監(jiān)督索引號53032318031200000

師宗縣公安局2022年部門預(yù)算公開

目錄 

第一部分 師宗縣公安局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

 第二部分 師宗縣公安局2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣公安局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表 

師宗縣公安局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣公安局的主要職責(zé)是維護社會治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪。預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣公安局共設(shè)置25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：指揮中心、政工監(jiān)督室、督察大隊、警務(wù)保障室、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、網(wǎng)安大隊、法制大隊、警察協(xié)會、拘留所、看守所、漾月派出所、丹鳳派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龍慶派出所、五龍派出所、高良派出所、大同派出所。

本單位為一級單位，無所屬單位。

（三）重點工作概述

師宗縣公安局2022年重點工作：1、推進全縣公安機關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)上臺階；2、維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；3、深入開展掃黑除惡等專項斗爭，切實保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安；4、堅持改革引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動，奮力開創(chuàng)新時代公安工作新局面；5、突出重點，狠抓各項安保維穩(wěn)工作措施的落實，確保全縣社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實加強情報信息工作，切實加強矛盾糾紛排查化解，切實加強重點人員管控，切實加強社會面整體防控，切實加強違法犯罪打擊力度，切實加強公共安全管理，切實加強隊伍管理。

二、預(yù)算單位基本情況

 師宗縣公安局編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

 在職人員編制268人，其中：行政編制268人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有253人，其中： 財政全額保障253人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員47人，其中：離休1人，退休46人。

車輛編制45輛，實有車輛45輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入6441.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款6398.28萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，夠有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.47萬元。

與上年對比減少406.28萬元，下降5.93%，主要原因是在職人員績效工資（2017年提高部分）不再納入預(yù)算后導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入6398.28萬元，其中:本年收入6398.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.47萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6398.28萬元（本級財力6398.28萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少406.28萬元，下降5.93%，主要原因是在職人員績效工資（2017年提高部分）不再納入預(yù)算后導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出6441.75萬元。財政撥款安排支出 6398.28萬元，其中：基本支出6179.75萬元，與上年對比減少406.28萬元，下降5.93%，主要原因是在職人員績效工資（2017年提高部分）不再納入預(yù)算后導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。項目支出262.00萬元，與上年對比持平，無增減。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2040201公共安全支出—公安—行政運行支出為4953.60萬元，主要用于人員工資獎金及辦公用公用經(jīng)費支出；

2、2040219公共安全支出—公安—信息化建設(shè)262萬元，主要用于城市監(jiān)控設(shè)施租賃及維護；

3、2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休112.50萬元，主要用于離退休人員離退休金；

4、2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出449.22萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位承擔部分的繳納；

5、2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療285.97萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位承擔部分的繳納；

6、2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.17萬元，主要用于在職人員工傷保險單位承擔部分的繳納；

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金326.82萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔部分的繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出5434.38萬元（其中：基本支出5434.38萬元，項目支出0萬元），其中基本工資1009.42萬元，津貼補貼2568.76萬元，獎金84.12萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出449.22萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費285.97萬元，其他社會保障繳費8.17萬元，住房公積金326.82萬元，其他工資福利支出701.90萬元；

商品服務(wù)支出733.58萬元（其中：基本支出471.58萬元，項目支出262.00萬元），其中：

辦公費99.58萬元（其中：基本支出99.58萬元，項目支出0萬元）；

電費40.00萬元（其中：基本支出40.00萬元，項目支出0萬元）；

維修（護）費50.00萬元（其中：基本支出50.00萬元，項目支出0萬元）；

租賃費262.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出262.00萬元）；

工會經(jīng)費20.19萬元（其中：基本支出20.19萬元，項目支出0萬元）；

福利費25.23萬元（其中：基本支出25.23萬元，項目支出0萬元）；

公務(wù)接待費6.90萬元（其中：基本支出6.90萬元，項目支出0萬元）；

其他交通費用229.68萬元（其中：基本支出229.68萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出230.32萬元（其中；基本支出230.32萬元，項目支出0萬元），其中離休費13.57萬元，退休費98.03萬元，生活補助118.72萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出6398.28萬元，與上年對比減少406.28萬元，下降5.93%，主要原因是在職人員績效工資（2017年提高部分）不再納入預(yù)算后導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣公安局2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣公安局2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。 

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣公安局2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣公安局2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣公安局2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣公安局2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣公安局2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣公安局2022年無財政專戶管理資金情況。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣公安局2022年無政府采購預(yù)算情況。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計226.20萬元，較上年增加58.90萬元，增長35.21%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

2022年公務(wù)接待費預(yù)算為6.90萬元，較上年減少0.40萬元，下降5.48%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為93次，共計接待980人次。

減少原因是厲行節(jié)約，參照上年實際接待費用只減不增預(yù)算本年公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為219.00萬元，較上年增加59.00萬元，增長36.88%。其中：公務(wù)用車購置費60.00萬元，較上年增加60.00萬元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費159.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降0.63%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為45輛。

公務(wù)用車運行維護費增加原因為現(xiàn)有部分車輛已達到報廢標準，需購置新車。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣公安局2022年無重點項目預(yù)算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機關(guān)人民警察依法正確履行職責(zé)，保護公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準則，也是確保公安機關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風(fēng)、純潔警風(fēng)的強力保證。

2、公共安全管理：是指管理者對自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會安全事件所進行的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動，以保護人民在此過程中的人身安全與健康、財產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排196.48萬元，其中:辦公費99.58萬元，電費40.00萬元，公務(wù)接待費6.90萬元，維修（護）費50.00萬元。

2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排196.48萬元，與上年對比增加0.90萬元，主要原因是離退休人員公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣公安局資產(chǎn)總額12609.63萬元（凈值8212.19萬元），其中，流動資產(chǎn)869.33萬元，固定資產(chǎn)10592.04萬元，凈值6299.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程953.86萬元，無形資產(chǎn)194.41萬元，凈值89.04萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少243.93萬元，其中固定資產(chǎn)減少395.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣公安局2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

2021年度城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及維護專項資金

二、立項依據(jù)

2021年度城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及維護項目

三、項目實施單位

師宗縣公安局

四、項目基本概況

城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及維護費是用于維護我縣城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)重要路口等位置的監(jiān)控系統(tǒng)運行及維護、新增的費用。該系統(tǒng)的新增及維護有利于打擊和震懾犯罪活動的發(fā)生，有利于相關(guān)視屏證據(jù)的收集工作.

五、項目實施內(nèi)容

目前我縣該系統(tǒng)已完成監(jiān)控一、二、三、四期建設(shè)，共計419個監(jiān)控點，每年共需維護資金280萬元。已完成出入縣境道路卡口38個，每年需要維護資金34.57萬元。上述兩項每年共需維護資金314.57萬元。

六、資金安排情況

2022年度安排262.00萬元.

七、項目實施計劃

城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)的使用，在提高社會治安管控及發(fā)揮案件辦理中起到至關(guān)重要的作用，預(yù)期將建成超419個監(jiān)控點。

八、項目實施成效

實現(xiàn)縣城監(jiān)控區(qū)域無死角，協(xié)助案件查處率達90%以上，提高群眾安全感滿意度。

師宗縣公安局2022年部門預(yù)算表

         （附件：師宗縣公安局2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318031200111