監(jiān)督索引號(hào)53032319056101000

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度部門決算

目錄

  第一部分  曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表（點(diǎn)擊下載）

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 
 （2）組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

（3）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
 （4）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
（5）編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年是全面建成小康社會(huì)攻堅(jiān)克難的關(guān)鍵期，一年來，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大和社會(huì)各界人士的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞“生態(tài)文明強(qiáng)基，產(chǎn)業(yè)提質(zhì)富民，脫貧攻堅(jiān)實(shí)效，和諧發(fā)展固本”的目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作，經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)、社會(huì)更加和諧安定、人居環(huán)境明顯改善，高良在新時(shí)代新征程上邁出了堅(jiān)實(shí)步伐。

林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)鞏固。一是加強(qiáng)護(hù)林防火工作。全面落實(shí)森林防火行政一把手責(zé)任制和鄉(xiāng)科領(lǐng)導(dǎo)帶班制，組成63人森林防火民兵撲火預(yù)備隊(duì)?wèi)?yīng)對突發(fā)森林火災(zāi)，與村委會(huì)、重點(diǎn)防火單位簽定了防火目標(biāo)管理責(zé)任狀28份，與138名生態(tài)護(hù)林員簽訂責(zé)任書，加大巡山管護(hù)力度，全年無重大森林火災(zāi)發(fā)生。二是抓好林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施工作。依托林產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)揮綠色銀行效益，實(shí)施森林采伐，完成2018年下半年森林采伐工作1.04萬立方米，完成2019年2.05萬立方米林木采伐。三是嚴(yán)肅林政執(zhí)法工作。查處15起偷砍濫伐、非法占用林地、毀林開墾違法行為，為全鄉(xiāng)林業(yè)安全健康發(fā)展保駕護(hù)航。四是營林造林工作。開展2014、2017年新一輪退耕還林自檢自查，加強(qiáng)公益林、自然保護(hù)區(qū)管護(hù)力度，使全鄉(xiāng)森林資源發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及生態(tài)效益。

農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位穩(wěn)固。一是保障糧食安全。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值6.18 億元完成糧食作物48675畝，產(chǎn)量18755噸，經(jīng)濟(jì)作物播種66345 畝，產(chǎn)量36076.4噸，累計(jì)出欄生豬32638頭、牛6506頭、羊17282只、禽165078羽，禽蛋產(chǎn)量80噸，實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量4183噸。二是推進(jìn)農(nóng)業(yè)改革。推進(jìn)新一輪農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作有序推進(jìn)，流轉(zhuǎn)農(nóng)村土地2800畝，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。三是繼續(xù)做好財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金管理和發(fā)放工作。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼5548戶272萬余元，發(fā)放大中型水庫移民后期扶持資金557戶28萬余元。四是做好動(dòng)物疾病防控。建立健全生物安全防控體系，嚴(yán)格開展豬口蹄疫、豬瘟、雞新城疫等疫苗注射，做好與廣西邊界弄?jiǎng)诜侵挢i瘟防控點(diǎn)檢測工作。

熱果發(fā)展勢頭不減。通過“扶貧公司+村黨總支領(lǐng)導(dǎo)下合作社+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，發(fā)放沃柑苗木429683株，新增種植7000畝，累計(jì)達(dá)20000畝，覆蓋群眾4125戶，完成2020年59萬株沃柑苗木采購招投標(biāo)工作，完成熱區(qū)水果交易市場規(guī)劃、設(shè)計(jì)、土地征收等前期工作。

勞務(wù)輸出健康有序。加強(qiáng)就業(yè)政策宣傳，提供崗位2000余個(gè)，組織開展技能培訓(xùn)共390人，開發(fā)鄉(xiāng)村公崗339個(gè)，完成勞動(dòng)力平臺(tái)人口信息錄入16082人，引導(dǎo)勞務(wù)輸出共8445人，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)輸入2.17億元。

堅(jiān)持以人為本，脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn)

