監(jiān)督索引號(hào)53032318031500000

師宗縣司法局2021年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 師宗縣司法局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣司法局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣司法局2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣司法局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)條有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作；

2.負(fù)責(zé)有關(guān)單位（部門(mén)）征求縣政府意見(jiàn)的法律草案、法規(guī)草案、部門(mén)規(guī)章草案的合法性審查工作；

3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任；

4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任；

5.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，結(jié)合實(shí)際擬定全縣司法行政工作的具體措施；

6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；

7.負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問(wèn)、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；

8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車(chē)管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、整備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障公證；

9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作；

10.完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣司法局設(shè)政治部和7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及10個(gè)派出機(jī)構(gòu)，7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、法治股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、基層工作管理股；10個(gè)派出機(jī)構(gòu)分別是丹鳳司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龍慶司法所、五龍司法所、高良司法所。

    師宗縣司法局下屬單位1個(gè)，是云南省師宗縣公證處。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣司法局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)為重點(diǎn)，以助推脫貧攻堅(jiān)和社會(huì)弱勢(shì)群體維權(quán)為著力點(diǎn)，以矛盾糾紛排查化解為主線，以社區(qū)服刑人員教育管控為重心，積極開(kāi)展全面依法治縣和普法宣傳教育等工作，在公證、律師和基層法律服務(wù)管理等方面狠下功夫，整合法律服務(wù)資源，暢通群眾利益訴求表達(dá)渠道，優(yōu)化便民利民服務(wù)舉措，依法為民提供刑事辯護(hù)、行政訴訟、民事代理、糾紛調(diào)處、公證辦理和法律援助等各項(xiàng)法律服務(wù)工作，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，基層維穩(wěn)職能顯著發(fā)揮，司法行政“第一道防線”進(jìn)一步筑牢，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的法治環(huán)境，2021年工作重點(diǎn)是：

1.加強(qiáng)法治政府建設(shè)，提高依法履職能力和服務(wù)水平。

2.拓展法律服務(wù)，提供法治保障。

3.創(chuàng)新法治宣傳教育，培育公民法治素養(yǎng)。

4.加強(qiáng)人民調(diào)解工作，依法化解各類矛盾糾紛。

5.強(qiáng)化特殊人群管理，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣司法局編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給行政單位1個(gè)；差額供給單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有34人，其中財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助（財(cái)政負(fù)擔(dān)70%）1人。超編原因是行政區(qū)劃調(diào)整，增加丹鳳和漾月2個(gè)街道，調(diào)入2人擔(dān)任司法所長(zhǎng)，此外還因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)職務(wù)任職年齡到限改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，機(jī)構(gòu)改革增設(shè)政治部等原因調(diào)入新的領(lǐng)導(dǎo)形成超編。

離退休人員5人，其中：退休5人。

車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入793.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入793.70萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少47.76萬(wàn)元，下降5.68%。主要原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是人員減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入793.70萬(wàn)元，其中:本年收入793.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款793.70萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力793.70萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少47.76萬(wàn)元，下降5.68%。主要原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出793.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出793.70萬(wàn)元，其中，基本支出761.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少39.76萬(wàn)元，下降4%，主要原因是人員減少。項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少8萬(wàn)元，下降20%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在上年的基礎(chǔ)上壓縮20%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全-司法-行政運(yùn)行622.32萬(wàn)元，主要用于單位的基本支出，包括工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)；

