監(jiān)督索引號53032311031200000

 師宗縣森林公安局2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 師宗縣森林公安局2021年年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣森林公安局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣森林公安局2021年部門預(yù)算財政項目文本公開

師宗縣森林公安局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行森林資源保護管理相關(guān)法律、法規(guī)，負責對縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

2.抓好全縣森林公安局隊伍的政治業(yè)務(wù)建設(shè)，負責全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項政治業(yè)務(wù)培訓工作。

3.根據(jù)全縣林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

4.負責全縣森林火災(zāi)撲救和森林火災(zāi)案件查處工作。

5.負責全縣自然資源公安隊伍的建設(shè)。

6.負責全縣隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調(diào)撥、管理、保障工作。

7.指導各林區(qū)派出所的工作，負責處置林區(qū)突發(fā)事件。

8.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣森林公安局屬于縣級財政全額預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵察中隊、丹鳳、五龍、高良7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。師宗縣森林公安局無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果，打造一流隊伍；

2.鞏固脫貧攻堅脫貧成果，全面深化小康社會建設(shè)；

3.推進縣城周邊綜合治理，守護綠水青山；

4.加強教育學習信息宣傳，樹森警雄風；

5.內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象 ，全面創(chuàng)建基層黨建示范單位。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制23人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人。

離退休人員 4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入555.96萬元，其中：一般公共預(yù)算收入555.96萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加4.75萬元，增長0.86%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導致預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入555.96萬元，其中:本年收入555.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款555.96萬元（本級財力555.96萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加4.75萬元，增長0.86%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導致預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出555.96萬元。財政撥款安排支出  555.96萬元，其中：基本支出 555.96萬元，與上年對比增加4.75萬元，增長0.86%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導致預(yù)算增加。項目支出0萬元，與上年相比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全支出—公安—行政運行450.88萬元，主要用于發(fā)放在職人員工資。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—行政單位離退休8.53萬元，用于發(fā)放退休人員部分退休費。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出40.65萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險的繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療25.86萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.49萬元，主要用于在職人員的工傷保險繳納。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金29.55萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出—基本工資93.32萬元（其中：基本支出93.32萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—津貼補貼228.68萬元（其中：基本支出228.68萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—獎金7.78萬元（其中：基本支出7.78萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—績效工資55.20萬元（其中：基本支出55.20萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.65萬元（其中：基本支出40.65萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費25.86萬元（其中：基本支出25.86萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會保障繳費0.49萬元（其中：基本支出0.49萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金繳費支出29.55萬元（其中：基本支出29.55萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他工資福利支出23.76萬元（其中：基本支出23.76萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費4.40萬元（其中：基本支出4.40萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓費1.39萬元（其中：基本支出1.39萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—福利費2.33萬元（其中：基本支出2.33萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費12.70萬元（其中：基本支出12.70萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費20.70萬元（其中：基本支出20.70萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出—退休費8.45萬元（其中：基本支出8.45萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出555.96萬元，與上年對比增加4.75萬元，增長0.86%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導致預(yù)算增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣森林公安局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣森林公安局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣森林公安局2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣森林公安局2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣森林公安局2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣森林公安局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣森林公安局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣森林公安局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.40萬元，較上年減少0.05萬元，下降3.70%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣森林公安局2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣森林公安局2021年公務(wù)接待費為0.70萬元，較上年減少0.30萬元，下降30%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待150人次。

減少原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待費標準，嚴格審核公務(wù)接待費單據(jù)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣森林公安局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為12.70萬元，較上年增加0.25萬元，增長2%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費12.70萬元，較上年增加0.25萬元，增長2%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增加原因是車輛老化嚴重，油耗增加。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣森林公安局2021年無項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣森林公安局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排42.22萬元，與上年對比增加0.11萬元，增長0.26%，主要原因是單位日常開支增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣森林公安局2021年預(yù)算表

（附件：部門預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（森林公安2）120210826034422984.xls

師宗縣森林公安局2021年部門預(yù)算

財政項目文本

師宗縣森林公安局2021年無項目支出，故無財政項目文本。

監(jiān)督索引號53032311031200111