一年來，我們堅(jiān)定不移把打贏打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)作為最大的政治責(zé)任和第一民生工程，采取非常政策、非常舉措、非常力度，做到不放松、不停頓、不懈怠，大力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。

鞏固脫貧成效。按照“退出標(biāo)準(zhǔn)不變、扶持政策不變、責(zé)任體系不變”的工作要求，補(bǔ)齊短板，鞏固脫貧成效。規(guī)劃編制脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃，總投資27200.4萬元（專項(xiàng)資金計(jì)劃投資14319.72萬元，整合資金計(jì)劃投資12880.69萬元）。制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、任務(wù)細(xì)化到量、形成共同推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果的良好局面。根據(jù)要求調(diào)整駐村工作隊(duì)成員，增強(qiáng)工作力量，調(diào)整掛包責(zé)任人，實(shí)現(xiàn)2693戶貧困戶有幫扶責(zé)任人，做到行政村、貧困戶全覆蓋。完善扶貧系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)各類基礎(chǔ)信息，提高貧困村、貧困戶數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和運(yùn)用水平。依據(jù)監(jiān)測信息確定已返貧和需鞏固提升對象清單，逐一實(shí)施精準(zhǔn)幫扶，確保其穩(wěn)定脫貧不返貧。順利通過省級第三方脫貧驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)脫貧147戶268人，未脫貧7戶23人，貧困發(fā)生率降至0.08%，脫貧攻堅(jiān)取得決定性成效

抓好問題整改。把脫貧攻堅(jiān)問題整改作為政治任務(wù)和重中之重來抓緊抓實(shí)，成立以黨委書記、鄉(xiāng)長任組長的問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)和任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)問題整改工作。黨政班子會(huì)議多次就問題整改工作作安排部署，全力推進(jìn)各類問題整改，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)工作提質(zhì)增效。把中央專項(xiàng)巡視整改與黨委政府扶貧開發(fā)成效考核、省級第三方評估、省委省政府督查檢查、市級指導(dǎo)組檢查等發(fā)現(xiàn)問題舉一反三、一并部署、一并推進(jìn)、一并整改。

守初心擔(dān)使命，切實(shí)加強(qiáng)政府自身建設(shè)

習(xí)近平總書記在黨的十九大提出的新理念、新思想、新戰(zhàn)略，要求我們面對新形勢、新任務(wù)、新要求，必須主動(dòng)作為，加快轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)政府自身建設(shè)，全力打造人民滿意政府。一是不忘初心、牢記使命。以學(xué)習(xí)內(nèi)化使命，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的態(tài)度，弘揚(yáng)敢于擔(dān)當(dāng)?shù)木?，促進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)長效。以責(zé)任履行使命，圍繞中心工作，不推諉、只推進(jìn)，不爭論、只爭先，把責(zé)任扛在肩上，把群眾放在心上，把工作抓在手上。以行動(dòng)落實(shí)使命，上下聯(lián)動(dòng)、形成合力，確保目標(biāo)必成。二是強(qiáng)化法治，陽光行政。牢固確立法治思維，堅(jiān)守法治底線，嚴(yán)格按照法定權(quán)限履行職責(zé)，不觸碰紅線，不逾越底線。健全重大行政決策過程留痕和事后評估機(jī)制，確保決策程序規(guī)范、過程公開、責(zé)任明確。切實(shí)加強(qiáng)政府合同、規(guī)范性文件的合法性審查。不斷完善政務(wù)服務(wù)信息發(fā)布和各領(lǐng)域辦事公開制度，保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)。主動(dòng)接受人大監(jiān)督，嚴(yán)格重大議題需人大通過后實(shí)施，強(qiáng)化議案辦理，自覺接受民主監(jiān)督，讓政府決策更加陽光、透明。三是嚴(yán)格律己，協(xié)作共進(jìn)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，持續(xù)強(qiáng)化干部作風(fēng)建設(shè)，力戒形式主義和官僚主義，堅(jiān)持“底線、紅線”一起守，“不為、亂為”一起治，“容錯(cuò)、糾錯(cuò)”一起抓，培養(yǎng)一支勤于落實(shí)、善作善成的干部隊(duì)伍。牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，增強(qiáng)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金的監(jiān)管，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。深入開展廉政教育，筑牢廉政防線，打造清正廉潔的政府形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)，分別是：師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府；中國共產(chǎn)黨師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)委員會(huì)；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)水務(wù)所；

