監(jiān)督索引號(hào)53032311032700000

師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（本部門無）

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（本部門無）

十四、部門政府采購預(yù)算表（本部門無）

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表（本部門無）

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（本部門無）

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（本部門無）

十八、新增資產(chǎn)配置表（本部門無）

第三部分 師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣林業(yè)和草原局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號(hào)），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。由縣自然資源局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。主要履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作； 組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負(fù)責(zé)國家、省級(jí)級(jí)公益林審核報(bào)批，組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負(fù)責(zé)各級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)；負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革并組織實(shí)施；落實(shí)林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法， 執(zhí)行上級(jí)相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理各級(jí)林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林

業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)。

14.完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)設(shè) 5 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、生態(tài)修復(fù)管理暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、生態(tài)保護(hù)管理股和森林草原災(zāi)害預(yù)防股。縣林草局直屬8個(gè)股所級(jí)事業(yè)單位,分別是：1個(gè)參公管理的事業(yè)單位--林業(yè)有害生物防治檢疫站；7個(gè)非參公管理事業(yè)單位：林木種苗管理站、營林站、農(nóng)村能源管理站、天保退耕管理辦公室、國際合作項(xiàng)目辦公室、林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)和木材檢查站?？h林草局和8個(gè)直屬事業(yè)單位全部為財(cái)政全額撥款，8個(gè)直屬股所級(jí)事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算，一并由縣林草局統(tǒng)一核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.擴(kuò)綠提質(zhì)，確保生態(tài)屏障建設(shè)上新臺(tái)階。以建設(shè)森林師宗為抓手，以新一輪退耕還林、中央財(cái)政造林補(bǔ)貼、天保工程人工造林等林業(yè)重點(diǎn)工程實(shí)施為依托，全面推進(jìn)以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)的城鄉(xiāng)綠化造林。“十四五”期間，完成新造林面積4萬畝，森林覆蓋率達(dá)58%，林木綠化率達(dá)60%。

2.依法治林，確保和諧林業(yè)建設(shè)有新成效。充分發(fā)揮護(hù)林員作用，切實(shí)管好全縣森林資源。認(rèn)真落實(shí)林業(yè)“三防”責(zé)任制，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以下，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4‰以下，無公害防治率達(dá)85%以上。嚴(yán)格執(zhí)行林地保護(hù)利用規(guī)劃和林地定額管理制度，依法做好項(xiàng)目征占用林地審核報(bào)批管理服務(wù)工作。嚴(yán)格采伐限額管理，讓林木資源得到合理利用。全面加強(qiáng)林業(yè)綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)深入開展林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊毀林開荒、亂砍濫伐、非法占用林地等涉林違法犯罪行為。

3.機(jī)制創(chuàng)新，確保深化林業(yè)改革有新突破。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)深化集體林權(quán)制度改革的政策及會(huì)議精神，著力構(gòu)建“評(píng)估、擔(dān)保、收儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、貸款”五位一體的林業(yè)服務(wù)體系，引導(dǎo)林地承包經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，鼓勵(lì)和支持林地向林業(yè)專業(yè)合作社、家庭林場和林業(yè)龍頭企業(yè)等新型林業(yè)經(jīng)營主體聚集，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。圍繞縣委全面深化改革的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合部門實(shí)際，認(rèn)真抓好經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和生態(tài)領(lǐng)域改革林草部門負(fù)責(zé)的年度工作任務(wù)，確保在深化林業(yè)改革上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

4.轉(zhuǎn)型升級(jí)，確保推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐。科學(xué)引導(dǎo)林農(nóng)發(fā)展林下種植、養(yǎng)殖、采集加工和森林旅游業(yè)，“十四五”期間每年建設(shè)林下種植和養(yǎng)殖縣級(jí)示范基地1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范點(diǎn)3個(gè)，帶動(dòng)發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)0.3萬畝，完成投資150萬元。立足區(qū)位優(yōu)勢，明確主攻方向，五龍、高良、龍慶以發(fā)展杉木、油茶、熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)為主，丹鳳、雄壁、竹基、葵山、彩云以發(fā)展生態(tài)林、經(jīng)濟(jì)林果為主。

5.行業(yè)扶貧，確保民生林業(yè)建設(shè)有新作為。切實(shí)加大林業(yè)項(xiàng)目資金整合和傾斜力度，大力開展生態(tài)治理扶貧和特色林產(chǎn)業(yè)開發(fā)扶貧，把退耕還林項(xiàng)目、中央財(cái)政造林補(bǔ)貼等項(xiàng)目傾斜到貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)，著力發(fā)展適宜種植的生態(tài)林和特色經(jīng)濟(jì)林。繼續(xù)落實(shí)好森林管護(hù)扶貧，將有勞動(dòng)能力的貧困人員通過選聘納入生態(tài)護(hù)林員、天保護(hù)林員及公益林護(hù)林員隊(duì)伍。進(jìn)一步抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，細(xì)化落實(shí)工作措施、幫扶責(zé)任，完成掛鉤幫扶村脫貧任務(wù)。

