監(jiān)督索引號53032305047200000

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設(shè)計劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實施和管理。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項目申報、信息咨詢等工作。

3.會同縣招商局和相關(guān)部門對入園項目審查認(rèn)證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準(zhǔn)。

4.維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時解決實際困難。

5.按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。

6.建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。

7.指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)行體制。

8.貫徹落實涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9.堅持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：規(guī)劃建設(shè)局、招商引資局、投資服務(wù)局和辦公室。工業(yè)園區(qū)無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.聚焦要素保障，全力抓好基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)配套。突出“一次規(guī)劃、分期建成、適度超前、梯度推進(jìn)”的建設(shè)要求，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高質(zhì)量配套園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，采用PPP模式，繼續(xù)推進(jìn)大同片區(qū)二期路網(wǎng)1號、2號、4號路、生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號路、標(biāo)準(zhǔn)化廠房和污水處理廠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為園區(qū)產(chǎn)業(yè)項目快速落地打下堅實基礎(chǔ)。其中，2022年計劃完成大同片區(qū)二期路網(wǎng)1號路、2號路、4號路以及生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號路路基工程和污水管網(wǎng)工程，以及矣臘片區(qū)污水處理廠建設(shè)等 。

2.聚焦培優(yōu)扶強(qiáng)，全力抓好重點(diǎn)項目硬支撐。嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)“包抓項目”、項目專人負(fù)責(zé)制和“一線工作法”，切實解決企業(yè)落地、生產(chǎn)、經(jīng)營困難，確保年產(chǎn)3300平方米建筑陶瓷生產(chǎn)線二期項目完成場地平整移交，力爭師宗縣年產(chǎn)300萬套發(fā)動機(jī)配件項目、師宗偉弘研發(fā)制造總部項目、師宗縣博浩生物年產(chǎn)1000噸葉黃素浸膏加工項目、師宗縣工業(yè)園區(qū)物流產(chǎn)業(yè)園項目、師宗縣工業(yè)園區(qū)創(chuàng)新孵化中心建設(shè)項目和師宗縣30萬噸鍍鋅鋼管5個項目建成投產(chǎn)。

3.聚焦先期謀劃，全力抓好土地收儲保存量。堅持輕、重、緩、急原則，做好土地近、中、遠(yuǎn)期規(guī)劃，積極開展土地收儲工作。強(qiáng)化用地保障，加強(qiáng)已收儲土地管理，組織力量對“僵尸企業(yè)”用地進(jìn)行專項清理整治，盤活土地存量，全面清理批而未供、供而未用土地，盤活現(xiàn)有招商引資項目和存量建設(shè)用地，圍繞“儲備—融資—整治—出讓”的土地良性循環(huán)機(jī)制，變生地出讓為熟地出讓、毛地出讓為凈地出讓，規(guī)范土地出讓，保障項目用地，確保年保有存量建設(shè)用地1000畝以上。

4.聚焦招大引強(qiáng)，全力抓好招商引資增后勁。重點(diǎn)圍繞《師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃》《師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》，依托商會、企業(yè)牽線搭橋，對確定的招商現(xiàn)實區(qū)域、企業(yè)進(jìn)行“定向招商”、“補(bǔ)鏈招商”。不銹鋼產(chǎn)業(yè)方面，精準(zhǔn)鎖定廣東佛山、四川彭州、浙江永康等目標(biāo)區(qū)域的企業(yè)進(jìn)行洽談，力爭引進(jìn)不銹鋼制品加工廠、年產(chǎn)10萬噸不銹鋼彩涂板、不銹鋼門窗加工、不銹鋼焊管等項目入園發(fā)展，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈。陶瓷產(chǎn)業(yè)方面，瞄準(zhǔn)廣東佛山、江西高安、四川夾江、江西南昌等目標(biāo)區(qū)域，著力引進(jìn)箭牌衛(wèi)浴、深圳市重品設(shè)計新材料有限公司等一批陶瓷行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，推動陶瓷產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。

5.聚焦產(chǎn)業(yè)培育，全力抓好新興產(chǎn)業(yè)添動能。緊盯產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級，抓住“兩強(qiáng)一堡”戰(zhàn)略實施機(jī)遇，貫徹實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的支撐引領(lǐng)作用。以國家、省、市、縣大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)為契機(jī)，加快培育新興產(chǎn)業(yè)，力促偉弘機(jī)電智能操作面板二期項目于2022年12月底建成投產(chǎn)。圍繞偉弘機(jī)電智能操作面板項目，引進(jìn)電子通信、裝備制造等同類及上下游配套企業(yè)，形成新興產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，打造西南地區(qū)中高端新興產(chǎn)業(yè)集群。