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年末實(shí)有人員編制111人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員16人，主要是財(cái)政所其他人員2人，黨委其他人員1人，林業(yè)辦其他人員13人。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度收入合計(jì)5,778.34萬元。其中：財(cái)政撥款收入5,778.34萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育經(jīng)費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年9022.49萬元減少3244.15萬元，下降35.967%，主要原因是2018年涉農(nóng)資金結(jié)轉(zhuǎn)3386.69萬元，同時(shí)2019年扶貧專項(xiàng)資金同比上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度支出合計(jì)5,734.38萬元。其中：基本支出1,601.59萬元，占總支出的27.93%；項(xiàng)目支出4,132.79萬元，占總支出的72.07%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年5462.11萬元對比增加272.26萬元，主要原因是涉農(nóng)整合專項(xiàng)資金同比增幅較大。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,601.59萬元。與上年1676.92萬元對比減少了75.33萬元，主要原因是2019年度在職在編人員10-12月住房公積金、5-12月單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)、6-12月單位部分醫(yī)保未繳納。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.12%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.88%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,132.79萬元。與上年3785.20萬元對比增加了347.59萬元，主要原因是財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金大。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1、師財(cái)預(yù)〔2019〕74號(hào)脫貧攻堅(jiān)財(cái)政資金檢查費(fèi)10萬元，用于脫貧攻堅(jiān)財(cái)政資金檢查費(fèi)支出。

2、師財(cái)整合〔2019〕18號(hào)2019年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金5.95萬元主要用于人居環(huán)境提升。

3、師財(cái)整合〔2019〕33號(hào)2019年第八批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金272.05萬元，主要用于農(nóng)村危房改造支出。

4、曲財(cái)整合〔2019〕3號(hào)2018年度第二批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金390萬元，主要用于脫貧攻堅(jiān)路面硬化工程支出。

5、師財(cái)整合〔2019〕16號(hào)第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金64.8萬元，主要用于農(nóng)村危房改造支出。

6、師財(cái)農(nóng)〔2019〕22號(hào)第一批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金99.1萬元，主要用于農(nóng)村危房支出。

7、師財(cái)整合〔2019〕13號(hào)第一批省級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金100萬元，主要用于村內(nèi)道路硬化工程建設(shè)支出。

8、師財(cái)整合〔2019〕46號(hào)第五批省級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金100萬元，主要用于進(jìn)村道路硬化工程建設(shè)支出。

9、師財(cái)整合〔2019〕50號(hào)第四批省級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金65.66萬元，主要用于農(nóng)村危房改造支出。

10、師財(cái)整合〔2019〕12號(hào)2019年第十一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金200萬元，主要用于農(nóng)村危房改造支出。

11、師財(cái)整合〔2019〕10號(hào)、第一批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金

55.8萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

12、      師財(cái)整合〔2019〕16號(hào)第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金主274.87萬元，其中7.21萬元要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出，267.66萬元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

13、      師財(cái)農(nóng)〔2019〕24號(hào)兩個(gè)退出貧困縣一次性獎(jiǎng)勵(lì)性財(cái)政專項(xiàng)資金217萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

14、師財(cái)農(nóng)〔2019〕20號(hào)2019年上海市對口幫扶云南省項(xiàng)目資金662萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展購買苗木支出。

15、師財(cái)整合〔2019〕10號(hào)第一批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金322.2萬元，主要用于人居環(huán)境提升支出。

16、師財(cái)整合〔2019〕16號(hào)第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金16.2萬元，用于雨露計(jì)劃補(bǔ)助支出。

17、師財(cái)農(nóng)〔2019〕22號(hào)第一批市級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金24.54萬元，其中22.34萬元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出，2.2萬元用于網(wǎng)絡(luò)寬帶安裝支出。

