監(jiān)督索引號53032318021600000

中共師宗縣委政法委員會2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 中共師宗縣委政法委員會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中共師宗縣委政法委員會2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中共師宗縣委政法委員會2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

中共師宗縣委政法委員會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

2.定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。

3.組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調(diào)查研究，及時向縣委提出建議和意見。

4.指導(dǎo)社會管理綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施。

5.協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。

6.切實履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件。

7.指導(dǎo)下級綜治維穩(wěn)組織開展工作。

8.完成縣委縣政府和上級政法委交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

縣委政法委員會內(nèi)設(shè)辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室?？h委政法委員會無下屬單位。

（三）重點工作概述

一是抓好維護社會穩(wěn)定工作。堅持落實矛盾糾紛定期排查制度，依托“三調(diào)對接、四級聯(lián)動”大調(diào)解工作格局，認(rèn)真落實“以案定補”機制，全力排查化解各類矛盾糾紛。圍繞市委市政府提出的信訪工作“退三”目標(biāo)，進一步加大信訪工作考核和領(lǐng)導(dǎo)干部接訪約訪力度，大力推進積案和“四大重點”信訪案件化解工作，落實司法救助工作。二是推進掃黑除惡常態(tài)化斗爭。始終保持對黑惡勢力違法犯罪的壓倒性態(tài)勢，建立健全掃黑除惡長效工作機制，鞏固掃黑除惡專項斗爭成果。三是抓好社會治理創(chuàng)新工作。以規(guī)范基層綜治維穩(wěn)組織建設(shè)，加強矛盾糾紛和涉穩(wěn)隱患層級管理為出發(fā)點，探索推行村級治保調(diào)解工作“過程化”管理、鄉(xiāng)級綜治維穩(wěn)信訪中心“實體化”運行、縣級矛盾糾紛化解“專業(yè)化”指導(dǎo)，實現(xiàn)矛盾糾紛小事不出村，大事不出鄉(xiāng)，難事縣解決。著眼全縣穩(wěn)定大局，積極協(xié)調(diào)組織政法各部門依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動，組織開展了打擊“盜搶騙”、“黃賭毒”和打擊整治槍爆違法犯罪等專項行動，開展命案“退七”攻堅戰(zhàn)等，加大治安隱患排查整治力度，深入推進“雪亮工程”建設(shè)，有效提升人民群眾安全感和滿意度。四是抓好依法治縣工作。結(jié)合實際，以法治師宗建設(shè)為抓手，緊緊抓住依法辦事這一關(guān)鍵，落實公正司法這一保障，深化司法體制改革這一舉措，夯實全民守法這一基礎(chǔ)，深入開展法治創(chuàng)建活動，加大法治宣傳教育力度，不斷推進依法治縣進程。五是堅持黨建引領(lǐng)，抓班子帶隊伍，全力鍛造新時代政法鐵軍。

二、預(yù)算單位基本情況

中共師宗縣委政法委員會編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制12人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休1人，退休7人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入336.09萬元，其中：一般公共預(yù)算收入336.09萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少39.42萬元，下降10.5%，主要原因是掃黑除惡經(jīng)費預(yù)算減少和單位退休人員病故減少1人，退休工資相應(yīng)減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入336.09萬元，其中:本年收入336.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款336.09萬元（本級財力336.09萬元）,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少39.42萬元，下降10.5%，主要原因是掃黑除惡經(jīng)費預(yù)算減少和單位退休人員病故減少1人，退休工資相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出336.09萬元。財政撥款安排支出336.09萬元，其中，基本支出302.09萬元，與上年對比減少31.42萬元， 減少9.42%，主要原因是單位退休人員病故減少1人，退休工資相應(yīng)減少。項目支出34.00萬元，與上年對比減少8萬元，下降19.05%，主要原因是掃黑除惡三年專項斗爭轉(zhuǎn)為常態(tài)化后，工作量減少，掃黑除惡經(jīng)費預(yù)算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行251.04萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、政協(xié)改善辦公條件及辦刊經(jīng)費專項經(jīng)費等；

2013105一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-專項業(yè)務(wù)4.41萬元，用于嚴(yán)重精神病患者監(jiān)護人補助。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休28.92萬元，主要用于離退休人員工資、辦公經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.85萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.81萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元，主要用于單位工傷保險支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.79萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資59.83萬元（其中：基本支出59.83萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼108.75萬元（其中：基本支出108.7511萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金4.99萬元（其中：基本支出4.99萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.85萬元（其中：基本支出21.85萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費13.81萬元（其中：基本支出13.81萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金15.79萬元（其中：基本支出15.79萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出19.80萬元（其中：基本支出19.80萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費21.47萬元（其中：基本支出2.97萬元，項目支出18.50萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費8萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出7萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費0.7萬元（其中：基本支出0.7萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費3萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出2.5萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費2萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出1.5萬元）；

