監(jiān)督索引號53032319056100000

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括黨政機構(gòu)和事業(yè)單位。其中黨政機構(gòu)所屬單位5個，分別是黨政辦公室，黨建綜合辦公室，經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室，社會事務(wù)辦公室，扶貧開發(fā)辦公室。事業(yè)單位所屬單位7個，分別是農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心，文化綜合服務(wù)中心，國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，社會保障服務(wù)中心，應(yīng)急管理服務(wù)中心，財政所，水務(wù)所。

（三）重點工作概述

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府將堅持以黨建為引領(lǐng)，以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領(lǐng)，以化解涉林信訪矛盾為重點，緊緊圍繞縣委、縣政府調(diào)研高良提出的“三個定位”統(tǒng)籌推進各項工作，主動融入師宗縣“十四五”規(guī)劃部署中去。

1.全面從嚴管黨治黨，進一步強化黨建引領(lǐng)。一是扎實推進黨史學(xué)習(xí)教育，夯實黨務(wù)基礎(chǔ)。繼續(xù)扎實推進黨史學(xué)習(xí)教育，營造濃厚的氛圍，推動下屬黨組織和黨員增強開展黨史學(xué)習(xí)教育的自覺性和主動性。抓好理論學(xué)習(xí)，切實提高黨員干部理論素養(yǎng)。依托“三會一課”“主題黨日”，充分運用學(xué)習(xí)強國、云嶺先鋒App、師宗黨建等公眾號加強黨員培訓(xùn)教育。健全流動黨員流入地服務(wù)、跟蹤管理制度。建立流動黨員申報報告制度，實行跟蹤管理，定期向黨組織匯報工作學(xué)習(xí)情況。規(guī)范發(fā)展黨員工作流程，嚴把發(fā)展黨員質(zhì)量關(guān)、程序關(guān)，落實發(fā)展黨員工作提醒制度，確保年內(nèi)任務(wù)按時完成，探索構(gòu)建機構(gòu)合理、數(shù)量充足的發(fā)展黨員人才儲備庫。二是全力推進鞏固拓展抓黨建促脫貧攻堅成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興。持續(xù)推進“三聯(lián)三爭”促組織化工作。繼續(xù)推進黨建+熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)工作，打造高良“熱果之鄉(xiāng)”名片，深化利益聯(lián)結(jié)，提高產(chǎn)業(yè)扶貧組織化程度。繼續(xù)推進“黨組織+勞務(wù)服務(wù)組織”模式，完善高良鄉(xiāng)鄉(xiāng)村站點設(shè)置，引導(dǎo)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，做好外出務(wù)工人員聯(lián)絡(luò)服務(wù)、信息溝通、跟蹤維權(quán)等服務(wù)保障工作。健全易地搬遷點組織建設(shè)，完善易地搬遷點基層治理制度，探索遷出地遷入地雙重管理模式。全面推進“三治融合”的鄉(xiāng)村治理體系。開展示范村建設(shè)，完成村規(guī)民約修訂工作，規(guī)范村級民主議事制度。扎實開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”行動。三是全面從嚴管黨治黨。充分學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，不斷創(chuàng)造佳績，克服困難，再接再厲，進一步理清工作思路，不斷創(chuàng)新工作方法，加強學(xué)習(xí)，完善工作措施，努力抓好監(jiān)督黨員干部廉潔自律工作，堅持紀律監(jiān)察和作風(fēng)建設(shè)并舉，進一步轉(zhuǎn)變機關(guān)工作作風(fēng)，切實解決群眾關(guān)心的熱點、難點問題，力求使高良鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作登臺階、上水平。

