監(jiān)督索引號(hào)53032312034300000

 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。

2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實(shí)施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實(shí)。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

3.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。

4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。

5.按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作；參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。

7.參與各級(jí)制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

8.對(duì)煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營(yíng)資格證的日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)煤焦流通秩序的整頓。

9.負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。

10.負(fù)責(zé)煤礦安全費(fèi)用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。

11.承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共師宗縣委  師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)<師宗縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（師發(fā)〔2019〕7號(hào)）及《師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》，重新對(duì)師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)明確如下：

設(shè)立師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心黨政辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測(cè)監(jiān)控調(diào)度室、紀(jì)檢維穩(wěn)室、教育培訓(xùn)室、礦山救護(hù)中隊(duì)、流通驗(yàn)票站、監(jiān)管服務(wù)室十個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，改革后無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

繼續(xù)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，牢固樹(shù)立“安全發(fā)展”理念，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，緊緊圍繞煤礦安全控制指標(biāo)，強(qiáng)基礎(chǔ)、抓隊(duì)伍、嚴(yán)監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展，進(jìn)一步改善煤礦基礎(chǔ)條件，全面提高辦礦水平，千方百計(jì)減少一般事故，杜絕較大或重特大事故，實(shí)現(xiàn)全縣煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)的根本好轉(zhuǎn)，推動(dòng)全縣煤炭產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

1.加強(qiáng)安全監(jiān)管，扎實(shí)抓好煤礦安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)煤礦安全監(jiān)管體系建設(shè)，健全考核獎(jiǎng)罰機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行“分組包干、責(zé)任到人”的安全監(jiān)管考核制度，采取日常檢查、巡查和互查等多種形式，落實(shí)好上級(jí)監(jiān)察監(jiān)管指令和國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，及時(shí)排查和整改安全隱患，確保全縣煤礦安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。

2.深化專項(xiàng)整治三年行動(dòng)。把三年行動(dòng)開(kāi)展情況納入各類(lèi)檢查內(nèi)容，對(duì)企業(yè)“兩清單”進(jìn)行審查，對(duì)其中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，深入研究分析，建立定期溝通協(xié)作機(jī)制，形成工作合力，確保三年行動(dòng)取得明顯實(shí)效。

3.開(kāi)展煤礦全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)安全大檢查。對(duì)礦井采、掘、機(jī)、運(yùn)、通等主要系統(tǒng)，水、火、瓦斯、煤塵等重大災(zāi)害，瓦斯抽采、石門(mén)掘煤、巷道貫通、采空區(qū)密閉、井下動(dòng)火、放炮等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展大檢查。

4.全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。督促煤礦企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，轉(zhuǎn)變煤礦發(fā)展理念，牢固樹(shù)立煤礦安全發(fā)展意識(shí)，加大隱患排查治理、打非治違力度，狠抓煤礦集中整治、重大災(zāi)害防治，提升煤礦防災(zāi)抗災(zāi)能力，確保煤礦安全建設(shè)，盡快驗(yàn)收達(dá)產(chǎn)。

5.深入推進(jìn)煤礦建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。一是督促單獨(dú)保留煤礦盡快復(fù)工復(fù)建，確保按期竣工驗(yàn)收；二是積極督促整合重組的煤礦協(xié)商洽談，理清整合重組相關(guān)細(xì)節(jié)，盡早復(fù)工復(fù)建，并按照審查同意的論證報(bào)告，按時(shí)關(guān)閉不再利用的井筒，辦理礦權(quán)擴(kuò)界相應(yīng)手續(xù)。

6.進(jìn)一步規(guī)范煤礦采掘接替。督促指導(dǎo)整治重組保留煤礦按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，結(jié)合煤礦實(shí)際情況編制相應(yīng)技術(shù)工作實(shí)施計(jì)劃、方案及措施；規(guī)范采掘部署，杜絕煤礦隨意采掘現(xiàn)象發(fā)生。

7.扎實(shí)開(kāi)展瓦斯防治工作。應(yīng)用昭通安威瓦斯治理公司瓦斯治理技術(shù)，充分發(fā)揮已建成的瓦斯試驗(yàn)室功能，對(duì)全縣所有煤礦企業(yè)開(kāi)展瓦斯參數(shù)測(cè)定，嚴(yán)格督促煤礦開(kāi)展煤層瓦斯預(yù)抽，并要求煤礦健全完善瓦斯防治隊(duì)伍建設(shè)、設(shè)備儀器配備、瓦斯治理經(jīng)費(fèi)提取和使用、瓦斯防治措施及瓦斯治理等全過(guò)程的監(jiān)管辦法，堅(jiān)決做到瓦斯抽采不達(dá)標(biāo)不掘進(jìn)、不生產(chǎn)。

