監(jiān)督索引號(hào)53032318060300000

中共師宗縣委組織部2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 中共師宗縣委組織部2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況七、政府采購(gòu)預(yù)算情況八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 中共師宗縣委組織部2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中共師宗縣委組織部2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

    中共師宗縣委組織部2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 

一、基本職能及主要工作

 （一）部門(mén)主要職責(zé)

   研究和指導(dǎo)全縣黨的基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育、管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)全縣各級(jí)黨的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，宏觀管理全縣干部隊(duì)伍建設(shè)；主管全縣干部教育工作，指導(dǎo)全縣干部培訓(xùn)基地、師資隊(duì)伍建設(shè)和教材編寫(xiě)等工作。統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)；制定實(shí)施全縣人才工作規(guī)劃，研究制定人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關(guān)政策，組織實(shí)施全縣人才工作的重大活動(dòng)、聯(lián)系專(zhuān)家的服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，綜合協(xié)調(diào)全縣選拔任用干部的監(jiān)督工作，管理黨員、干部的申訴和來(lái)信來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)全縣離退休干部的宏觀管理工作，抓好全縣離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)以及全縣離退休干部的政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)；完成市委組織部和縣委交辦的其他任務(wù)。

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   中共師宗縣委組織部共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織一股、組織二股、干部股、公務(wù)員股、人才股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部股和黨員教育中心。

本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

 （三）重點(diǎn)工作概述

   一是不斷增強(qiáng)各級(jí)黨組織的政治功能和組織功能。堅(jiān)持大抓基層的鮮明導(dǎo)向，全面加強(qiáng)黨的思想建設(shè)，把基層黨組織建設(shè)成為有效實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，激勵(lì)黨員發(fā)揮先鋒模范作用，保持黨員隊(duì)伍先進(jìn)性和純潔性。深入實(shí)施集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程。持續(xù)開(kāi)展軟弱渙散黨組織整頓提升工作。加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。統(tǒng)籌抓好機(jī)關(guān)、企業(yè)、農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等領(lǐng)域黨建工作，抓實(shí)農(nóng)村新經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作。深化“縮面提標(biāo)”改革。穩(wěn)步推進(jìn)“智慧黨建”。

  二是著力建設(shè)具備領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)代化建設(shè)能力的干部隊(duì)伍。樹(shù)立選人用人正確導(dǎo)向，選拔忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專(zhuān)業(yè)化干部，選優(yōu)配強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子，加強(qiáng)干部斗爭(zhēng)精神和斗爭(zhēng)本領(lǐng)養(yǎng)成，激勵(lì)干部敢于擔(dān)當(dāng)、積極作為。深入實(shí)施年輕干部、少數(shù)民族干部、專(zhuān)業(yè)干部三大工程，統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部工作。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)干部思想淬煉、政治歷練、實(shí)踐鍛煉、專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練，緊扣黨的二十大精神開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)。嚴(yán)格落實(shí)談心談話、提醒、函詢(xún)、誡勉等制度，切實(shí)把干部監(jiān)督管理抓在日常、抓在經(jīng)常。

  三是積極推動(dòng)人才制度更好轉(zhuǎn)化為治理效能。深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革，對(duì)急需人才實(shí)施個(gè)性化引才方案。加強(qiáng)政治引領(lǐng)和政治吸納，建立完善招才引智互動(dòng)機(jī)制和人才服務(wù)基層長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興。

   四是從嚴(yán)鍛造一支深度融入新發(fā)展格局的公務(wù)員隊(duì)伍。健全完善公務(wù)員工作政策體系和制度機(jī)制，研究制定公務(wù)員日常管理相關(guān)制度規(guī)范。深入推進(jìn)公務(wù)員分類(lèi)改革。建立職級(jí)職數(shù)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，平穩(wěn)有序推進(jìn)職務(wù)與職級(jí)并行制度實(shí)施。堅(jiān)持干部工作和公務(wù)員工作一體謀劃、融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公務(wù)員工作與干部“選育管用”有效貫通。

  五是全面做好離退休干部工作。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，高質(zhì)量推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)。充分利用信息化建設(shè)的引擎作用，為離退休干部提供親情化、個(gè)性化、多樣化的服務(wù)。注重建管用結(jié)合，把各類(lèi)陣地建設(shè)成為離退休干部的政治高地、文化園地、精神屬地和正能量發(fā)源地。加強(qiáng)老干部工作隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)形成“有人管、有人抓、有保障”工作機(jī)制。