18、師財(cái)整合〔2019〕39號(hào)2019年第十五批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金172.2萬元，及師財(cái)整合〔2019〕15號(hào)2019年第一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金72.36萬元，主要用于人居環(huán)境提升支出。

19、師財(cái)整合〔2019〕54號(hào)項(xiàng)目管理費(fèi)20萬元，用于鄉(xiāng)人民政府開展脫貧攻堅(jiān)辦公費(fèi)支出

20、師財(cái)農(nóng)〔2019〕11號(hào)貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)11萬元，用于11各村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)支出。

21、師財(cái)整合〔2019〕1號(hào)外出務(wù)工人員生活補(bǔ)助150.14萬元，用于兌付高良鄉(xiāng)鄉(xiāng)外出務(wù)工人員補(bǔ)助。

22、師財(cái)整合〔2019〕6號(hào)省級專項(xiàng)評估退出迎檢工作經(jīng)費(fèi)15萬元，用于高良鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)辦公經(jīng)費(fèi)支出。

23、師財(cái)整合〔2019〕21號(hào)2019年第三批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金684.3萬元及師財(cái)整合〔2019〕31號(hào)2019年第七批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金120.62萬元，用于高良鄉(xiāng)農(nóng)村危房改造支出。

24、師財(cái)社〔2019〕2號(hào)2018年社會(huì)力量興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)省級一次性建設(shè)補(bǔ)助資金5萬元，用于雨廈村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)支出；2017年第一批省級福利彩票公益金2萬元，用于納廈村委會(huì)納平山村老年協(xié)會(huì)百村建設(shè)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,727.38萬元,占本年支出合計(jì)的99.88%。與上年5426.15萬元對比增加了301.23萬元，增長5.6%,主要原因是扶貧專項(xiàng)資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出491.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.57%。主要用于行政單位在職人員、其他人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.公共安全（類）支出1.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于2018年全市兼職交通安全協(xié)管員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出57.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.01%。主要用于文化站在職人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出288.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.04%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)，社保其他人員工資，全鄉(xiāng)退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資，全鄉(xiāng)在職人員2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部分繳費(fèi)支出。

  5.衛(wèi)生健康（類）支出34.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.59%。主要用于全鄉(xiāng)在職人員財(cái)政部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

   7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出83.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  8.農(nóng)林水（類）支出3,695.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.52%。主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水務(wù)在職人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、其他人員工資、村委會(huì)人員工資、及2019年扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

9.交通運(yùn)輸（類）支出165.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于外出務(wù)工人員生活補(bǔ)助及省級專項(xiàng)評估退出迎檢工作經(jīng)費(fèi)支出。

10.住房保障（類）支出910萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.89%。主要用于在職人員住房公積金財(cái)政部分繳費(fèi)支出及退休人員一次性住房補(bǔ)貼支出。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于群測群防人員工資補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為36.7萬元，支出決算為30.29萬元，完成預(yù)算的82.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.79萬元，完成預(yù)算的60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.5萬元，完成預(yù)算的155.17%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全鄉(xiāng)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少31.99萬元，下降51.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少18.71萬元，下降52.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13.28萬元，下降49.59%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是全鄉(xiāng)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.79萬元，占55.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出13.5萬元，占44.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.79萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.79萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)和脫貧攻堅(jiān)工作開展下村入戶等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13.5萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出13.5萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,851人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作中各級領(lǐng)導(dǎo)以及第三方檢查考核，各級領(lǐng)導(dǎo)到高良鄉(xiāng)檢查各部門工作及村委會(huì)人員到鄉(xiāng)上辦事的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.74萬元，與上年106.42萬元對比減少了34.68萬元,主要原因是全鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于各單位機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)資產(chǎn)總額5517.31萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4630.67萬元，固定資產(chǎn)884.3萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.34萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加327.45萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加356.67萬元，固定資產(chǎn)增加3.4萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.28萬元，其他資產(chǎn)減少33萬元萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）點(diǎn)擊下載

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319056101111