6.作風(fēng)轉(zhuǎn)變，確保履職擔(dān)當(dāng)展現(xiàn)新面貌。抓班子、帶隊(duì)伍，認(rèn)真組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話，教育引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持以案釋紀(jì)，充分發(fā)揮反面典型的警示教育作用，督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政、干凈干事。牢固樹立“嚴(yán)管就是厚愛”的思想，認(rèn)真落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，對(duì)苗頭性、傾向性問題及時(shí)進(jìn)行提醒談話。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、縣相關(guān)規(guī)定，馳而不息整治“四風(fēng)”，努力打造一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣林業(yè)和草原局編制的2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制76人。在職實(shí)有90人，其中：財(cái)政全額保障90人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：縣林草局行政超編8人，主要是歷任到齡改非領(lǐng)導(dǎo)。

離退休人員 39人，其中：離休0人，退休39人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛8輛（含下屬局規(guī)劃設(shè)計(jì)公司撤銷上交1輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1,706.43萬元，其中：本年部門財(cái)務(wù)收入中，一般公共預(yù)算1,606.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入100.00萬元。

與上年對(duì)比減少772.92萬元，同比下降31.17%。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：1.上級(jí)從2020年開始生態(tài)護(hù)林員經(jīng)費(fèi)通過部門?？畎才?，沒有納入縣級(jí)年初預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)為零；2.2020年因行政審批改革等原因調(diào)出5人，調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)不再納入預(yù)算，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；3.縣財(cái)政困難，縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑要求總體比上年下降20%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入1,706.43萬元，其中:本年收入1,606.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入100.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,606.43萬元（本級(jí)財(cái)力1,606.43萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少772.92萬元，同比下降31.17%。減少主要原因是：1.上級(jí)從2020年開始生態(tài)護(hù)林員經(jīng)費(fèi)通過部門?？畎才牛瑳]有納入縣級(jí)年初預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)為零；2.2020年因行政審批改革等原因調(diào)出5人，調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)不在納入預(yù)算，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；3.縣財(cái)政困難，縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑要求總體比上年下降20%。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1,706.43萬元。財(cái)政撥款安排支出1,706.43萬元，其中：基本支出1,561.43萬元，與上年對(duì)比減少38.11萬元，同比下降2.38%。減少主要原因是人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)也隨之減少；項(xiàng)目支出145.00萬元，與上年對(duì)比減少734.80萬元，同比下降83.52%。減少主要原因是：1.財(cái)政部門從2020年開始生態(tài)護(hù)林員經(jīng)費(fèi)通過上級(jí)專款安排，沒有納入縣級(jí)年初預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)為零；2.縣財(cái)政困難，縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑要求總體比上年下降20%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休88.57萬元，主要用于縣局退休職工除社保部門統(tǒng)籌發(fā)放外的生活費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出133.29萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療84.31萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.61萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；

5.節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-天然林保護(hù)工程建設(shè)：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算100.00萬元，主要用于2016年天然林保護(hù)工程建設(shè)；

6.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行433.66萬元，與上年對(duì)比減少20.89萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬參公管理事業(yè)單位在職人員工資、機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他人員遺屬生活補(bǔ)助；

7.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)：年初預(yù)算數(shù)714.64萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)直屬事業(yè)單位在職人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和維修費(fèi)等；

8.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行業(yè)業(yè)務(wù)管理15.00萬元，主要用于林業(yè)工程和項(xiàng)目評(píng)審、檢查驗(yàn)收等方面的管理支出，以及2021年森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測調(diào)查；

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金96.35萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)；

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-森林草原防災(zāi)減災(zāi)39.00萬元，主要用于全縣森林草原預(yù)防與撲救支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資361.05萬元（其中：基本支出361.05萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼432.65萬元（其中：基本支出432.65萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

3.工資福利支出-獎(jiǎng)金30.09萬元（其中：基本支出30.09萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

4.工資福利支出-績效工資237.38萬元（其中：基本支出237.38萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)133.29萬元（其中：基本支出133.29萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（含生育保險(xiǎn)）84.31萬元（其中：基本支出84.31萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

7.工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）1.61萬元（其中：基本支出1.61萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

8.工資福利支出-住房公積金96.35萬元（其中：基本支出96.35萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

9.工資福利支出-其他工資福利支出9萬元（其中：基本支出9萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

10.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)9.52萬元（其中：基本支出8.81萬元、項(xiàng)目支出0.71萬元）；

11.商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

12.商品和服務(wù)支出-電費(fèi)2.30萬元（其中：基本支出2.30萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

13.商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

14.商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

15.商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)7.30萬元（其中：基本支出7.30萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

16.商品和服務(wù)支出-維（修）護(hù)費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

17.商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

18.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)5.42萬元（其中：基本支出5.42萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

19.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

20.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)9.02萬元（其中：基本支出9.02萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

21.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

22.商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用25.26萬元（其中：基本支出25.26萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

23.商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)34.29萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出34.29萬元）；

24.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)87.76萬元（其中：基本支出87.76萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

25.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助5.44萬元（其中：基本支出5.44萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

26.資本性支出-物資儲(chǔ)備30.00萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出30.00萬元）；

