監(jiān)督索引號53032305035000000

師宗縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分師宗縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分師宗縣地方公路管理段2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣地方公路管理段

2021年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣地方公路管理段設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級），包括：辦公室、資產(chǎn)財務(wù)室、道路管理養(yǎng)護(hù)辦公室、統(tǒng)計室，設(shè)地方公路管理段段長1名（正股級）、副大隊長3名（副股級）師宗縣地方公路管理段無下屬單位。

  （三）重點工作概述

 1.經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)工作有序開展，全縣縣道公路實現(xiàn)100%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率，鄉(xiāng)、村道公路實現(xiàn)85%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率。

 2.加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量要求，進(jìn)一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無塌方，宜綠化路段綠化到位。

 3.按要求縣公路基本實現(xiàn)、美、綠、安的效果，養(yǎng)護(hù)質(zhì)量要求做到比市級下達(dá)的養(yǎng)護(hù)指標(biāo)提高一個百分點。

 4.負(fù)責(zé)全縣全年大中修工程按質(zhì)按量完成，負(fù)責(zé)全年大中修工程已完工的按質(zhì)按量進(jìn)行驗收。按照上級部門養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建要求，為確保養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建活動的持續(xù)發(fā)展和有序推進(jìn)，堅持做到抓大不望小，重細(xì)節(jié)，重質(zhì)量，既要養(yǎng)護(hù)指標(biāo)，又要社會評價，實現(xiàn)真正意義上的養(yǎng)護(hù)示范工程全面推進(jìn)，公路養(yǎng)護(hù)整體水平提升，樹立良好的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)形象。

 5.嚴(yán)肅紀(jì)律堅決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運輸局的帶領(lǐng)下，及時傳達(dá)最新防疫政策，安排下一步工作；加強(qiáng)防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅守24小時輪班制度。進(jìn)一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。

 6.要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實有12人，其中： 財政全供養(yǎng) 12人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員14人，其中： 離休0人，退休 14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入199.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款199.91萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比減少25.86萬元，下降11.45%，減少主要原因是師編復(fù)〔2020〕38號人員調(diào)出導(dǎo)致工資變動計提基數(shù)變化。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 199.91萬元，其中:本年收入199.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款199.91萬元（本級財力199.91萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。  

與上年對比減少25.86萬元。下降11.45%，減少主要原因是師編復(fù)〔2020〕38號人員調(diào)出導(dǎo)致工資變動計提基數(shù)變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出199.91萬元。財政撥款安排支出 199.91萬元，其中：基本支出199.91萬元，與上年對比減少25.86萬元，下降11.45%，主要原因是財政形勢嚴(yán)峻，收支運行困難師編復(fù)〔2020〕38號人員調(diào)出導(dǎo)致工資變動計提基數(shù)變化；項目支出0萬元，較上年無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)單位離退休29.92萬元，主要用于退休人員工資；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.92萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.09萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.19萬元，主要用于職工工傷保險的繳納。

2140112公路運輸管理132.26萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；

2210201住房公積金11.53萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101基本工資40.91萬元（其中：基本支出40.91萬元）；

30102津貼補貼46.84萬元（其中：基本支出46.84萬元）；

30103獎金3.41萬元（其中：基本支出3.41萬元）；

30107績效工資32.36萬元（其中：基本支出32.36萬元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.92萬元（其中：基本支出15.92萬元）；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.09萬元（其中：基本支出10.09萬元）；

30112其他社會保障繳費0.19萬元（其中：基本支出0.19萬元）；

30113住房公積金11.53萬元（其中：基本支出11.53萬元）；

30201辦公費0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元）；

30202印刷費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）；

30206電費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元）；

30205水費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）；

30209物業(yè)管理費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）；

30211差旅費1.35萬元（其中：基本支出1.35萬元）；

30216培訓(xùn)費0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元）；

30207郵電費0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元）；

30217公務(wù)接待費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元）；

30229福利費1.02萬元（其中：基本支出1.02萬元）；

30231公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元）；

30302退休費29.64萬元（其中：基本支出29.64萬元）；

30305生活補助1萬元（其中：基本支出1萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出199.91萬元，與上年對比減少25.86萬元，下降11.45%，主要原因是財政形勢嚴(yán)峻，收支運行困難師編復(fù)〔2020〕38號人員調(diào)出導(dǎo)致工資變動計提基數(shù)變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣地方公路管理段無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣地方公路管理段無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣地方公路管理段無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣地方公路管理段財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無增減變動。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣地方公路管理2021年無政府采購預(yù)算。。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣地方公路管理段2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.80萬元，較上年無增減變動。

（一）因公出國（境）費

師宗縣地方公路管理段2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣地方公路管理段2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.30萬元，較上年無增減變動，國內(nèi)接待批次17次，共接待167人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣地方公路管理段2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.5萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣地方公路管理段2021年無項目支出，無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

9.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

10.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣地方公路管理段屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣地方公路管理段2021年預(yù)算表

（附件：部門預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（師宗縣地方公路管理段）.xlsx

師宗縣地方公路管理段2021年預(yù)算

財政項目文本公開

師宗縣地方公路管理2021年無項目支出，故無財政項目文本

監(jiān)督索引號53032305035000111