監(jiān)督索引號(hào)53032319055701000

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.創(chuàng)新基層黨組織建設(shè)，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精氣神，始終要把“強(qiáng)黨建、促事業(yè)”作為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，群策群力、積極創(chuàng)新，在規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)、人才培養(yǎng)等方面取得顯著成效，基層黨組織建設(shè)工作打開全新局面。

2.上下聯(lián)動(dòng)，筑牢疫情防控“防火墻”。認(rèn)真踐行人民至上、生命至上理念，深入貫徹落實(shí)縣委、縣政府以及縣新冠肺炎疫情防控工作指揮部決策部署，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，壓實(shí)主體責(zé)任，嚴(yán)格按照四級(jí)網(wǎng)格包保工作方案做好三非人員、疫區(qū)返彩入彩人員、紅碼、黃碼等重點(diǎn)人員排查及管控，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)輪班值守工作制度，常態(tài)化堅(jiān)持掃碼、測體溫、戴口罩、消殺等防控措施，加強(qiáng)重點(diǎn)場所疫情防控，全力開展新冠疫苗接種工作，織牢織密疫情防控安全網(wǎng)，確保應(yīng)接盡接，上下聯(lián)動(dòng)阻斷疫情傳播途徑，全鎮(zhèn)未發(fā)生疫情輸入情況，保障了人民群眾身體健康和生命財(cái)產(chǎn)安全，確保了社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

3.持續(xù)鞏固脫貧成效，有效銜接鄉(xiāng)村振興。2021年，我們?nèi)媛鋵?shí)“黨委主責(zé)、政府主抓、村組主體、群眾主動(dòng)、干部主幫”責(zé)任，對照“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于脫貧攻堅(jiān)的決策和部署，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和勞務(wù)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)了土地高效流轉(zhuǎn)、農(nóng)民順勢變身、群眾圓夢增收，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，做好飲水安全、醫(yī)療、養(yǎng)老、教育保障全覆蓋，扎實(shí)開展問題整改“回頭看”工作，持續(xù)克服疫情影響轉(zhuǎn)移脫貧勞動(dòng)力就業(yè)，緊緊圍繞“四不摘、三落實(shí)”要求，扎實(shí)推進(jìn)“一平臺(tái)三機(jī)制”，努力實(shí)現(xiàn)四個(gè)全覆蓋，守住防止規(guī)模性返貧底線，未發(fā)生返貧和新增致貧人群，有效鞏固了脫貧攻堅(jiān)成效。

4.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，補(bǔ)齊民生設(shè)施短板。一是全面完善集鎮(zhèn)功能。投資580余萬元完成停車泊位設(shè)置、道路提升改造與日常養(yǎng)護(hù)、集鎮(zhèn)亮化綠化工程等項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步改善集鎮(zhèn)環(huán)境。二是扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投資2300余萬元實(shí)施集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場、石洞黨性示范教育基地、公廁旱改水、戶廁改造、架格至路雄連村道路建設(shè)、麒師高速公路彩云段相關(guān)建設(shè)改造、公益性公墓、污水綜合治理規(guī)劃設(shè)計(jì)、石洞村安全飲水工程等工程建設(shè)。三是實(shí)施耕地提質(zhì)改造工程。投資2536萬元完成足法片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目和務(wù)龍、額則片區(qū)旱改水提質(zhì)改造項(xiàng)目，啟動(dòng)路撒、檳榔片區(qū)總投資為4350萬元的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。

5.開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，城鄉(xiāng)人居環(huán)境大幅提升。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于新時(shí)代愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)重要指示和省市縣推進(jìn)愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)會(huì)議精神，一體化推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升工程，持續(xù)深入抓好垃圾清理整治、污水治理、廁所革命，依法整治違法違規(guī)無序建房、提升村容村貌等行動(dòng)。開展集鎮(zhèn)綜合治理，規(guī)范市場經(jīng)營秩序，取締以路為市、占道經(jīng)營等行為，進(jìn)一步推動(dòng)集鎮(zhèn)管理制度化、精細(xì)化和常態(tài)化，打造良好出行環(huán)境。深入開展“三清一改”行動(dòng)，大力推進(jìn)“五凈一規(guī)范”，倡導(dǎo)文明健康生活方式，改善群眾居家環(huán)境。

