監(jiān)督索引號53032318041001000

師宗縣統(tǒng)計局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹實施國家和省的統(tǒng)計法律、法規(guī)規(guī)章政策和計劃，結(jié)合本縣實際，研究制定相關(guān)政策和管理辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.組織實施國家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度，根據(jù)縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的需要，建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系；制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度；負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)各部門制定的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。

3.組織實施周期性的人口、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和基本調(diào)查單位等重大國情國力普查。

4.組織協(xié)調(diào)全縣性的社會經(jīng)濟專項調(diào)查；組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各部門的統(tǒng)計和國民 經(jīng)濟核算工作。

5.搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議；根據(jù)縣場經(jīng)濟發(fā)展需要、搜集、整理、提供外縣的基本統(tǒng)計資料，并同我縣進(jìn)行對比分析研究。

6.統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料、定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報；積極培育和發(fā)展信息咨詢服務(wù)縣場。

7.有計劃地用現(xiàn)代信息技術(shù)裝備全縣政府統(tǒng)計機構(gòu)。加強和逐步實現(xiàn)統(tǒng)計計算和 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的現(xiàn)代化。  

8.統(tǒng)一監(jiān)管全縣中級以上統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動和鄉(xiāng)級人民政府統(tǒng)計機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的調(diào)動及各部門和企事業(yè)組織統(tǒng)計負(fù)責(zé)人的調(diào)動工作。

9.組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)、統(tǒng)計咨詢服務(wù)和統(tǒng)計書刊出版發(fā)行工作。

10.完成縣政府交辦的其它或臨時性工作任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.確保一套表聯(lián)網(wǎng)直報扎實推進(jìn)

一套表聯(lián)網(wǎng)直報系統(tǒng)是國民經(jīng)濟核算主要的數(shù)據(jù)采集平臺，共涉及工業(yè)、商貿(mào)業(yè)、服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)和建筑業(yè)等多項考核指標(biāo)，是統(tǒng)計工作的重心。我局將嚴(yán)格按照國家統(tǒng)計督察反饋意見整改要求，狠抓一套表聯(lián)網(wǎng)直報工作，強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，督促企業(yè)規(guī)范統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作，完善統(tǒng)計臺賬，嚴(yán)格數(shù)據(jù)審核把關(guān)，夯實源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。按時完成名錄庫維護(hù)更新，做好新增單位申報工作。

2.認(rèn)真做好第七次全國人口普查后續(xù)工作

人口普查是10年一次的大型普查，第七次全國人口普查是中國特色社會主義進(jìn)入新時代，第一個百年奮斗目標(biāo)即將實現(xiàn)的重要歷史節(jié)點，人口發(fā)展進(jìn)入重要轉(zhuǎn)折期開展的重大國情國力調(diào)查。我縣普查工作在省、市、縣經(jīng)濟普查辦的統(tǒng)一部署下，精心組織，有序推進(jìn)，嚴(yán)格按照全國統(tǒng)一普查方案和進(jìn)度安排，精心組織、扎實推進(jìn)、嚴(yán)格把關(guān)，確保高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)完成人口普查后期工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣統(tǒng)計局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣統(tǒng)計局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣統(tǒng)計局2020年末實有人員編制27人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。行政在職人員超編2人，超編原因為人員調(diào)動編制未隨人員調(diào)入本單位。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

（統(tǒng)計局）2020年度部門決算公開表格20210831040247159.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣統(tǒng)計局2020年度收入合計560.42萬元。其中：財政撥款收入506.47萬元，占總收入的90.37%；其他收入53.95萬元，占總收入的9.63%。與上年對比減少80.18萬元，下降12.52%，主要原因為：財政資金緊張，各項經(jīng)費均有壓減。

二、支出決算情況說明

師宗縣統(tǒng)計局2020年度支出合計558.39萬元。其中：基本支出379.87萬元，占總支出的68.03％；項目支出178.52萬元，占總支出的31.97％。與上年對比增加33.89萬元，增長6.46%，主要原因為2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，導(dǎo)致支出總體增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣統(tǒng)計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出379.87萬元。與上年對比增加3.25萬元，增長0.86%，主要原因為：辦公費、印刷費等公用經(jīng)費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出313.24萬元，占基本支出的82.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費66.63萬元，占基本支出的17.54％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣統(tǒng)計局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出178.52萬元。與上年對比增加30.64萬元，增長20.72%，主要原因為：2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，導(dǎo)致項目支出總體增加。具體項目開支及開展工作情況：1.城鄉(xiāng)住戶調(diào)查支出45.08萬元，主要是發(fā)放糧食產(chǎn)量調(diào)查和住戶調(diào)查輔助員、記賬戶補助；2.固定資產(chǎn)投資支出31萬元，主要是為了確保高質(zhì)量完成全縣固定資產(chǎn)投資工作，組織全縣各有關(guān)單位業(yè)務(wù)人員外出培訓(xùn)；3.脫貧攻堅普查支出72萬元，主要是為了確保高質(zhì)量按時完成脫貧攻堅普查工作；4.人口普查支出28.44萬元，主要是為了確保高質(zhì)量按時完成我縣第七次全國人口普查工作，查清我縣人口情況；5.農(nóng)村貧困監(jiān)測支出2萬元，主要是為了保障城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查工作順利開展，為我縣城鄉(xiāng)居民收入情況提供依據(jù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣統(tǒng)計局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出509.37萬元,占本年支出合計的91.22%。與上年對比增加53.64萬元，增長11.77%，主要原因為：2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，導(dǎo)致財政撥款支出總體增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出476.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.52%。主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費等基本支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出8.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.68%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費支出及單位養(yǎng)老保險繳費等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出22.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.41%。主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.農(nóng)林水（類）支出2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于農(nóng)村貧困監(jiān)測經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣統(tǒng)計局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12萬元，支出決算為21.75萬元，完成預(yù)算的181.25%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.89萬元，完成預(yù)算的115.6%；公務(wù)接待費支出決算為18.86萬元，完成預(yù)算的198.53%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費和公務(wù)接待費較上年增加。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加13.4萬元，增長160.5%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.26萬元，增長77.3%；公務(wù)接待費支出決算增加12.14萬元，增長180.65%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費和公務(wù)接待費較上年增加，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加的原因是2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，導(dǎo)致用車情況增多；公務(wù)接待費支出決算增加的原因是2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，導(dǎo)致接待情況增多。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.89萬元，占13.28%；公務(wù)接待費支出18.86萬元，占86.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.89萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出2.89萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常統(tǒng)計工作、第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出18.86萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出18.86萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次2172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常統(tǒng)計工作、第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣統(tǒng)計局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出26.75萬元，與上年對比減少3.91萬元，下降12.75%，主要原因為：財政資金緊張，辦公經(jīng)費較上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)運行過程中產(chǎn)生的辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額149.13萬元，其中，流動資產(chǎn)60.66萬元，固定資產(chǎn)88.47萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少117.51萬元，其中流動資產(chǎn)減少125.45萬元、固定資產(chǎn)增加7.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋196平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5.26萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額7.94萬元，其中：政府采購貨物支出7.94萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.94萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

監(jiān)督索引號53032318041001111