監(jiān)督索引號53032314076400000

 師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬定和組織實施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施。

2.負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作。

3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎勵、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動等。

4.承擔(dān)縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣政府復(fù)原退伍軍人安置辦公室日常工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局屬于機(jī)關(guān)單位，有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)一個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)１個。師宗縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)1中心4股室，分別為：師宗縣退役軍人服務(wù)中心、辦公室、移交安置軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)股、思想政治權(quán)益維護(hù)股、擁軍優(yōu)撫股。

師宗縣退役軍人事務(wù)局無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)深化黨的政治理論學(xué)習(xí)。堅持常態(tài)化學(xué)習(xí)，持續(xù)鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆三中、四中、五中全會精神作為單位長期學(xué)習(xí)重點(diǎn)。一是制定年初學(xué)習(xí)計劃，明確學(xué)習(xí)重點(diǎn)及學(xué)習(xí)方式，并嚴(yán)格落實學(xué)習(xí)制度，突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)，創(chuàng)新形式方法，確保年度學(xué)習(xí)有依據(jù)。二是強(qiáng)化學(xué)習(xí)意識，黨組書記落實抓學(xué)習(xí)第一責(zé)任人要求，采取自學(xué)與集中學(xué)習(xí)等方式，堅持帶頭學(xué)習(xí)；并充分運(yùn)用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”“云嶺先峰”APP等學(xué)習(xí)載體，全力加強(qiáng)全體干部職工的思想政治建設(shè)和意識形態(tài)領(lǐng)域的教育引導(dǎo)。

2.繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果

認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話精神，抽出人力、物力、財力，著力強(qiáng)化幫扶責(zé)任，緊扣一個目標(biāo)、四個一，因村、因戶、因人施策，集中力量，整合資源，扎實做好幫扶工作，繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。

3.深入開展掃黑除惡專項斗爭

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完成好掃黑除惡專項斗爭日常工作，結(jié)合疫情防控、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，按照網(wǎng)格責(zé)任劃分原則，圍繞退役軍人矛盾問題攻堅化解的難點(diǎn)，深入開展掃黑除惡專項斗爭。二是加大宣傳力度。依托退役軍人服務(wù)中心辦公窗口，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站優(yōu)勢，在廣大退役軍人群體進(jìn)行掃黑除惡專項斗爭成果宣傳，提高退役軍人群體的知曉率。

4.持續(xù)做好優(yōu)撫褒揚(yáng)及移交安置工作

（1）做好2021年度“陽光”安置工作。按照規(guī)定逐步完成2021年安置任務(wù)。爭取符合政府安置條件的退役士兵都能選到滿意崗位。

（2）做好軍轉(zhuǎn)安置服務(wù)，確保軍轉(zhuǎn)安置政策有效落實。一是對我縣11名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的基本情況、所在單位、醫(yī)保、社保進(jìn)行了校對；二是協(xié)調(diào)做好4名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困資金，并確保資金兌現(xiàn)到人，切實解決他們生活的實際困難。三是對自主擇業(yè)干部配套經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真進(jìn)行逐項對照檢查。對13名自主擇業(yè)干部，完成了半年身份確認(rèn)工作。

5.退役軍人服務(wù)中心工作開展情況

（1）扎實開展退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。各年度退役士兵返鄉(xiāng)報道時，提供便捷辦理流程，為退役軍人提供豐富的教育培訓(xùn)、就業(yè)實訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)孵化等服務(wù)。一是與師宗高級職業(yè)中學(xué)商定關(guān)于退役軍人的電商、中藥材、種植、修理、電工、餐飲業(yè)等就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。二是與縣信用聯(lián)社、縣郵政局、商業(yè)銀行等縣內(nèi)銀行單位協(xié)商制發(fā)退役軍人優(yōu)撫卡，充實退役軍人優(yōu)撫卡專屬優(yōu)惠內(nèi)涵；對接縣人社、婦聯(lián)、工信、工商聯(lián)和團(tuán)縣委等單位，簡化辦事流程，優(yōu)先給予符合條件的退役士兵創(chuàng)業(yè)信貸支持。三是以“兩站一中心”為退役軍人信息溝通橋梁，建立健全退役軍人就業(yè)臺賬，實行實名制管理，動態(tài)掌握就業(yè)情況。四是形成聯(lián)動，整合資源，拓寬創(chuàng)業(yè)渠道。五是通過廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報刊等形式加大宣傳力度，擴(kuò)大宣傳面，對我縣退役軍人幫扶創(chuàng)業(yè)的相關(guān)政策以及自主創(chuàng)業(yè)成功典型代表進(jìn)行廣泛宣傳，營造良好的社會氛圍。

（2）要抓緊推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)工作。一是要加快請示匯報工作，專門向縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)作了專題報告。二是要配合縣委編辦迅速按照有關(guān)程序?qū)h退役軍人服務(wù)中心的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制進(jìn)行推進(jìn)辦理。三是要配合縣委編辦向中共師宗縣委機(jī)構(gòu)編制委員會作了師宗縣退役軍人事務(wù)局關(guān)于設(shè)置師宗縣退役軍人服務(wù)中心的請示。四要是召開了師宗縣“一中心兩站”建設(shè)工作推進(jìn)會議，對組織架構(gòu)、工作人員、工作職責(zé)作了要求。五是對師宗縣退役軍人服務(wù)中心的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了明確，對辦公室進(jìn)行了基礎(chǔ)裝修，對各種辦公設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了配置。六是督促指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各村社全部設(shè)立了退役軍人服務(wù)站并明確了相應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)、站長、主要工作職責(zé)。

