻(xiàn)力量。

監(jiān)督索引號53032318071100111