監(jiān)督索引號53032306036002300000

師宗縣幼兒園2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣幼兒園2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣幼兒園2022年部門預(yù)算財政項目

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣幼兒園2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣幼兒園2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣幼兒園現(xiàn)有教職員工35人，學(xué)生1274人，承擔(dān)城區(qū)3-6歲兒童教育，認(rèn)真組織教學(xué)活動，積極配合城區(qū)學(xué)校資源整合工作，促進(jìn)城區(qū)學(xué)前教育發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、財務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會。

本單位為師宗縣幼兒園二級單位，所屬單位1個，師宗縣幼兒園為一個二級預(yù)算事業(yè)單位，二級獨立核算單位。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標(biāo)，落實立德樹人根本任務(wù)，深化拓展以提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心的綜合改革，加強(qiáng)校長和教師隊伍建設(shè)管理，實施“名校長”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質(zhì)，推動全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。

（一）加快項目建設(shè)，持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件。加強(qiáng)與發(fā)改、財政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，力爭取得項目申報、資金補助、土地供給等方面的支持，確保項目建設(shè)進(jìn)展順利。

（二）鞏固改革成果，激發(fā)教師隊伍整體活力。以《師宗縣關(guān)于深化教育改革 實現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行與之配套的13個附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點改革成果，在機(jī)制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實效。

（三）狠抓教學(xué)常規(guī)，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。牢固樹立教學(xué)中心意識、質(zhì)量核心意識和教學(xué)規(guī)范意識，圍繞《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度，確保教師教學(xué)行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學(xué)模式，提高教師教學(xué)技能和教科研水平；加強(qiáng)學(xué)生日常行為監(jiān)督檢查，重點突出時間管理，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，推動教學(xué)質(zhì)量全面提升。

（四）加強(qiáng)師德建設(shè)，營造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長效機(jī)制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實施一把手工程。健全學(xué)校、學(xué)生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風(fēng)表現(xiàn)納入年度考核，對嚴(yán)重違反師德師風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行“一票否決”。抓好教師隊伍紀(jì)律作風(fēng)集中整頓，強(qiáng)化教育全過程監(jiān)管，明確目標(biāo)、壓實責(zé)任，引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭做“四有”好教師。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位工1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

2022年我單位在職人員編制35人，其中：行政編制0人；工勤人員編制0人；事業(yè)編制35人。在職實有35人，其中：財政全額保障35人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入545.69萬元，其中：一般公共預(yù)算545.69萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少994.22萬元，下降64.56%，下降原因在于丹溪幼兒園分立造成人員減少經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入545.69萬元，其中:本年收入545.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款545.69萬元（本級財力545.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，減少994.22萬元，下降64.56%，下降原因在于丹溪幼兒園分立造成人員減少經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出545.69萬元。財政撥款安排支出545.69萬元，其中：基本支出545.69萬元，項目支出0萬元。

與上年對比，減少994.22萬元，下降64.56%，下降原因在于丹溪幼兒園分立造成人員減少經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

2050101學(xué)前教育337.42萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；

2080502事業(yè)單位離退休84.63萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.27萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療33.01萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2210201住房公積金37.73萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

工資和福利支出—基本工資147.40萬元；（其中：基本支出147.40萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—津貼補貼137.83萬元；（其中：基本支出137.83萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—獎金12.28萬元；（其中：基本支出12.28萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—績效工資33.27萬元；（其中：基本支出33.27萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.27萬元；（其中：基本支出52.27萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費33.01萬元；（其中：基本支出33.01萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—其他社會保障繳費0.63萬元；（其中：基本支出0.63萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—住房公積金37.73萬元；（其中：基本支出37.73萬元，項目支出0萬元）

工資和福利支出—其他工資福利支出0萬元；（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—辦公費0.76萬元；（其中：基本支出0.76萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—工會費2.96萬元；（其中：基本支出2.96萬元，項目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—福利費3.68萬元；（其中：基本支出3.68萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助—退休費83.87萬元；（其中：基本支出83.87萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助—生活補助0萬元；（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2022年一般公共預(yù)算總支出545.69萬元，其中：基本支出545.69萬元，項目支出0萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。   

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣幼兒園2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣幼兒園2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣幼兒園2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣幼兒園2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣幼兒園2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣幼兒園財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣幼兒園根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目 18個，采購預(yù)算資金121萬元。其中：貨物采購項目16個，采購預(yù)算金額102萬元；服務(wù)采購項目2個，采購預(yù)算金額19萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣幼兒園2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年0萬元減少0萬元，較上年無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣幼兒園2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣幼兒園2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年0萬元減少0萬元，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣幼兒園年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，對比上年0萬元無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣幼兒園2022年無項目支出預(yù)算績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。 

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。 

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。 

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣幼兒園2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣幼兒園資產(chǎn)總額971.31萬元（凈值627.12萬元），其中，流動資產(chǎn)269.64萬元，固定資產(chǎn)701.67萬元，凈值357.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加332.68萬元，其中固定資產(chǎn)增加86.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元;處置車輛0輛，賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

師宗縣幼兒園2022年預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣幼兒園2022年無預(yù)算財政項目

二、立項依據(jù)

師宗縣幼兒園2022年無預(yù)算財政項目

三、項目實施單位

師宗縣幼兒園

四、項目基本概況

師宗縣幼兒園2022年無預(yù)算財政項目

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣幼兒園2022年無預(yù)算財政項目

六、資金安排情況

師宗縣幼兒園2022年無預(yù)算財政項目

七、項目實施計劃

師宗縣幼兒園2022年無預(yù)算財政項目

八、項目實施成效

師宗縣幼兒園2022年無預(yù)算財政項目

師宗縣幼兒園2022年預(yù)算表

（詳見附件師宗縣幼兒園2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032306036002300111