  二、預(yù)算單位基本情況

  中共師宗縣委組織部編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

 在職人員編制33人，其中：行政編制23人，參工事業(yè)編制6人，參工事業(yè)編制4人。在職實(shí)有30人（因行政人員本年中途調(diào)出人員，導(dǎo)致行政編制空3個(gè)），其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

  車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

 2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 662.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入574.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入87.53萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加133.94萬(wàn)元，上升25.36%，主要原因是本年將上年自有資金結(jié)轉(zhuǎn)納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入662.05萬(wàn)元，其中:本年收入574.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入87.53萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款574.52萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力574.52萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加133.94萬(wàn)元，上升25.36%，主要原因是本年將上年自有資金結(jié)轉(zhuǎn)納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

 2023年部門(mén)預(yù)算總支出662.05萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出574.52萬(wàn)元，其中：基本支出509.30萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加31.19萬(wàn)元，上升6.52%，主要原因是本年度有人員調(diào)入，預(yù)算工作在調(diào)入單位預(yù)算；項(xiàng)目支出65.21萬(wàn)元，與上年對(duì)增加15.21萬(wàn)元，上升30.42%，主要原因是本年將上年部分自有資金結(jié)轉(zhuǎn)納入預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

  2013201一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-行政運(yùn)行404.68萬(wàn)元，主要用于單位職工工資、公用經(jīng)費(fèi)、組織事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

  2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休28.02萬(wàn)元，主要用于單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

  2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.65萬(wàn)元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

  2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療17.47萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

  2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.57萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

  2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金28.72萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

  30101工資福利支出- 基本工資380.58萬(wàn)元（其中：基本支出369.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30102工資福利支出- 津貼補(bǔ)貼184.31萬(wàn)元（其中：基本支出282.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30103工資福利支出- 獎(jiǎng)金12.67萬(wàn)元（其中：基本支出12.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。

  30107工資福利支出- 績(jī)效工資16.04萬(wàn)元（其中：基本支出16.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30108工資福利支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.65萬(wàn)元（其中：基本支出39.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30110工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.04萬(wàn)元（其中：基本支出19.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30112工資福利支出- 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.48萬(wàn)元（其中：基本支出0.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30113工資福利支出- 住房公積金28.72萬(wàn)元（其中：基本支出28.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30199工資福利支出- 其他工資福利支出10.80萬(wàn)元（其中：基本支出10.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)58.79萬(wàn)元（其中：基本支出39.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.00萬(wàn)元）。

  30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。

  30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。

  30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。

  30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）。

  30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)24.78.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.78萬(wàn)元）。

  30317商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。

  30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）。

  30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)9.55萬(wàn)元（其中：基本支出2.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元）。

  30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元（其中：基本支出10.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用24.12萬(wàn)元（其中：基本支出24.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出7.12萬(wàn)元（其中：基本支出7.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)27.74萬(wàn)元（其中：基本支出27.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

  30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助25.12萬(wàn)元（其中：基本支出20.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.40萬(wàn)元）。

  30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元）。

  30309對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-獎(jiǎng)勵(lì)金5.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

 一般公共預(yù)算支出574.525萬(wàn)元，與上年528.11萬(wàn)元對(duì)比增加46.41萬(wàn)元，下降8.79%，主要原因?yàn)樵诼殞?shí)有人員增加，工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

中共師宗縣委組織部2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

 中共師宗縣委組織部2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

 五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共師宗縣委組織部2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中共師宗縣委組織部2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

 中共師宗縣委組織部2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

 中共師宗縣委組織部2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

 中共師宗縣委組織部2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

  2023年，中共師宗縣委組織部財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

  七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額12.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

 八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

  中共師宗縣委組織部2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

  中共師宗縣委組織部2023年因公出國(guó)（境）為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化,共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

  中共師宗縣委組織部2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待500人次。 

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

   中共師宗縣委組織部2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

 九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

  中共師宗縣委組織部2023年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141.94萬(wàn)元（含自有資金結(jié)轉(zhuǎn)及遺屬補(bǔ)助），預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算05-2表-項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）。

  中共師宗縣委組織部2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

 十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。

  2.地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

  3.結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn):是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

   4.三公經(jīng)費(fèi):是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

   5.政府采購(gòu):是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

 中共師宗縣委組織部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為159.86萬(wàn)元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)99.63萬(wàn)元相比增加60.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.45%，增加主要原因是人員辦公經(jīng)費(fèi)，培訓(xùn)等支出增加，具體明細(xì)如下：

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)58.79萬(wàn)元，與上年20.32萬(wàn)元對(duì)比，增加38.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)189.32.%，增長(zhǎng)主要原因是增長(zhǎng)選調(diào)生辦公經(jīng)費(fèi)支出。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)3.00萬(wàn)元,與上年5.00萬(wàn)元對(duì)比，減少2.00萬(wàn)元，下降40%，下降主要原因是減少辦公印刷費(fèi)支出。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元，與上年4.00萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變化