6.聚焦規(guī)劃布局，全力抓好產(chǎn)業(yè)集群樹品牌。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈思維，進(jìn)一步做大產(chǎn)業(yè)集群，圍繞龍頭企業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，完善產(chǎn)業(yè)鏈配套，以拉長產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值、提升競爭力為目標(biāo)，推動上下游產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)配套合作，大力發(fā)展不銹鋼產(chǎn)品深加工，拓展不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈條。力爭到2022年底，引進(jìn)2－3個不銹鋼冷軋、復(fù)合板、制管等不銹鋼中下游項目入園，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展，打造成為西南地區(qū)較大的不銹鋼生產(chǎn)基地、東南亞地區(qū)不銹鋼制品和銷售基地。

7.聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，全力抓好安全環(huán)保不放松。始終堅守安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的“底線”和“紅線”，牢固樹立生態(tài)環(huán)保和安全生產(chǎn)意識，切實將安全環(huán)保工作壓實抓緊。堅持“零容忍”，嚴(yán)格落實各項責(zé)任，不斷加大安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作力度，通過每周檢查、每月抽查、每季大檢查的方式，全面強(qiáng)化各環(huán)節(jié)事故防范措施，有效預(yù)防各類事故發(fā)生，切實抓好環(huán)保安全，做到“兩手抓兩手硬”。

8.聚焦創(chuàng)新引領(lǐng)，全力抓好黨建促發(fā)展。“圍繞發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”，積極探索黨建工作的新模式、新思路、新方法，結(jié)合“三會一課”、黨工委理論學(xué)習(xí)中心組、主題黨日活動等，深入開展黨員學(xué)習(xí)教育活動，在“七一”前后，組織全體黨員到到紅色教育基地接受黨性教育、重溫入黨誓詞等，發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng)、傳承紅色基因、凝聚奮進(jìn)力量，以黨的建設(shè)高質(zhì)量凝聚園區(qū)發(fā)展合力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入161.56萬元，其中：一般公共預(yù)算收入161.56萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少57.02萬元，下降26%，主要原因：1.在職人員2017年提高獎勵性績效工資減少預(yù)算23.4萬元，職教培訓(xùn)費(fèi)減少預(yù)算0.67萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬元。2.項目支出0萬元，與上年對比減少32萬元，下降100%。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入161.56萬元，其中:本年收入161.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款161.56萬元（本級財力161.56萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少57.02萬元，下降26%，主要原因：1.在職人員2017年提高獎勵性績效工資減少預(yù)算23.4萬元，職教培訓(xùn)費(fèi)減少預(yù)算0.67萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬元。2.項目支出0萬元，與上年對比減少32萬元，下降100%。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出161.56萬元。財政撥款安排支出 161.56萬元，其中：基本支出161.56萬元，與上年對比，減少25.02萬元，下降13.41%，主要原因：在職人員2017年提高獎勵性績效工資減少預(yù)算23.4萬元，職教培訓(xùn)費(fèi)減少預(yù)算0.67萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬元。項目支出0萬元，與上年對比減少32萬元，下降100%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出16.89萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。 

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療10.7萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬元，主要用于繳納事業(yè)單位工傷保險費(fèi)支出。

2150801資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-行政運(yùn)行121.55萬元，主要用于工業(yè)園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.22萬元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資44.74萬元（其中：基本支出44.74萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼48.91萬元（其中：基本支出48.91萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金3.73萬元（其中：基本支出3.73萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資10.86萬元（其中：基本支出10.86萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)16.89萬元（其中：基本支出16.89萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)10.7萬元（其中：基本支出10.7萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)（工傷保險費(fèi)）0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金12.22萬元（其中：基本支出12.22萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.8萬元（其中：基本支出 0.8萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出 0.2萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)1萬元（其中：基本支出 1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.12萬元（其中：基本支出 1.12萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元（其中：基本支出 3.5萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出161.56萬元，與上年對比減少57.02萬元，下降26%，主要原因是：1.在職人員2017年提高獎勵性績效工資減少預(yù)算23.4萬元，職教培訓(xùn)費(fèi)減少預(yù)算0.67萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬元。2.項目支出0萬元，與上年對比減少32萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

本單位2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

本單位2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本單位2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額3.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.54萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4萬元，較上年減少6.44萬元，下降61.69%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年減少2.94萬元，下降85.46%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待84人次。

減少的主要原因是縣級財政困難和嚴(yán)格執(zhí)行作風(fēng)建設(shè)規(guī)定，節(jié)儉開支厲行節(jié)約，故公務(wù)接待費(fèi)減少預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.5萬元，較上年減少3.5萬元，下降50%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，較上年減少3.5萬元，下降50%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年財政項目中無重點(diǎn)項目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

3.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項目等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

6.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費(fèi)。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

9.資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會事務(wù)的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

12.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

13.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

14.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

15.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

因本單位為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年12月31日，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額19612.48萬元（凈值19553.57萬元），其中，流動資產(chǎn)15190.35萬元，固定資產(chǎn)84.35萬元，凈值26.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4336.95萬元，無形資產(chǎn)0.84萬元，凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11059.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032305047200111