6.狠抓安全責(zé)任落實(shí)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。嚴(yán)厲打擊無證照經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營不合格食品、商標(biāo)侵權(quán)等違法行為，組織開展食品生產(chǎn)加工作坊和食品攤販專項(xiàng)整治工作。全力做好非洲豬瘟防控工作，對全鎮(zhèn)3474戶生豬養(yǎng)殖戶開展重大動(dòng)物疫病的排查和防控宣傳，及時(shí)有效處置非洲豬瘟疫情，未發(fā)生規(guī)模性重大動(dòng)物疫情。持續(xù)加強(qiáng)平安彩云建設(shè)，全力開展命案防控工作，持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，共接到上級(jí)轉(zhuǎn)辦、群眾舉報(bào)、鎮(zhèn)級(jí)自排線索34條，辦結(jié)34條，辦結(jié)率100%。持續(xù)開展禁賭、禁毒防艾、反邪教專項(xiàng)整治行動(dòng)，對3名社區(qū)矯正人員和89名刑滿釋放人員進(jìn)行結(jié)對幫教。建立健全矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，充分發(fā)揮“祥先調(diào)解室”作用，調(diào)處矛盾糾紛286起。

7.加強(qiáng)政府自身建設(shè)，提升施政服務(wù)水平。2021年以來，我們按照“高效、規(guī)范、務(wù)實(shí)、清廉”的要求，持續(xù)發(fā)力效能建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提升為民服務(wù)水平。一是堅(jiān)持為民施政。自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督，接受人大代表工作評議和調(diào)查，積極采納人大代表建議，辦理代表議案。加強(qiáng)政務(wù)公開和政府信息公開，公開信息156條。二是強(qiáng)化效能建設(shè)。堅(jiān)持干部包村包組機(jī)制，進(jìn)一步完善公務(wù)接待、出差及公車、外出報(bào)備、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等制度，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”制度化建設(shè)，積極參與黨委理論學(xué)習(xí)中心組常態(tài)化學(xué)習(xí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

1.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府

3.師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政所

4.中國共產(chǎn)黨師宗縣彩云鎮(zhèn)委員會(huì)

5.師宗縣彩云鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣彩云鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.師宗縣彩云鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦

9.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦

10.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

11.師宗縣彩云鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣彩云鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

在職人員編制107人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制82人。在職實(shí)有107人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)107人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員18人，其中： 離休 0人，退休18人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛17輛,車輛超標(biāo)原因是彩云鎮(zhèn)部分單位車輛未納入改革，其中：政府5輛，農(nóng)業(yè)3輛，水務(wù)1輛，畜牧1輛，社保中心1輛，應(yīng)急中心2輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開表.xls）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計(jì)2419.96萬元。其中：財(cái)政撥款收入2419.96萬元，占總收入的100%。與上年對比減少669.89萬元，下降21.68%，主要原因?yàn)椋河捎谪?cái)政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金未下達(dá)。

二、支出決算情況說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計(jì)2430.11 萬元。其中：基本支出1672.36萬元，占總支出的68.8％；項(xiàng)目支出757.74萬元，占總支出的31.2％。與上年對比減少741.28萬元，下降23.37%，主要原因?yàn)椋河捎谪?cái)政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金未下達(dá)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1672.36萬元。與上年對比減少178.94萬元，下降9.67%，主要原因?yàn)椋罕灸甓榷囗?xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)未下達(dá)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1600.71萬元，占基本支出的95.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)71.66萬元，占基本支出的4.28％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出757.74萬元。與上年對比減少562.36萬元，下降42.6%，主要原因?yàn)椋罕灸甓任７扛脑斓确鲐氋Y金大幅減少，同時(shí)財(cái)政資金困難，本年?？盍兄Т蠓陆?。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲財(cái)行〔2021〕192號(hào)村代表履職能力提升專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金1.5萬元，主要用于提升村代表履職能力；

2.曲財(cái)行〔2021〕75號(hào)縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金16.5萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作；

3.師組請〔2020〕21號(hào)師宗縣鄉(xiāng)村兩級(jí)換屆和村（社區(qū)）干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)，支出資金9萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)鄉(xiāng)村兩級(jí)換屆和村（社區(qū)）干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；

4.曲財(cái)行〔2021〕92號(hào)紅土村辦公樓修繕及辦公設(shè)備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，支出資金15萬元，主要用于紅土村辦公樓修繕及辦公設(shè)備購置；

5.曲財(cái)建〔2020〕156號(hào)兩保收繳工作經(jīng)費(fèi)，支出資金2萬元，主要用于2021年彩云鎮(zhèn)兩保收繳工作；

6.師財(cái)建〔2021〕1號(hào)防止返貧監(jiān)測動(dòng)態(tài)調(diào)整及回頭看工作經(jīng)費(fèi)，支出資金14萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)防止返貧監(jiān)測動(dòng)態(tài)調(diào)整及回頭看工作；