公共安全-司法-普法宣傳3萬(wàn)元，主要用于我縣開(kāi)展法律法規(guī)宣傳費(fèi)用；

公共安全-司法-公共法律服務(wù)8萬(wàn)元，主要用于我縣法律援助機(jī)構(gòu)開(kāi)展法律援助工作的支出；

公共安全-司法-社區(qū)矯正12萬(wàn)元，主要用于我縣開(kāi)展社區(qū)矯正工作方面的支出；

公共安全-司法-法制建設(shè)9萬(wàn)元，主要用于我縣開(kāi)展法制建設(shè)方面的支出；

公共安全-司法-事業(yè)運(yùn)行6.12萬(wàn)元，主要用于本單位差額撥款事業(yè)人員的工資福利支出；

社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休11.02萬(wàn)元，主要用于本單位退休人員社保統(tǒng)籌項(xiàng)目外退休費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出51.61萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療32.17萬(wàn)元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療0.50萬(wàn)元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.62萬(wàn)元，主要用于本單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金37.34萬(wàn)元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資136.29萬(wàn)元（其中基本支出136.29萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼264.57萬(wàn)元（其中基本支出264.57萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金11.21萬(wàn)元（其中基本支出11.21萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資81.04萬(wàn)元（其中基本支出81.04萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.60萬(wàn)元（其中基本支出51.60萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.67萬(wàn)元（其中基本支出32.67萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.62萬(wàn)元（其中基本支出0.62萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金37.34萬(wàn)元（其中基本支出37.34萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他工資福利支出83.60萬(wàn)元（其中基本支出83.60萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)6.92萬(wàn)元（其中基本支出3.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)4.50萬(wàn)元（其中項(xiàng)目支出4.50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1萬(wàn)元（其中基本支出1萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中基本支出2.50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1萬(wàn)元（其中基本支出1萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元（其中基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)5.04萬(wàn)元（其中基本支出2.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.35萬(wàn)元（其中基本支出3.35萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元（其中項(xiàng)目支出7萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元（其中項(xiàng)目支出8萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.41萬(wàn)元（其中基本支出3.41萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元（其中基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用30.12萬(wàn)元（其中基本支出30.12萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1萬(wàn)元（其中基本支出1萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)10.92萬(wàn)元（其中基本支出10.92萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出793.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少47.76萬(wàn)元，下降5.68%。主要原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是人員減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣司法局2021年及2020年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣司法局2021年及2020年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣司法局2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣司法局2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣司法局2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣司法局2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣司法局2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣司法局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26.35萬(wàn)元，較上年減少1.15萬(wàn)元，下降4.18%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣司法局2021年及2020年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣司法局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.35萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降4.28%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待450人次。

減少的主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，無(wú)文件或公務(wù)接待函一律不予接待、同城不接待等相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣司法局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降4.17%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降4.17%。年末公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。

減少原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，城內(nèi)出行不使用公務(wù)用車(chē)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣司法局2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，其中法治政府建設(shè)經(jīng)費(fèi)及依法治縣經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，法律援助經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，社區(qū)矯正專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

師宗縣司法局2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

2.社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對(duì)的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機(jī)關(guān)（司法局）及其派出機(jī)構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門(mén)和社會(huì)力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過(guò)思想改造和勞動(dòng)改造，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣司法局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排51.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.47萬(wàn)元，下降4%，主要原因是人員減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣司法局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣司法局預(yù)算表）

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)版（司法局）.xlsx

師宗縣司法局2021年部門(mén)預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

法律援助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《中共師宗縣委辦公室?guī)熥诳h人民政府辦公室關(guān)于完善法律援助制度的實(shí)施意見(jiàn)》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣司法局

四、項(xiàng)目基本概況

法律援助是為經(jīng)濟(jì)困難和圖書(shū)案件的當(dāng)事人免費(fèi)提供法律服務(wù)，通過(guò)提供法律服務(wù)，使供需矛盾進(jìn)一步緩解，公益性得到充分體現(xiàn)，從而維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

用于法律援助辦案費(fèi)支出，擬用于法律援助辦公費(fèi)用、法律援助卷宗的制作、法律援助辦案補(bǔ)貼的支付等。

六、資金安排情況

預(yù)算公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，用于法律援助方面的支出。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

為符合法律援護(hù)的當(dāng)事人提供法律服務(wù)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

為符合條件的當(dāng)事人辦理好法律援助案件，做到應(yīng)援盡援，實(shí)現(xiàn)社會(huì)公平正義。

監(jiān)督索引號(hào)53032318031500111