監(jiān)督索引號53032306073300000

師宗縣文化和旅游局2022年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣文化和旅游局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣文化和旅游局2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣文化和旅游局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣文化和旅游局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4.指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，負責全縣智慧旅游建設。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

8.指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.負責全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

10.負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調、落實高層次人才有關服務工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：辦公室、藝術股、公共服務股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、智慧旅游和市場開發(fā)股。所屬單位6個，分別是：

1.師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊；

2.師宗縣文化館；

3.師宗縣圖書館；

4.師宗縣文物管理所；

5.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；

6.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

（三）重點工作概述

繼續(xù)鞏固公共文化服務體系建設。深入挖掘師宗獨有的文化內涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制 12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有43人，其中： 財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 25人，其中： 離休 0人，退休 25人。

車輛編制4輛，實有車輛5輛。主要原因為財政資金困難，我單位有一輛文化部配送流動舞臺車無經(jīng)費保障來源，該車未落戶，未納入財政供養(yǎng)及車輛編制。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 707.37萬元，其中：一般公共預算收入705.37萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入2萬元。

與上年對比減少148.76萬元，降低17.38%，主要原因是財政資金調度困難，壓縮各項經(jīng)費開支，事業(yè)人員績效工資、項目支出減少。

（二）財政撥款收入情況

師宗縣文化和旅游局財政撥款收入705.37萬元，其中:本年收入705.37萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款705.37萬元（本級財力705.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少133.13萬元，降低15.88%，主要原因是財政資金調度困難，壓縮各項經(jīng)費開支，事業(yè)人員績效工資、項目支出減少。

四、預算單位支出情況

師宗縣文化和旅游局預算總支出 707.37萬元。財政撥款安排支出 705.37萬元，其中：基本支出694.37萬元，與上年對比減少83.13萬元，降低10%，主要原因是減少失業(yè)人員績效工資；項目支出11萬元，與上年對比減少50萬元，降低81%，主要原因是財政資金調度困難，壓縮各項經(jīng)費開支，項目支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2070101行政運行160.04萬元,主要用于我單位機關人員工資及公用經(jīng)費；

2.2070104圖書館49.31萬元，主要用于圖書館人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及圖書館免費開放保障經(jīng)費；

3.2070109群眾文化152.95萬元，主要用于文化館人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及文化館免費開放保障經(jīng)費；

4.2070112文化和旅游市場管理60.9萬元，主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費用；

5.2070114旅游行業(yè)業(yè)務管理18.07萬元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務監(jiān)管費用；

6.2070199其他文化和旅游支出11萬元，主要用于報告用運行維護及協(xié)會工作經(jīng)費；

7.2070205博物館46.53萬元，主要用于文管所人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及博物館免費開放保障經(jīng)費；

8.2080502事業(yè)單位離退休54.76萬元，主要用于退休人員退休費；

9.2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出64.13萬元，主要用于我單位養(yǎng)老保險繳費支出；

10.2011101行政單位醫(yī)療40.56萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費支出；

11.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元，主要用于我單位工傷保險繳費支出；

12.2210201住房公積金46.35萬元，主要用于住房公積金繳費支出；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資174.78萬元（其中：基本支出174.78萬元，項目支出0萬元）。

2.工資福利支出-津貼補貼213.49萬元（其中：基本支出213.49萬元，項目支出0萬元）。

3.工資福利支出-獎金14.57萬元（其中：基本支出14.57萬元，項目支出0萬元）。

4.工資福利支出-績效工資24.64萬元（其中：基本支出24.64萬元，項目支出0萬元）。

5.工資福利支出-基本養(yǎng)老保險繳費64.13萬元（其中：基本支出64.13萬元，項目支出0萬元）。

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費40.56萬元（其中：基本支出40.56萬元，項目支出0萬元）。

