監(jiān)督索引號53032311062700000

 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會化方向發(fā)展；組織實(shí)施國家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設(shè)與發(fā)展等多項(xiàng)職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè) 14個業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、科教與對外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。

本單位下屬18 個事業(yè)單位，分別是：師宗縣茶桑果站、師宗縣農(nóng)業(yè)利用外資辦公室、師宗縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、師宗縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校師宗縣分校、師宗縣蔬菜站、師宗縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、師宗縣種子管理站、師宗縣經(jīng)營管理站、師宗縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站、師宗縣農(nóng)村機(jī)械化技術(shù)學(xué)校、師宗縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、師宗縣畜禽改良工作站、師宗縣獸藥飼料監(jiān)察所、師宗縣動物疫病預(yù)防控制中心、師宗縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、師宗縣飼草飼料工作站、師宗縣水產(chǎn)站。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、總體思路。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央和省、市、縣有關(guān)會議精神，加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。以綠色科技提升糧食產(chǎn)能，以高端開發(fā)提質(zhì)高效經(jīng)作，加快構(gòu)建產(chǎn)加銷一體化的生產(chǎn)經(jīng)營體系，推進(jìn)糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)牧漁結(jié)合、種養(yǎng)加一體、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，夯實(shí)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級基礎(chǔ)，確保農(nóng)產(chǎn)品有效供給、農(nóng)民持續(xù)增收、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。

2、工作目標(biāo)。穩(wěn)定糧播面積60萬畝左右、糧食總產(chǎn)22萬噸以上; 發(fā)展特色高效經(jīng)作27.4萬畝（占地面積，不含復(fù)種）以上; 播種油菜23萬畝以上。新建種豬場2個以上，新建育肥豬生產(chǎn)線100條以上，出欄生豬120萬頭以上。發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.3萬畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)1萬噸以上；農(nóng)機(jī)作業(yè)面積達(dá)100萬畝以上，耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)54%。確保農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值、增加值分別增5.5%以上。努力確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件、重大區(qū)域性動物疫情和重大農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

3、工作重點(diǎn)。一是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。啟動2019年度全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程及農(nóng)業(yè)水利工程建設(shè)，做好項(xiàng)目建設(shè)竣工收方、痕跡資料歸檔、結(jié)算驗(yàn)收等管理工作。二是“兩區(qū)”劃定。積極爭取縣級財政安排“建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，力爭完成全縣“兩區(qū)”地塊劃定任務(wù)，做到全部建檔立卡、上圖入庫，實(shí)現(xiàn)信息化和精準(zhǔn)化管理，力爭用5年時間基本完成“兩區(qū)”建設(shè)任務(wù)。三是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。嚴(yán)格按照《師宗縣農(nóng)村集權(quán)產(chǎn)權(quán)制度改革的實(shí)施意見》的要求，明確目標(biāo)，明確責(zé)任，確保師宗縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)改革按質(zhì)按量如期完成。2021年9月前全縣全面完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。四是項(xiàng)目的申報和儲備。力爭有更多的項(xiàng)目來為培育農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提供支撐。 五是安全生產(chǎn)。加大經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資、畜牧、農(nóng)機(jī)、漁船、食品安全等監(jiān)管力度，加強(qiáng)執(zhí)法體系隊(duì)伍建設(shè)，樹立全程監(jiān)管理念，構(gòu)建長效機(jī)制，提升監(jiān)管能力。六是三產(chǎn)融合，綜合發(fā)展。積極推進(jìn)農(nóng)牧漁結(jié)合、糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、種養(yǎng)加一體、三產(chǎn)融合發(fā)展。七是農(nóng)村人居環(huán)境整治。進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，增加財力物力投入，建立健全長效機(jī)制，嚴(yán)格督促檢查。八是產(chǎn)業(yè)扶貧。九是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制202人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制189人。在職實(shí)有210人，其中： 財政全額保障210人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 120人，其中： 離休 0人，退休 120人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 3460.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3460.15萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2022年比2021年減少553.64萬元，減少13.79%。減少原因是：年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，2022年預(yù)算基礎(chǔ)性績效沒有預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 3460.15萬元，其中:本年收入3460.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3460.15萬元（本級財力3385.75萬元，專項(xiàng)收入74.4萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

2022年比2021年減少553.64萬元，減少率13.79%。減少原因是：年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，2022年預(yù)算基礎(chǔ)性績效沒有預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 3460.15萬元。財政撥款安排支出 3460.15萬元，其中：基本支出3385.75萬元，2022年比2021年減少420.04萬元，下降11.04%，減少原因是：2022年預(yù)算基礎(chǔ)性績效工資沒有預(yù)算；項(xiàng)目支出74.4萬元，2022年比2021年減少133.6萬元，下降64.23%，減少原因是：年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. （2080501）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出29.99萬元（其中：對個人家庭補(bǔ)助退休費(fèi)支出29.71萬元，用于退休人員工資；商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)人員公用經(jīng)費(fèi)0.28萬元）。

2. （2080502）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休支出244.27萬元（其中：對個人家庭補(bǔ)助退休費(fèi)支出242.15萬元，用于退休人員工資；商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)人員公用經(jīng)費(fèi)2.12萬元）。

3. （2080505）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出335.71萬元（其中：工資福利支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)335.71萬元），用于在職職工上繳養(yǎng)老保險；  