7.師財(cái)預(yù)〔2021〕63號(hào)師宗縣第7次人口普查補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金3.49萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)第7次人口普查工作；

8.曲財(cái)綜〔2020〕50號(hào)土地出讓業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，支出資金8萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)土地出讓業(yè)務(wù)工作；

9.曲財(cái)行〔2018〕270號(hào)彩云鎮(zhèn)社會(huì)治理示范點(diǎn)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)，支出資金5萬元，曲財(cái)行〔2021〕169號(hào)無命案鄉(xiāng)鎮(zhèn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)獎(jiǎng)金補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，支出資金1.5萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)社會(huì)治理示范點(diǎn)建設(shè)工作；

10.師財(cái)社〔2021〕14號(hào)社會(huì)救助服務(wù)補(bǔ)助資金，支出資金7.92萬元，主要用于發(fā)放彩云鎮(zhèn)社會(huì)救助服務(wù)補(bǔ)助；

11.曲財(cái)社〔2021〕191號(hào)小額貸款創(chuàng)業(yè)擔(dān)保經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金，支出資金0.28萬元，曲財(cái)社〔2021〕192號(hào)農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查補(bǔ)助資金，支出資金0.69萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)小額貸款創(chuàng)業(yè)擔(dān)保、農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作；

12.師財(cái)預(yù)〔2021〕69號(hào)新冠病毒疫苗接種工作經(jīng)費(fèi)，支出資金2萬元，師財(cái)預(yù)〔2021〕18號(hào)2021年彩云鎮(zhèn)疫情防控經(jīng)費(fèi)，支出資金2萬元，主要用于2021年彩云鎮(zhèn)疫情防控工作；

13.曲財(cái)資環(huán)〔2020〕92號(hào)中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償費(fèi)及管護(hù)費(fèi)補(bǔ)助資金，支出資金48萬元，曲財(cái)資環(huán)〔2021〕6號(hào)2021退耕還林補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金65.9萬元，師財(cái)農(nóng)〔2020〕33號(hào)2021年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼及農(nóng)機(jī)深翻整地作業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金154.33萬元，師財(cái)農(nóng)〔2021〕1號(hào)2019年草原生態(tài)補(bǔ)貼，支出資金31.14萬元，曲財(cái)資環(huán)〔2021〕76號(hào)2021年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)助資金，支出資金17.18萬元，主要用于2021年彩云鎮(zhèn)森林生態(tài)效益補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼及農(nóng)機(jī)深翻整地作業(yè)補(bǔ)助、草原生態(tài)補(bǔ)貼、省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)助工作；

14.師財(cái)預(yù)〔2021〕39號(hào)彩云鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金46.28萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)工作；

15.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕77號(hào)彩云鎮(zhèn)2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)補(bǔ)助資金，支出資金8萬元，曲財(cái)資環(huán)〔2021〕30號(hào)彩云鎮(zhèn)冰凍，火災(zāi)補(bǔ)助資金，支出資金3.63萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、冰凍、火災(zāi)救助工作；

16.師財(cái)農(nóng)〔2021〕36號(hào)農(nóng)村公共廁所改造彩云兩座，支出資金10萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)村公共廁所改造工作；

17.師財(cái)建〔2021〕1號(hào)水毀保通工程，支出資金20萬元，曲財(cái)建〔2019〕177號(hào)彩云鎮(zhèn)檳榔路水毀修復(fù)專項(xiàng)資金，支出資金50萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)水毀保通、檳榔路水毀修復(fù)工作;

18.師財(cái)預(yù)〔2021〕25號(hào)戶外廣告清理工作經(jīng)費(fèi),支出資金5萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)戶外廣告清理工作；

19.師財(cái)農(nóng)〔2021〕3號(hào)彩云鎮(zhèn)小務(wù)龍水源點(diǎn)修復(fù)專項(xiàng)資金，支出資金1萬元，師財(cái)農(nóng)〔2021〕3號(hào)彩云鎮(zhèn)集鎮(zhèn)保供水水源點(diǎn)修復(fù)專項(xiàng)資金，支出資金7萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)水源點(diǎn)修復(fù)工作；

20.師財(cái)農(nóng)〔2021〕8號(hào)第二批中央財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金補(bǔ)短板，支出資金17.1萬元，曲財(cái)農(nóng)〔2021〕33號(hào)2021公益性崗位及外出務(wù)工補(bǔ)助，支出資金52萬元，曲財(cái)農(nóng)〔2021〕42號(hào)2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目管理費(fèi)，支出資金3萬元，師財(cái)農(nóng)〔2021〕8號(hào)第二批中央財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金保潔員工資，支出資金70.8萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)扶貧相關(guān)工作；