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年2.00萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變化

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬(wàn)元，與上年1.00 萬(wàn)元對(duì)比，增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.00%，增長(zhǎng)主要原因是辦公設(shè)備老舊，維修（護(hù)）費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)4.00萬(wàn)元，與上年4.20  萬(wàn)元對(duì)比，減少0.20萬(wàn)元，下降4.76%，下降主要原因是召開(kāi)會(huì)議減少，減少會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)24.78.00萬(wàn)元。與上年13.00 萬(wàn)元對(duì)比，增加11.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.62 %，下降主要原因是本年組織領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)頻率增加，增加培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。

30317商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，與上年  3.00萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變化。

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年2.00  萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變化。

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元，與上年1.78  萬(wàn)元對(duì)比，,增加2.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.72 %，增加主要原因是人員變動(dòng)，測(cè)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)9.55萬(wàn)元，與上年2.22  萬(wàn)元對(duì)比，增加7.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)330.18%，下降主要原因是人員變動(dòng)，測(cè)算福利費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出增加。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元，與上年10.50萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變化。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用24.12萬(wàn)元，與上年  23.22萬(wàn)元對(duì)比，增加0.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.88%，增加主要原因是人員變動(dòng)，測(cè)算其他交通費(fèi)用支出增加。

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出7.12萬(wàn)元，與上年7.39萬(wàn)元對(duì)比，減少0.27萬(wàn)元，下降3.65%，下降主要原因是減少其他商品和服務(wù)支出。

(三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中共師宗縣委組織部資產(chǎn)總額344.82萬(wàn)元（凈值188.85萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)137.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)206.99萬(wàn)元、凈值51.02萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少50.29萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少41.85萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)少4.88萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.90萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)75平方米，資產(chǎn)出租收入0.90萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

中共師宗縣委組織部2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

   一、項(xiàng)目名稱(chēng)

   干部培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

  二、立項(xiàng)依據(jù)

《2018-2022年曲靖市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》

   三、項(xiàng)目實(shí)施單位

  中共師宗縣委組織部

   四、項(xiàng)目基本概況

  圍繞以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為中心內(nèi)容的理論教育更加深入，黨性教育更加扎實(shí)，專(zhuān)業(yè)化能力更加精準(zhǔn)，知識(shí)培訓(xùn)更加有效，干部教育培訓(xùn)體系改革更加深化的目標(biāo)，堅(jiān)持政治統(tǒng)領(lǐng)、服務(wù)大局，堅(jiān)持精準(zhǔn)培訓(xùn)、全員覆蓋，堅(jiān)持聯(lián)系實(shí)際，從嚴(yán)管理，高質(zhì)量教育培訓(xùn)全縣各類(lèi)領(lǐng)導(dǎo)干部，為推動(dòng)曲靖高質(zhì)量跨越發(fā)展提供有力保障。

   五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

  以黨的基本理論教育、黨性教育、專(zhuān)業(yè)化能力培訓(xùn)、知識(shí)培訓(xùn)、開(kāi)放意識(shí)培養(yǎng)等內(nèi)容按照黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員、機(jī)關(guān)公務(wù)員、等分級(jí)分類(lèi)分批次組織培訓(xùn)。

   六、資金安排情況

  安排10.00萬(wàn)元組織科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、村（社區(qū)）干部、后備干部開(kāi)展培訓(xùn)。

   七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

  一期基礎(chǔ)培訓(xùn)：主要對(duì)村（社區(qū)）干部進(jìn)行培訓(xùn)

  一期任職培訓(xùn)：對(duì)于新任職的村（社區(qū)）干部、領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任職培訓(xùn)

  一期提高培訓(xùn)：對(duì)30歲以下的年輕干部以及鎮(zhèn)、村級(jí)后備干部進(jìn)行培訓(xùn)

  一期專(zhuān)題培訓(xùn)：對(duì)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展十九屆六中全會(huì)精神及習(xí)近平講話精神進(jìn)行專(zhuān)題輔導(dǎo)。

   八、項(xiàng)目實(shí)施成效

  把全縣領(lǐng)導(dǎo)干部建設(shè)成為一只政策理論水平高、服務(wù)能力強(qiáng)、模范作用好、作風(fēng) 、干事創(chuàng)業(yè)、清正廉潔的高素質(zhì)干部隊(duì)伍，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展人才保證和智力支持。

中共師宗縣委組織部2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

                       （附件：中共師宗縣委組織部2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318060300111