監(jiān)督索引號(hào)53032311033600000

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分  師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分  師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣溜子田水庫的運(yùn)行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局，按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度單位1個(gè)；獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所無下屬單位

（三）重點(diǎn)工作概述

加強(qiáng)管理，不斷提高工程管理水平，定期檢查大壩樞紐建筑物運(yùn)行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范真實(shí)。年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營造良好環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助8人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 9人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入64.18萬元，其中：一般公共預(yù)算64.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加1.59萬元，增長0.04%，主要原因是在職人員晉級(jí)職稱1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入64.18萬元，其中:本年收入64.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款64.18萬元（本級(jí)財(cái)力64.18萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加1.59萬元，增長0.04%，主要原因是在職人員晉級(jí)職稱1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出64.18萬元。財(cái)政撥款安排支出 64.18萬元，其中：基本支出64.18萬元，與上年對(duì)比增加1.59萬元，增長0.04%，主要原因是在職人員晉級(jí)職稱1人；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.64萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

農(nóng)林水支出-水利-水資源管理與保護(hù)55.54萬元，主要用于在職人員工資支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資19.83萬元（其中：基本支出19.83萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼20.67萬元（其中：基本支出20.67萬元）

工資福利支出-績效工資15.04萬元（其中：基本支出15.04萬元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出64.18萬元，與上年對(duì)比增加1.59萬元，增長0.04%，主要原因是在職人員晉級(jí)職稱1人。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年無財(cái)政專戶管理資金，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年對(duì)比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本單位為差額撥款事業(yè)單位，故無“三公”經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位2021年無項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所預(yù)算表）

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所預(yù)算公開表20210826122950997.xlsx

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年無項(xiàng)目支出，故無財(cái)政項(xiàng)目文本公開。

監(jiān)督索引號(hào)53032311033600111