2.著力打造“全省知名熱果之鄉(xiāng)”。將支部建在產(chǎn)業(yè)上，充分發(fā)揮熱果行業(yè)黨支部的黨建引領(lǐng)作用。一是鞏固提升熱果品質(zhì)，通過打造示范基地、開展技術(shù)培訓(xùn)、外出考察學(xué)習(xí)、樹牢標準意識、形成一套相對成熟的技術(shù)規(guī)范，通過技術(shù)規(guī)范推廣，使現(xiàn)有熱果高效高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)。二是暢通銷售渠道。整合熱區(qū)水果交易市場及扶貧公司資源，發(fā)動全鄉(xiāng)種植戶樹“良品高良”品牌，團結(jié)闖市場，將種植大戶培育為龍頭企業(yè)，以熱區(qū)水果交易市場為載體，統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一品質(zhì)實現(xiàn)全鄉(xiāng)熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，通過參加智能化銷售、電商直播、參加各類農(nóng)產(chǎn)品推介、開市日旅游項目包裝、對接大型經(jīng)銷商，把全鄉(xiāng)各族群眾水果賣出去，不斷增加群眾收入。三是因地制宜再發(fā)展。在種植技術(shù)不斷成熟、銷售體系不斷完善的基礎(chǔ)上，通過氣候、區(qū)域、地形、水資源等影響熱區(qū)水果發(fā)展因素分析，適度規(guī)劃下一步種植面積，選定市場前沿產(chǎn)品進行種植，未來五年規(guī)劃種植面積4萬畝，種植面積大7萬畝，讓全省知名“熱果之鄉(xiāng)”名片越擦越亮。

3.努力創(chuàng)建“全省民族團結(jié)進步示范鄉(xiāng)”。一是緊緊圍繞民族經(jīng)濟發(fā)展、民族文化繁榮、民族教育振興、生態(tài)文明建設(shè)、民族關(guān)系和諧五個方面作出示范性作用，全面推動示范建設(shè)取得新突破；二是加強宣傳，進一步調(diào)動全鄉(xiāng)力量參與示范建設(shè)，同時，加強對典型經(jīng)驗的收集整理并積極開展宣傳；三是抓好示范點創(chuàng)建工作，穩(wěn)步推進納平山、新安村、設(shè)里新老寨三個民族團結(jié)進步示范村建設(shè)，以點帶面，為全鄉(xiāng)做出示范；四是進一步加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，堅持把壯大特色產(chǎn)業(yè)作為示范建設(shè)重中之重的任務(wù)來抓，增強民族團結(jié)示范創(chuàng)建發(fā)展后勁，為高良鄉(xiāng)實現(xiàn)經(jīng)濟社會跨越發(fā)展提供有力支撐。

4.奮力建設(shè)“省道以馬線上重要‘旱碼頭’”。乘上師丘高速公路的“東風(fēng)”，用好高良鄉(xiāng)的地理位置優(yōu)勢，實現(xiàn)“魯古集市、熱區(qū)水果交易市場、三班搬遷點、設(shè)里集鎮(zhèn)”四點成一線，集中打造集鎮(zhèn)核心區(qū)，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)揮核心區(qū)服務(wù)功能，再延伸至壩林、窩德、雨廈等邊界“橋頭堡”，完善市場功能，構(gòu)建交通樞紐“旱碼頭”。密切與外省、外州市的聯(lián)系，加強商業(yè)合作和經(jīng)貿(mào)往來，把產(chǎn)品帶入更廣闊的市場，讓區(qū)域貿(mào)易鏈“活起來”、群眾的口袋“鼓起來”、高良發(fā)展“跑起來”，推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展邁上新臺階。

5.強化抓落實，統(tǒng)籌推進各項重點工作。持續(xù)發(fā)力打好疫情防控戰(zhàn)，常抓不懈打好愛國衛(wèi)生“7個專項行動”持久戰(zhàn)，結(jié)合人居環(huán)境提升整治、“廁所革命”、創(chuàng)建省級文明城市、民族團結(jié)示范鄉(xiāng)建設(shè)等重點工作，提高政治站位抓落實，凝心聚力、上下一心，做到事事有人抓、件件有落實，全力推進各項工作落地落實落細。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制97人，其中：行政編制 26人，工勤人員編制18人，事業(yè)編制53人。在職實有95人，其中： 財政全額保障95人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 1701.46萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1701.46萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少88.84萬元，下降4.96%，主要原因是2021年人員調(diào)出人員經(jīng)費減少，行政人員2000元每人每月、事業(yè)人員1500元每人每月績效工資不在納入預(yù)算，項目支出中人大代表工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 1701.46萬元，其中:本年收入1701.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1701.46萬元（本級財力1701.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少88.84萬元，下降4.96%，主要原因是2021年人員調(diào)出人員經(jīng)費減少，行政人員2000元每人每月、事業(yè)人員1500元每人每月績效工資不在納入預(yù)算，項目支出中人大代表工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 1701.46萬元。財政撥款安排支出 1701.46萬元，其中：基本支出1701.46萬元，與上年對比減少83.04萬元，下降4.65%，主要原因是2021年人員調(diào)出人員經(jīng)費減少，行政人員2000元每人每月事業(yè)人員1500元每人每月績效工資不在納入預(yù)算；項目支出0萬元，與上年對比減少5.8萬元，主要原因是項目支出中人大代表工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運行27.24萬元，主要用于人大在職人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行244.45萬元，主要用于政府人員工資及日常工作經(jīng)費支出；