7.工資福利支出-其他社會保障繳費0.77萬元（其中：基本支出0.77萬元，項目支出0萬元）。

8.工資福利支出-住房公積金繳費46.35萬元（其中：基本支出46.35萬元，項目支出0萬元）。

9.工資福利支出-其他工資福利支出10.6萬元（其中：基本支出10.6萬元，項目支出0萬元）。

10.對個人和家庭的補助-退休費54.26萬元（其中：基本支出54.26萬元，項目支出0萬元）。

11.對個人和家庭的補助-生活補助4.13萬元（其中：基本支出4.13萬元，項目支出0萬元）。

12.商品和服務支出-辦公費5.65萬元（其中：基本支出5.65萬元，項目支出0萬元）。

13.商品和服務支出-印刷費0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出0萬元）。

14.商品和服務支出-水費1.3萬元（其中：基本支出0.8萬元，項目支出0.5萬元）。

15.商品和服務支出-電費3.3萬元（其中：基本支出2.3萬元，項目支出1萬元）。

16.商品和服務支出-郵電費1.35萬元（其中：基本支出1.35萬元，項目支出0萬元）。

17.商品和服務支出-差旅費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）。

18.商品和服務支出-維修（護）費0.8萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0.5萬元）。

19.商品和服務支出-培訓費6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6萬元）。

20.商品和服務支出-公務接待費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）。

21.商品和服務支出-勞務費3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3萬元）。

22.商品和服務支出-工會經(jīng)費3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出0萬元）。

23.商品和服務支出-福利費4.37萬元（其中：基本支出4.37萬元，項目支出0萬元）。

24.商品和服務支出-公務用車運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）。

25.商品和服務支出-其他交通費14.82萬元（其中：基本支出14.82萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出707.37萬元，與上年對比減少148.76萬元，降低17.38%，主要原因是財政資金調度困難，壓縮各項經(jīng)費開支，事業(yè)人員績效工資、項目支出減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析是較上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析是較上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我單位2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

我單位2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

我單位2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

我單位2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我單位2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣文化和旅游局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，。預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額11萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算10萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10.6萬元，較上年增加0.2萬元，增長2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣文化和旅游局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年對比無變化。

（二）公務接待費

師宗縣文化和旅游局2022年公務接待費預算為0.6萬元，較上年增加0.2萬元，增長50%，國內公務接待批次為18次，共計接待50人次。

增加主要原因是因疫情防控、愛國衛(wèi)生等各類上級檢查增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣文化和旅游局2022年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

較上年對比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

本單位2022年財政撥款預算項目3個，財政預算安排11萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表項目支出績效目標表。2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。 

2.財政轉移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2022年機關運行經(jīng)費安排12.9萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣文化和旅游局資產(chǎn)總額2371.65萬元，其中，流動資產(chǎn)95.7萬元，固定資產(chǎn)2241.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)34.57萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少110.99萬元，其中固定資產(chǎn)減少35.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣文化和旅游局2022年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣報告廳運行維護經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《云南省財政廳 云南省文化廳關于印發(fā)云南省美術館 公共圖書館 文化館（站）免費開放專項資金管理暫行辦法的通知》。

三、項目實施單位

師宗縣文化館。

四、項目基本概況

師宗縣文化館全部實現(xiàn)無障礙、零門檻進入，公共空間設施場地全部免費開放，所提供的基本服務全部免費。全年免費開放時間不低于250天，通過開展系列相關活動，為群眾提供優(yōu)質、高效的公共文化服務體驗。

五、項目實施內容

公共空間設施場地全部免費開放，所提供的基本服務全部免費。舉辦各類公益性培訓、講座、活動。

六、資金安排情況

師宗縣文化館報告廳運行維護費5萬元。

七、項目實施計劃

舉辦2期公益性培訓及活動。

八、項目實施成效

鞏固提升公共文化服務體系建設。一是深入挖掘師宗獨有的文化內涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。二是加強對漾月、彩云、竹基圖書館分館和漾月農民工特色分館、翰香古木非遺博物分館和宏華地產(chǎn)群文活動分館等3個特色文化館分館的基礎建設和業(yè)務指導，促進各分館進入了實質性業(yè)務運轉。三是進一步推進文化館數(shù)字化建設，做好圖文信息、攝影作品、文化資訊發(fā)布。

師宗縣文化和旅游局2022年部門預算表

（附件：師宗縣文化和旅游局2022年部門預算公開.xls）

監(jiān)督索引號53032306073300111