4.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療211.88萬元（其中：工資福利支出職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)211.88萬元），用于行政在職職工上繳醫(yī)療保險；

5.（2101199）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.04萬元（其中：工資福利支出其他社會保障繳費(fèi)4.04萬元），用于在職職工上繳工傷保險；

6.（2130101）行政運(yùn)行342.76萬元，用于行政在職職工工資福利支出296.23萬元（其中：基本工資117.23萬元，津貼補(bǔ)貼169.23萬元，獎金9.77萬元）；商品和服務(wù)支出46.54萬元，（其中：差旅費(fèi)2.5萬元，會議費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，工會費(fèi)2.34萬元，福利費(fèi)2.93萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，其他交通費(fèi)23.76萬元（用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼））。

7.（2130104）事業(yè)運(yùn)行1974.94萬元，用于事業(yè)在職職工工資福利支出1861.12萬元（其中：基本工資845.24萬元，津貼補(bǔ)貼760.12萬元，獎金70.44萬元，績效工資185.32萬元）；商品和服務(wù)支出94.14萬元，（其中：辦公費(fèi)5.1萬元，印刷費(fèi)3萬元，水費(fèi)2萬元，電費(fèi)8萬元，郵電費(fèi)8萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，勞務(wù)費(fèi)15萬元，工會費(fèi)16.91萬元，福利費(fèi)21.13萬元，）；對個人和家庭的補(bǔ)助19.69萬元（生活補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助）19.69萬元）；

8.（2130199）其他農(nóng)業(yè)支出74.4萬元，用于機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（其中：培訓(xùn)費(fèi)8萬元，專用材料購置費(fèi)52萬元，勞務(wù)費(fèi)14.4萬元，）.

9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金242.16萬元（工資福利支出住房公積金242.16萬元），用于在職職工上繳住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資962.47萬元（其中：基本支出962.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼929.35萬元（其中：基本支出929.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金80.21萬元（其中：基本支出80.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資185.31萬元（其中：基本支出185.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)335.71萬元（其中：基本支出335.71萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)211.88萬元（其中：基本支出211.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)4.04萬元（其中：基本支出4.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金242.16萬元（其中：基本支出242.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)7.5萬元（其中：基本支出7.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)3萬元（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)8萬元（其中：基本支出8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)8萬元（其中：基本支出8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)3萬元（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)15萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出8萬元）；

商品和服務(wù)支出-專用材料費(fèi)52萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出52萬元）；

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)29.4萬元（其中：基本支出15萬元，項(xiàng)目支出14.40萬元）；

商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)19.25萬元（其中：基本支出19.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)24.06萬元（其中：基本支出24.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用23.76萬元（其中：基本支出23.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)271.86萬元（其中：基本支出271.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助19.69萬元（其中：基本支出19.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3460.15萬元，比2021年減少553.64萬元，減少13.79%，減少原因是：年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，2022年預(yù)算基礎(chǔ)性績效沒有預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無政府性基金預(yù)算支出，較上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，較上年對比無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無與縣配套事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計25萬元，較上年減少7.4萬元，下降6.10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15萬元，較上年減少7.4萬元，下降33.03%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為210次，共計接待1800人次。

減少原因是：2022年授疫情影響，大部分業(yè)務(wù)在網(wǎng)上工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無重點(diǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo)表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

     2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排217.47萬元（其中：辦公費(fèi)支出28.5萬元，差旅費(fèi)2.5萬元，會議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出10萬元，專用材料費(fèi)52萬元，勞務(wù)費(fèi)29.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出15萬元，工會經(jīng)費(fèi)19.25，福利費(fèi)支出24.06萬元，公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)10萬元，其他交通費(fèi)支出23.76萬元），比2021年減少5.99萬元，減少原因是公務(wù)接待減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額2335.25萬元(凈值537.88萬元），其中，流動資產(chǎn)1753.91萬元，固定資產(chǎn)1243.34萬元、凈值517.26萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5275.48萬元，無形資產(chǎn)20.83萬元、凈值20.62萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少973.22萬元，其中固定資產(chǎn)減少149.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛12輛，賬面原值162.26萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入45.72萬元，其中出租資產(chǎn)250平方米，資產(chǎn)出租收入45.72萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

       師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算

財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱：重大動物疫病防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)師宗縣動物疫病預(yù)防控制中心年初工作計劃及實(shí)施方案。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位：師宗縣動物疫病預(yù)防控制中心

四、項(xiàng)目基本概況：重大動物疫病防控檢測、物資儲備，購買檢測試劑、消毒藥品等應(yīng)急物資儲備,畜禽遺傳資源普查。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：重大動物疫病防控檢測、物資儲備，購買檢測試劑、消毒藥品等應(yīng)急物資儲備,畜禽遺傳資源普查。

六、資金安排情況：勞務(wù)費(fèi)14.4萬元；專用材料費(fèi)40萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃：重大動物疫病防控檢測與物資儲備，購買檢測試劑、消毒藥品等應(yīng)急物資儲備，畜禽遺傳資源普查。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：通過重大動物疫病防疫檢測，使我縣重大動物疫病得到有效控制。

  師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年預(yù)算表

（附件：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算公開表 .xls）

監(jiān)督索引號53032311062700111