27.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助-費(fèi)用補(bǔ)貼80萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出80.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1706.43萬元，與上年對(duì)比減少772.92萬元，同比下降31.17%，減少主要原因是：1.今年生態(tài)護(hù)林員管護(hù)費(fèi)沒有納入縣級(jí)年初預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)為零，相應(yīng)支出也為零；2.2020年因行政審批改革等原因調(diào)出5人，調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)不在納入預(yù)算，收入相應(yīng)減少，支出也相應(yīng)減少；3.縣財(cái)政困難，縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑要求總體比上年下降20%。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣林業(yè)和草原局無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣林業(yè)和草原局無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣林業(yè)和草原局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.00萬元，較與上年無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣林業(yè)和草原局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較與上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣林業(yè)和草原局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.00萬元，較與上年無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為125次，共計(jì)接待880人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣林業(yè)和草原局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.00萬元，較與上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較與上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬元，較與上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年縣林草局項(xiàng)目績效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目共2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排45.00萬元；其中：重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，為森林草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目30.00萬元，具體情況如下：

森林草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目績效目標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-有林地受害面積-小于等于64公頃，產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-森林火災(zāi)次數(shù)-小于等于8次，產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-火案查處率大于等于90%；效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)-森林受害率小于等于0.1%；滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-當(dāng)日火災(zāi)撲滅率大于等于98%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.行政單位離退休：指人社部門保障發(fā)放后的統(tǒng)籌外發(fā)放經(jīng)費(fèi)。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指縣林業(yè)和草 原局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C(jī)關(guān)及直屬單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7.行政單位醫(yī)療：指縣林業(yè)和草原局用于所屬單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出（含生育保險(xiǎn)）。

8.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。

9.天然林保護(hù)工程建設(shè)：反映林業(yè)部門在天保工程公益林建設(shè)方面的支出。

10.行政運(yùn)行：指納入縣林業(yè)和草原局部門預(yù)算管理的行政單位和參公管理單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

11.事業(yè)機(jī)構(gòu)：指納入縣林業(yè)和草原局部門預(yù)算管理的直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

12.行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)保護(hù)及項(xiàng)目的可研、評(píng)審評(píng)估、績效評(píng)估、檢查驗(yàn)收，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計(jì)調(diào)查與數(shù)據(jù)分析分布，檢疫檢測等方面的支出。

13.森林草原防災(zāi)減災(zāi)：反映防治森林草原火災(zāi)、自然水旱災(zāi)害等方面發(fā)生的支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣林業(yè)和草原局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排82.50萬元，與上年對(duì)比減少2.85萬元，同比下降3.34%。減少主要原因是：2020年因行政審批改革等原因調(diào)出5人，調(diào)出人員的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不在納入預(yù)算，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

2021年預(yù)算表（附件：師宗縣林業(yè)和草原局預(yù)算表）

師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算公開版20210826102304829.xlsx

師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

2021年森林草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)師宗縣十五屆人民政府38次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要，從2011年起，每年預(yù)算森林防火經(jīng)費(fèi)65萬元。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

縣林草局，10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）林業(yè)辦，南林局和五洛河林場。

四、項(xiàng)目基本概況

截至 2020年底，全縣土地總面積278300 hm²,全縣森林面積139121.60hm²，森林覆蓋率49.99%，森林總蓄積量8727053 m3；其中喬木林地面積126903.11hm²，蓄積8727053 m3；竹林地面積445.65hm²，無蓄積；國家特別規(guī)定灌木林地面積11772.84 hm²，無蓄積；單位面積蓄積量69.7 m3/hm。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道林業(yè)辦，南林局和五洛河林場宣傳森林防火知識(shí)，撲救森林防火；2.縣林草局負(fù)責(zé)制作全縣森林防火戒嚴(yán)令，森林防火期負(fù)責(zé)縣級(jí)森林防火應(yīng)急值班值守。

六、資金安排情況

2020年森林草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目預(yù)算資金30萬元，其中：高良、五龍和龍慶3個(gè)林業(yè)大鄉(xiāng)各4萬元；雄壁、葵山、彩云和竹基4個(gè)鎮(zhèn)各2萬元；漾月、丹鳳和大同3個(gè)街道各2萬元；南林局和五洛河林場各2萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

該項(xiàng)目從2021年1月1日開始實(shí)施，2021年5月31日結(jié)束。該項(xiàng)目資金計(jì)劃2021年1月下旬下達(dá)30萬元到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，南林局和五洛河林場。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過該項(xiàng)目實(shí)施確保全縣有林地火災(zāi)受害面積不超過85公頃，全縣發(fā)生森林火災(zāi)次數(shù)不超過9次，圓滿完成2021年的森林防火任務(wù)，不發(fā)生大的森林火災(zāi)，確保全縣人民群眾的森林資源和生命財(cái)產(chǎn)安全。具體指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-有林地受害面積-小于等于85公頃，產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-森林火災(zāi)次數(shù)-小于等于9次，產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-火案查處率大于等于90%；效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)-森林受害率小于等于0.09%；滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-當(dāng)日火災(zāi)撲滅率大于等于98%。

監(jiān)督索引號(hào)53032311032700111