2010650一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行41.57萬元，用于財政所人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行32.72萬元，主要用于黨委人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出7.92萬元，主要用于綜治調(diào)解員工資支出；

2013816一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)管3.96萬元，主要用于食品藥品信息員工資支出。

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)3.96萬元，主要用于交通安全協(xié)管員工資支出；

2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化54.54萬元，主要用于文化站人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

2080199社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出78.53萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2080299社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出13.53萬元，主要用于社會救助協(xié)理員、殯葬改革協(xié)理員工資支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休38.46萬元，用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休19.24萬元，用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出128.41萬元，用于高良鄉(xiāng)在職在編人員2022年養(yǎng)老保險繳費支出；

2081199社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2.24萬元，用于殘疾人聯(lián)絡(luò)員工資支出；

2100799衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務(wù)-其他計劃生育事務(wù)支出4.49萬元，主要用于計劃生育宣傳員工資支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.89萬元，用于高良鄉(xiāng)行政單位在職在編人員2022年醫(yī)療保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療58.55萬元，用于高良鄉(xiāng)事業(yè)單位單位在職在編人員20221年醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.75萬元，用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員2022年生育險繳費支出；

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出73.58萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出11.52萬元，用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行241.19萬元，主要用于農(nóng)機、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)121.12萬元主要用于林業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2130317農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣58.77萬元主要用于水務(wù)所人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助257.09萬元主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、及行政村工作經(jīng)費支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金93.07萬元，主要用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員2022年住房公積金繳費支出；

2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運行60.67萬元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資323.67萬元（其中：基本支出323.67萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼494.37萬元（其中：基本支出494.37萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金26.97萬元（其中：基本支出26.97萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資62.55萬元（其中：基本支出62.55萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出128.41萬元（其中：基本支出128.41萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費81.44萬元（其中：基本支出81.44萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費1.75萬元（其中：基本支出1.75萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金93.07萬元（其中：基本支出93.07萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出95.36萬元（其中：基本支出95.36萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-辦公費22.52萬元（其中：基本支出22.52萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-印刷費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-水費2.51萬元（其中：基本支出2.51萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-電費10.36萬元（其中：基本支出10.36萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-郵電費3.69萬元（其中：基本支出3.69萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-會議費11萬元（其中：基本支出11萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費11萬元（其中：基本支出11萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費2.64萬元（其中：基本支出2.64萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-工會經(jīng)費6.47萬元（其中：基本支出6.47萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-福利費8.09萬元（其中：基本支出8.09萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費用23.4萬元（其中：基本支出23.4萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出17.55萬元（其中：基本支出17.55萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出-退休費57.18萬元（其中：基本支出57.18萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出-生活補助207.65萬元（其中：基本支出207.65萬元，項目支出0萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1701.46萬元，與上年對比，減少88.84萬元，下降4.96%，主要原因是2021年人員調(diào)出人員經(jīng)費減少，行政人員2000元每人每月事業(yè)人員1500元每人每月績效工資不在納入預(yù)算；項目支出中人大代表工作經(jīng)費由縣級財政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額12.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.9萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12.64萬元，較上年增加2.64萬元，增長26.4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)接待費預(yù)算為2.64萬元，較上年增加2.64萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計接待440人次。

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)接待費較上年增加的原因是：上年度人頭經(jīng)費中未預(yù)算公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年增加0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運行維護費較上年相比無變化。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年無重點項目預(yù)算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排43萬元，與上年對比減少3.46萬元，下降7.45%，主要原因是人大代表工作經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1610.4萬元（凈值1039.79萬元），其中，流動資產(chǎn)750.94萬元，固定資產(chǎn)857.12萬元，凈值287.79萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.34萬元，凈值1.06萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加265.13萬元，其中固定資產(chǎn)減少30.23萬元。處置房屋建筑物500平方米，賬面原值35萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032319056100111