（3）有序推進(jìn)退役軍人信息采集工作。

（4）組織做好為烈屬軍屬和退役軍人等家庭懸掛光榮牌工作。

（5）褒揚(yáng)彰顯烈士精神，組織開展烈士公祭日活動。

6.優(yōu)撫工作方面

（1）認(rèn)真抓好各項優(yōu)撫政策的落實，按時足額下發(fā)各類撫恤補(bǔ)助金。

（2）雙擁工作活動經(jīng)常深入。

（3）做好重點(diǎn)優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)核查、管理工作。認(rèn)真組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道退役軍人服務(wù)站全體工作人員對優(yōu)撫對象進(jìn)行入戶核查；及時做好優(yōu)撫數(shù)據(jù)庫部省聯(lián)網(wǎng)后的信息錄入和身份證掃描工作，身份證掃描率（死亡的除外）達(dá)98%；認(rèn)真做好新增、死亡人員的數(shù)據(jù)更新。

7.思想政治和權(quán)益維護(hù)工作方面

要認(rèn)真貫徹縣委政法委綜治維穩(wěn)工作安排部署，結(jié)合“退役軍人矛盾問題攻堅化解年”活動,進(jìn)一步做好信訪人員的思想穩(wěn)控工作，在相關(guān)部門的支持配合下，采取了一系列措施，制定信訪維穩(wěn)工作實施方案，實行信訪案件處理處置責(zé)任到人，堅持集中梳理、分級負(fù)責(zé)、分類化解，思想工作做到一對一，隨時掌握上訪人員的動向，力求化解矛盾，盡力確保矛盾不上交、不激化。

（1）做好2021年清明期間退役軍人對烈士祭掃服務(wù)引導(dǎo)工作。嚴(yán)格按照市局思想政治和權(quán)益維護(hù)科的要求，傾力做好清明期間的祭掃動態(tài)情況上報工作，主要包括人員情況、祭掃批次、開具的祭掃證明和簽訂相關(guān)承諾書，并實行日報告制度。在此期間，師宗縣無任何重大異常情況發(fā)生。

（2）圍繞新出臺政策、重要工作進(jìn)展、熱點(diǎn)敏感問題加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，及時回應(yīng)社會關(guān)切。符合政策規(guī)定的現(xiàn)場登記受理，不符合政策規(guī)定的，耐心解釋、真誠溝通、熱情接待，來訪對象滿意度較高。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制5人，機(jī)關(guān)工勤1人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，我單位車輛為公務(wù)用車管理平臺調(diào)配使用。

 三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入2189.84萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2189.84萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加217.62萬元，增長10%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動。

 （二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2189.84萬元，其中:本年收入2189.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2189.84萬元（本級財力2189.84萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加217.62萬元，增長10%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出2189.84萬元。財政撥款安排支出2189.84萬元，其中：基本支出2179.84萬元，與上年對比上年相比增加217.62萬元，增長10%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動。項目支出10萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.34萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出18.71萬元，主要用于事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤30.05萬元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-傷殘撫恤200.00萬元，主要用于傷殘人員撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助16.63萬元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-義務(wù)兵優(yōu)待277.76萬元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助200.00萬元，主要用于農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出602.78萬元，主要用于除上述外的其他該享受優(yōu)撫待遇的優(yōu)撫支出；

社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置598.18萬元，主要用于對符合條件的退役士兵進(jìn)行安置的支出；

社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵管理教育8.00萬元，主要用于軍隊退役士兵管理培訓(xùn)教育；

社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置19.50萬元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置；

社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務(wù)管理-行政運(yùn)行140.98萬元，主要用于在職在編行政人員工資發(fā)放；

社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務(wù)管理-機(jī)關(guān)服務(wù)45.30萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員工資發(fā)放；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.85萬元，主要用于在職在編行政人員繳納醫(yī)保；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，主要用于在職在編人員繳納工傷保險；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.54萬元，主要用于在職在編人員繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資48.98萬元（其中：基本支出48.98萬元，項目支出0萬元）;

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼75.98萬元（其中：基本支出75.98萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-獎金4.08萬元（其中：基本支出4.08萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-績效工資30.60萬元（其中：基本支出30.60萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)18.71萬元（其中：基本支出18.71萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)11.85萬元（其中：基本支出11.85萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.23萬元（其中：基本支出0.23萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-住房公積金13.54萬元（其中：基本支出13.54萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)11萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出8萬元）

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.23萬元（其中：基本支出1.23萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.23萬元（其中：基本支出1.23萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.98萬元（其中：基本支出7.98萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)6.34萬元（其中：基本支出6.34萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1952.89萬元（其中：基本支出1952.89萬元，項目支出0萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2189.84萬元，與上年對比增加217.62萬元，增長10%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2.50萬元，較上年減少0.49萬元，下降0.20%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

 師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年及2020年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0.49萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)相關(guān)制度，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣退役軍人事務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款10萬元，預(yù)算項目1個，即師宗縣退役軍人思想政治和權(quán)益維護(hù)經(jīng)費(fèi)，項目績效目標(biāo)詳見表10《項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年無重點(diǎn)項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：是指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.64萬元，與上年對比減少147.99萬元，下降84%，主要原因為預(yù)算統(tǒng)計口徑調(diào)整。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣退役軍人事務(wù)局預(yù)算表）

退役軍人事務(wù)局2021部門預(yù)算公開20210826043554597.xlsx

師宗縣退役軍人事務(wù)局

2021年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032314076400111