21.曲財(cái)外〔2020〕157號(hào)中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金，支出資金5萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息工作；

22.曲財(cái)建〔2016〕65號(hào)路雄危房改造建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金30萬元，曲師財(cái)綜〔2019〕2號(hào)2017年第二批省級(jí)專項(xiàng)彩票公益金長街老年活動(dòng)中心建設(shè)，支出資金10萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)雄危房改造建設(shè)、長街老年活動(dòng)中心建設(shè)工作;

23.曲財(cái)資〔2021〕89號(hào)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),支出資金0.5萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2393.78 萬元,占本年支出合計(jì)的98.51%。與上年對比減少766.6萬元，下降24.26%，主要原因?yàn)椋河捎谪?cái)政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金未下達(dá)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類）支出475.76 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.87%。主要用于彩云鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財(cái)政所人員工資，公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.公共安全(類）支出1.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于執(zhí)法辦案人員經(jīng)費(fèi)支出；

3.文化旅游體育與傳媒(類）支出39.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于彩云鎮(zhèn)文化站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類）支出331.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.84%。主要用于彩云鎮(zhèn)社保中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)72.83萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出157.71萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出120.41萬元，就業(yè)補(bǔ)助0.97萬元，撫恤補(bǔ)助89.44萬元，老年福利及殯葬補(bǔ)助2.4萬元；

5.衛(wèi)生健康(類）支出45.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.9%。主要用于彩云鎮(zhèn)2021年疫情防控支出17萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28.15萬元；

6.節(jié)能環(huán)保(類）支出160.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%。主要用于農(nóng)村生活垃圾處理經(jīng)費(fèi)支出46.28萬元，退耕還林補(bǔ)助65.9萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償48萬元；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類）支出99.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%。主要用于彩云鎮(zhèn)村建所人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出86.76萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出12.48萬元；

8.農(nóng)林水(類）支出1,049.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.86%。主要用于彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出361.06萬元，林業(yè)草原辦人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出99.71萬元，水務(wù)所人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出61.79萬元，村干部、村小組、監(jiān)督委員會(huì)、縮面提標(biāo)整合人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出125.59萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)支出8萬元，2021年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼及農(nóng)機(jī)深翻整地作業(yè)補(bǔ)助支出154.33萬元，農(nóng)村公共廁改造支出10萬元，2019年草原生態(tài)補(bǔ)貼支出31.14萬元，水毀保通建設(shè)支出20萬元，農(nóng)村戶外廣告清理支出5萬元，2021年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)助支出17.18萬元，防汛、抗旱保供水支出8萬元，第二批中央財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金補(bǔ)短板支出17.1萬元，2021公益性崗位及外出務(wù)工補(bǔ)助52萬元，第二批中央財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金保潔員工資70.8支出萬元，2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目管理費(fèi)支出3萬元，中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金支出5萬元；

9.交通運(yùn)輸(類）支出50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于彩云鎮(zhèn)檳榔路水毀修復(fù)；

10.住房保障(類）支出62.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.6%。主要用于彩云鎮(zhèn)2021年全鎮(zhèn)住房公積金繳交支出28.2萬元，退休人員一次性住房補(bǔ)貼支出4.03萬元，路雄危房改造建設(shè)支出30萬元；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類）支出78.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.8%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出74.96萬元，彩云鎮(zhèn)冰凍、火災(zāi)救災(zāi)補(bǔ)助支出3.63萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為13.86 萬元，完成預(yù)算的138.6%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.93萬元，完成預(yù)算的129.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.94萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣級(jí)財(cái)力緊張，本年度三公經(jīng)費(fèi)撥款較去年減少及全鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少11.93萬元，減少47.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.91萬元，增長17.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13.83萬元，下降93.64%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因由于縣級(jí)財(cái)力緊張，本年度三公經(jīng)費(fèi)撥款較去年減少及全鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.93萬元，占93.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元，占6.78%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.93萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.93萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于2021年彩云鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.94萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年彩云鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.8萬元，與上年對比減少62.2萬元，下降82.93%，主要原因?yàn)椋罕灸甓饶甓热耆粘９眉绊?xiàng)目經(jīng)費(fèi)均未下達(dá)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅度減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于彩云鎮(zhèn)行政單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2,163.61萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)351.69萬元，固定資產(chǎn)1,811.92萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22421.25萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少94.56萬元、固定資產(chǎn)增加8.23萬元、無形資產(chǎn)增加0萬元、其他資產(chǎn)減少22261.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋332.54平方米，賬面原值42.57萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入64.45萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1.82萬元，其中：政府采購貨物支出9.74萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出8.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府無其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055701111