商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費5.5萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出4.50萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費用12.66萬元（其中：基本支出12.66萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-離休費13.54萬元（其中：基本支出13.54萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費15.22萬元（其中：基本支出15.22萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助4.41萬元（其中：基本支出4.41萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出336.09萬元，與上年對比減少39.42萬元，下降10.5%，主要原因是掃黑除惡經(jīng)費預(yù)算減少和單位退休人員病故減少1人，退休工資相應(yīng)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

中共師宗縣委政法委員會2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

中共師宗縣委政法委員會2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中共師宗縣委政法委員會2022年無與中央配套事項。（二）與省配套事項

中共師宗縣委政法委員會2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

中共師宗縣委政法委員會2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

中共師宗縣委政法委員會2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中共師宗縣委政法委員會2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，中共師宗縣委政法委員會財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，較上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委政法委2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.50萬元，較上年減少1.8萬元，下降19.35%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共師宗縣委政法委2022年及2021年均無因公出國（境）費。

較上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

中共師宗縣委政法委2022年公務(wù)接待費預(yù)算為2.00萬元，較上年減少1.30萬元，下降39%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為82次，共計接待470人次。

減少的主要原因是單位將進一步嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中共師宗縣委政法委2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為5.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降8.33%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費5.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降8.33%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少的主要原因是單位將進一步嚴(yán)格控制車輛運行維護費用支出。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中共師宗縣委政法委員會2022年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款34萬元，預(yù)算項目3個，其中：市域社會治理和維護社會穩(wěn)定項目27萬元、掃黑除惡項目5萬元，未成年人司法項目2萬元。項目績效目標(biāo)詳見表10《項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）》。

中共師宗縣委政法委員會2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當(dāng)事人、證人(限于自然人)等即時支付救助金。

2.雪亮工程：是以縣、鄉(xiāng)、村三級綜治中心為指揮平臺、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為重點的“群眾性治安防控工程”。

3.機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共師宗縣委政法委員會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排57.83萬元，與上年對比減少7.69萬元，下降11.74%，主要原因是單位壓縮辦公經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中共師宗縣委政法委資產(chǎn)總額201.2萬元（凈值156.13萬元），其中，流動資產(chǎn)125.42萬元，固定資產(chǎn)75.31萬元，凈值30.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.8萬元，凈值0.47萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52.38萬元，其中流動資產(chǎn)減少51.15萬元，固定資產(chǎn)減少1.15萬元，無形資產(chǎn)減少0.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

中共師宗縣委政法委員會2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

未成年人司法項目

二、立項依據(jù)

根據(jù)上級未成年人司法項目領(lǐng)導(dǎo)小組安排。

三、項目實施單位

中共師宗縣委政法委員會

四、項目基本概況

實施未成年人司法項目是把犯罪的未成年人從司法程序中有條件地分流出來，進行取保候?qū)?，最大限度地避免監(jiān)禁，讓他們在正常的環(huán)境中，接受家庭、學(xué)校、社區(qū)、派出所的教育感化和挽救，盡快悔過自新，回歸正道，最大限度預(yù)防和減少未成年人違法犯罪，最大限度矯治和挽救觸法未成年人，最大限度地保護未成年人合法權(quán)益。

五、項目實施內(nèi)容

一是主動對接參與首次詢問及后續(xù)工作。建立健全與公安、檢察院、法院等成員單位的溝通聯(lián)系機制，做到涉及未成年人的案件第一時間通知項目辦，第一時間安排工作人員參加訊問、庭審等司法活動。二是積極開展社會背景調(diào)查。深入了解觸法違法未成年人的家庭及生活成長環(huán)境，為辦案機關(guān)依法并充分考慮社會效益辦理案件提供參考。三是充分發(fā)揮心理疏導(dǎo)室作用。開展觸法未成年人心理疏導(dǎo)、思想矯正、心理健康教育等，通過幫教現(xiàn)已回歸正常生活。四是積極開展法治宣傳活動。積極開展法治宣傳進農(nóng)村、進社區(qū)、進校園。

六、資金安排情況

嚴(yán)格按照公安局、檢察院、法院的通知事宜及時參加首次詢問、后續(xù)詢問、庭審,并積極完成社會背景調(diào)查等工作,經(jīng)未成年人司法項目辦公室審核,在各涉案未成年人卷宗完整的前提下,按100元/人/次計發(fā)補助。2021年縣未成年人司法項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聘用1名工作人員,月薪酬人民幣1000元。

七、項目實施計劃

按照公安局、檢察院、法院的通知事宜及時參加首次詢問、后續(xù)詢問、庭審,并積極完成社會背景調(diào)查等工作,全力維護未成年權(quán)益。

八、實施成效

最大限度預(yù)防和減少未成年人違法犯罪，最大限度矯治和挽救觸法未成年人，最大限度地保護未成年人合法權(quán)益。

中共師宗縣委政法委員會2022年部門預(yù)算表

（附件：中共師宗縣委政法委員會2022年預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318021600111