監(jiān)督索引號53032312047600000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

2021年部門預(yù)算目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算財政項目文本

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂本縣地方性環(huán)境保護政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃，并監(jiān)督實施。

2.負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，依法行使環(huán)境保護處罰權(quán)，調(diào)處跨轄區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

3.承擔(dān)落實減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況，組織實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制和總量減排工作。

4.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護資金安排計劃，配合有關(guān)部門做好組織實施、監(jiān)督工作。會同有關(guān)部門編制環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃。配合有關(guān)部門做好重點環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的前期工作。

5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受師宗縣人民政府委托，對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，組織對我縣有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評價進行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件。

6.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機污染物、機動車尾氣等方面的污染防治。

7.監(jiān)督、管理生態(tài)保護工作。擬訂本縣生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

8.負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

9.負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)章并組織實施。

10.組織環(huán)境保護科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.組織實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。開展環(huán)境保護宣傳教育工作。

12.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局設(shè)置5個職能股（室）,分別是：辦公室；計劃財務(wù)股；法規(guī)宣教股；污染控制及防治股；自然生態(tài)保護監(jiān)督管理股。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局下屬2個事業(yè)單位，分別是：師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊、師宗縣環(huán)境監(jiān)測站，所有下屬單位均未獨立核算，由局機關(guān)統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點工作概述

1.縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量部分指標(biāo)在2020年的基礎(chǔ)上進一步提高。

2.2021年完成全縣13個《農(nóng)村“千噸萬人”飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測》。我縣13個水源地，地表水飲用水水源地（監(jiān)測項目28項），地下水飲用水水源地（監(jiān)測項目39項），監(jiān)測頻次（第季度監(jiān)測1次）。

3.年度目標(biāo)（2021年起，向社會公布縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道飲用水安全狀況信息。縣城于2021年底前完成備用水源建設(shè)；到2021年底前實現(xiàn)水面無大面積漂浮物、無垃圾，無違法排污口，做到水清、岸綠、景美；縣工業(yè)園區(qū)應(yīng)于2021年底前全面實現(xiàn)工業(yè)污水集中治理，并安裝自動在線監(jiān)控裝置; 自2021年起，單體建筑面積超過1.5萬平方米的新建公共建筑應(yīng)配套建設(shè)中水回用設(shè)施。

4.改善縣城建成區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量，不斷提升人居環(huán)境，到2021年，全縣空氣質(zhì)量明顯改善，轄區(qū)重污染天氣較大幅度減少，優(yōu)良天數(shù)逐年提高，可吸入顆物（PM10）濃度比2020年有所下降）。

5.到2021年底，全縣重要河庫水功能區(qū)水質(zhì)達標(biāo)率達到85％以上，縣城、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）集鎮(zhèn)集中式飲用水水源地水質(zhì)達標(biāo)率達到 95％以上，納入國家和省考核的地表水優(yōu)良水體（達到或優(yōu)于Ⅲ類）比例達到 65％以上，自然濕地面積保護率達到 90％以上）。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制28人（其中參公管理事業(yè)編制15人）。在職實有26人，其中： 財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。   

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入15.08萬元，其中：一般公共預(yù)算收入15.08萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少638.35萬元，下降97.69%，減少原因是因機構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算只包括截至2020年底已退休人員的退休生活補助、在職人員住房補貼，在職人員的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費、項目經(jīng)費由曲靖市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)一預(yù)算并公開。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入15.08萬元，其中:本年收入 15.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15.08萬元（本級財力15.08萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少638.35萬元，下降97.69%，主要原因是因機構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算只包括截至2020年底已退休人員的退休生活補助、在職人員住房補貼。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出15.08萬元。財政撥款安排支出 15.08萬元，其中：基本支出15.08萬元，與上年對比減少478.35萬元，下降96.94%，主要原因是因機構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算只包括截至2020年底已退休人員的退休生活補助、在職人員住房補貼；項目支出0萬元，與上年對比減少160.00萬元，下降100%，主要原因是因機構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算只包括截至2020年底已退休人員的退休生活補助、在職人員住房補貼。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休11.03萬元，主要用于5名退休人員除社保部門統(tǒng)籌發(fā)放外的生活補助。

節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護管理事務(wù)-行政支行4.05萬元，主要用于在職人員20人享受的住房補貼。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-津貼補貼4.05萬元（其中：基本支出4.05萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費0.11萬元（其中：基本支出0.11萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-退休費11.03萬元（其中：基本支出11.03萬元，項目支出0萬元）。

 （三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出15.08萬元，與上年對比減少638.35萬元，下降97.69%，主要原因因機構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算只包括截至2020年底已退休人員的退休生活補助、在職人員住房補貼。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年政府采購預(yù)算由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年減少12.50萬元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算不包含三公經(jīng)費，三公經(jīng)費由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少2.5萬元，下降100%。

減少原因是因機構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021部門預(yù)算不包含三公經(jīng)費，三公經(jīng)費由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少10萬元，下降100%。

減少原因是因機構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021部門預(yù)算不包含三公經(jīng)費，三公經(jīng)費由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

因機構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算不包含項目經(jīng)費，項目經(jīng)費由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境師宗分局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.11萬元，與上年對比減少38.28萬元，下降99.72%。

主要原因是因機構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境師宗分局2021部門預(yù)算不包含機關(guān)運行經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

因機構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境師宗分局截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)公開。

（四）其他說明事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境師宗分局因機構(gòu)改革，上劃至曲靖市生態(tài)環(huán)境局，屬于二級預(yù)算單位，縣級財政只負(fù)責(zé)預(yù)算截至2020年底已退休人員的退休生活補助，在職人員住房補貼；市局財政保障在職人員的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費、項目經(jīng)費，統(tǒng)一由曲靖市生態(tài)環(huán)境局預(yù)算并公開。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年預(yù)算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局預(yù)算表）

2021-08-03-師宗縣曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021年部門預(yù)算公開表20210826105251906.xlsx

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

2021年部門預(yù)算財政項目文本

因機構(gòu)改革，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2021部門預(yù)算不包含項目經(jīng)費，項目經(jīng)費由曲靖市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)編制預(yù)算并公開。

監(jiān)督索引號53032312047600111