8.加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)管服務(wù)，督促煤礦提升技術(shù)基礎(chǔ)。加強(qiáng)煤礦日常技術(shù)服務(wù)，全方位指導(dǎo)煤礦強(qiáng)化技術(shù)管理、規(guī)范技術(shù)檔案，督促煤礦配齊配足各類(lèi)專業(yè)技術(shù)人員，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)工作能按質(zhì)按量完成；嚴(yán)格督促煤礦按制圖規(guī)范進(jìn)行圖紙制作，并按月對(duì)圖紙資料審核，按季度與技術(shù)規(guī)劃室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查交換；指導(dǎo)督促煤礦認(rèn)真編制各項(xiàng)技術(shù)資料，并保證有可操作性，能切實(shí)指導(dǎo)煤礦現(xiàn)場(chǎng)。

9.持續(xù)推進(jìn)煤礦整治重組。督促我縣保留的7個(gè)煤礦2021年底前，完成礦區(qū)范圍論證及礦權(quán)擴(kuò)界手續(xù)辦理，并按照整治重組擬規(guī)劃規(guī)模辦理環(huán)評(píng)、水保、兩設(shè)計(jì)等相關(guān)開(kāi)工手續(xù)。

10.推進(jìn)煤礦“四化”建設(shè)。大力推行“一優(yōu)三減”，實(shí)施“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”，所有竣工驗(yàn)收達(dá)產(chǎn)煤礦實(shí)現(xiàn)機(jī)采機(jī)掘、連續(xù)機(jī)械化運(yùn)輸、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)化、智能化；新增朝陽(yáng)、爛泥溝2個(gè)煤礦實(shí)現(xiàn)機(jī)械化運(yùn)送人員出入井。

11.推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系》，完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)升級(jí)評(píng)審管理制度和激勵(lì)措施。對(duì)煤礦進(jìn)行分級(jí)現(xiàn)場(chǎng)考核，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)監(jiān)管，持續(xù)開(kāi)展達(dá)標(biāo)煤礦現(xiàn)場(chǎng)抽查，推動(dòng)煤礦標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。

12.全面提高煤礦從業(yè)人員綜合素質(zhì)。針對(duì)煤礦安全管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)低，安全意識(shí)淡薄，特殊工種人員操作技能差，流動(dòng)性大的特點(diǎn)，采取分期分工種辦班的方式，開(kāi)展安全教育培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高煤礦安全管理人員和特殊工種人員業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)和操作技能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制121人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制121人。在職實(shí)有156人，其中： 財(cái)政全額保障156人（其中：事業(yè)編制121人，合同聘用駐礦安監(jiān)員35人），財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2185.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2185.97萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少69.44萬(wàn)元，下降3.08%，主要原因是上年度調(diào)出事業(yè)人員7人，駐礦安全監(jiān)督員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入2185.97萬(wàn)元，其中：本年收入2185.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2185.97萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2185.97萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少69.44萬(wàn)元，下降3.08%，主要原因是上年度調(diào)出事業(yè)人員7人，駐礦安全監(jiān)督員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 2185.97萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2185.97萬(wàn)元，其中：基本支出1971.97萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少63.44萬(wàn)元，下降3.05%，主要原因是上年度調(diào)出事業(yè)人員7人，駐礦安全監(jiān)督員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出214萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6萬(wàn)元，下降2.73%，主要原因是網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)預(yù)算減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出36.59萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出178.96萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員及駐礦督導(dǎo)員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出0.90萬(wàn)元，主要用于駐礦督導(dǎo)員失業(yè)保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.87萬(wàn)元，主要用于駐礦督導(dǎo)員醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療99.31萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.21萬(wàn)元，主要用于督導(dǎo)員生育保險(xiǎn)。

資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開(kāi)發(fā)-行政運(yùn)行5.58萬(wàn)元，主要用于遺囑補(bǔ)助。

資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開(kāi)發(fā)-其他資源勘探業(yè)支出1615.05萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員及駐礦督導(dǎo)員的工資福利支出、公務(wù)費(fèi)及救護(hù)搶險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100萬(wàn)元，主要用于煤業(yè)大樓物業(yè)管理費(fèi)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金129.50萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員及駐礦督導(dǎo)員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出1872.53萬(wàn)元，其中：

工資福利支出-基本工資607.65萬(wàn)元（其中：基本支出607.65萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼489.37萬(wàn)元（其中：基本支出489.37萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金34.22萬(wàn)元（其中：基本支出34.22萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資311.08萬(wàn)元（其中：基本支出311.08萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)178.96萬(wàn)元（其中：基本支出178.96萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)116.18萬(wàn)元（其中：基本支出116.18萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.11萬(wàn)元（其中：基本支出4.11萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金129.50萬(wàn)元（其中：基本支出129.50萬(wàn)元）。

2.商品和服務(wù)支出173.07萬(wàn)元，其中：

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)7.23萬(wàn)元（其中：基本支出7.23萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.89萬(wàn)元（其中：基本支出0.89萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-咨詢費(fèi)9萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出9萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.78萬(wàn)元（其中：基本支出0.78萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)3.40萬(wàn)元（其中：基本支出3.40萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)5.96萬(wàn)元（其中：基本支出0.96萬(wàn)元、項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)100萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出100萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.25萬(wàn)元（其中：基本支出1.25萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）；費(fèi)0.56萬(wàn)元（其中：基本支出0.56萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2.30萬(wàn)元（其中：基本支出2.30萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)6.16萬(wàn)元（其中：基本支出6.16萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)8.97萬(wàn)元（其中：基本支出8.97萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)10.27萬(wàn)元（其中：基本支出10.39萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元（其中：基本支出7.50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7萬(wàn)元（其中：基本支出7萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.83萬(wàn)元，其中：

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)36.25萬(wàn)元（其中：基本支出36.25萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助5.58萬(wàn)元（其中：基本支出5.3萬(wàn)元）。

4.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出100萬(wàn)元，其中：

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助-費(fèi)用補(bǔ)貼100萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，為礦山救護(hù)隊(duì)運(yùn)行專用工作經(jīng)費(fèi)）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2021年師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出 2185.97萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少69.44萬(wàn)元，下降3.08%，主要原因是上年度調(diào)出事業(yè)人員7人，駐礦安全監(jiān)督員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本單位2021年及2020年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

本單位2021年及2020年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2021年，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.47萬(wàn)元，較上年增加8.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.61%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.97萬(wàn)元，較上年增加8.97萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為191次，共計(jì)接待1546人次。

增加主要原因是上年度做預(yù)算時(shí)未做細(xì)化，導(dǎo)致上年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為零。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排214萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表；本單位2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排173.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少108.29萬(wàn)元，下降38.49%，減少主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)縮減，另外物業(yè)管理費(fèi)不納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算表

（附件：師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算表）

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算表20210826044232476.xlsx

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

項(xiàng)目名稱：礦山救護(hù)中隊(duì)建設(shè)專項(xiàng)資金

（一）立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要2018年第26期-師宗縣人民政府關(guān)于規(guī)范完善師宗縣礦山救護(hù)中隊(duì)建設(shè)的會(huì)議紀(jì)要

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心

（三）項(xiàng)目基本概況

嚴(yán)格對(duì)礦山救護(hù)隊(duì)員的日常訓(xùn)練，完善救護(hù)搶險(xiǎn)裝備、設(shè)備、耗材等，以備在發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)頂?shù)蒙?、抗得住，保障人民群眾的生命?cái)產(chǎn)安全。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

對(duì)礦山救護(hù)隊(duì)員進(jìn)行日常體能、技能訓(xùn)練，外出參加培復(fù)訓(xùn)，參與相關(guān)技能競(jìng)賽，完善訓(xùn)練、救援的裝備及氫氧化鈣等消耗品。

（五）資金安排情況

每年安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

保障全部35名救護(hù)隊(duì)隊(duì)員每月工資及保險(xiǎn)、按文件要求安排隊(duì)員外出參加培復(fù)訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、按規(guī)定參加本省市或其他省市舉行的相關(guān)競(jìng)技比賽費(fèi)用，保障訓(xùn)練消耗品采購(gòu)經(jīng)費(fèi)及不定期按需采購(gòu)裝備設(shè)備經(jīng)費(fèi)。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

本年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收達(dá)省級(jí)1級(jí)。

監(jiān)督索引號(hào)53032312034300111