監(jiān)督索引號53032306073301000

師宗縣文化和旅游局2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣文化和旅游局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物館工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.負(fù)責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

10.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)，不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵，促進生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展，加快構(gòu)建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、藝術(shù)股、公共服務(wù)股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、智慧旅游市場開發(fā)股，所屬單位6個，分別是：

1.師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊；

2.師宗縣文化館；

3.師宗縣圖書館；

4.師宗縣文物管理所；

5.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；

6.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文化和旅游局2022年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.師宗縣文化和旅游局；

2.師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊；

3.師宗縣文化館；

4.師宗縣圖書館；

5.師宗縣文物管理所；

6.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；

7.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣文化和旅游局2022年末實有人員編制42人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣文化和旅游局2022年度收入合計12,067,845.61元。其中：財政撥款收入10,439,925.61元，占總收入的86.51%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入1,627,920.00元，占總收入的13.49%。與上年相比，收入合計增加1,885,336.06.元，增長18.52%。其中：財政撥款收入增加372,946.06元，增長3.70%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加1,512,390.00元，增長1,309.09%。主要原因是我單位承擔(dān)疫情防控隔離相關(guān)工作，疫情防控捐贈收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣文化和旅游局2022年度支出合計12,087,845.61元。其中：基本支出9,338,978.27元，占總支出的77.00％；項目支出2，748,867.34元，占總支出的23.00％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加1,749,011.10元，增長16.92%，主要原因為：因財政資金調(diào)度困難，以前年度欠繳社保費及住房公積金在2022年支付，人員經(jīng)費增加。其中：基本支出增加2,023,047.07元，增長27.65%,主要原因為：因財政資金調(diào)度困難，以前年度欠繳社保費及住房公積金在2022年支付，人員經(jīng)費增加；項目支出減少274,035.97元，下降9.07%，主要原因為：根據(jù)疫情防控要求，我單位部分群眾文化活動、培訓(xùn)未開展，項目支出減少；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,338,978.27元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,315,309.71元，占基本支出的78.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,023,668.56元，占基本支出的21.67％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣文化和旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,748,867.34元。其中：基本建設(shè)類項目支出2,748,867.34元。具體項目開支及開展工作情況為：曲財建〔2020〕27號2020年11月12月市級重點建設(shè)項目激勵獎補前期經(jīng)費100,000.00元，用于景區(qū)提升改造；曲財建〔2020〕226號市級重點建設(shè)項目激勵獎補前期費300,000.00元，主要用于漏臥文化規(guī)劃；曲財教〔2020〕141號2020年市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助經(jīng)費24,000.00元、曲財教〔2022〕28號2022年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助經(jīng)費24,000.00元、曲財教〔2021〕37號2021年省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助經(jīng)費24,000.00元、曲財教〔2020〕81號2020年省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助資金32,000.00元，主要用于非遺傳承人補助；曲財教〔2021〕138號支持文旅企業(yè)應(yīng)對新冠感染疫情（第三批部分項目）補助資金47,900.00元，主要用于景區(qū)門票補助；曲財教〔2021〕176號2022年公共圖書館美術(shù)館文化館（站）免費開放補助資金220,000.00元、曲財教〔2020〕5號2020年兩館免費開放補助經(jīng)費19,700.00元、曲財教〔2020〕5號2020年公共圖書館文化館（站）免費開放補助資金180,000.00元、曲財教〔2021〕26號2021年美術(shù)館公共圖書館文化館（站）免費開放補助資金104,800.00元，主要用于保障文化館、圖書館免費對外開放；曲財教〔2021〕31號2021年博物館免費開放經(jīng)費4,000.00元、曲財教〔2017〕16號2017年博物館免費開放補助經(jīng)費20,000.00元，主要用于保障博物館免費對外開放；曲財教〔2019〕17號2019年文化人才專項經(jīng)費50,000.00元，主要用于保障三區(qū)文化人才下鄉(xiāng)補助；曲財教〔2019〕30號2019年公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金100,000.00元、曲財教〔2021〕32號2021年公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金99,500.00元、曲財教〔2021〕178號2022年公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金79,000.00元，主要用于公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)支出。曲財社〔2022〕126號2022年疫情處置和支援馬關(guān)疫情防控經(jīng)費700,000.00元、曲財社〔2020〕116號新冠感染疫情防控中央結(jié)算補助資金50,000.00元、曲財社〔2021〕23號2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目省級補助資金20,000.00元、曲財社〔2022〕58號2022年疫情防控隔離專項經(jīng)費550,000.00元，主要用于疫情防控隔離支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10，439,925.61元,占本年支出合計的86.37%。與上年相比增加372,946.06元，增長3.70%,主要原因分析為：我單位承擔(dān)疫情防控隔離工作，疫情防控隔離經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出400,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.82%。主要用于文化規(guī)劃、宣傳；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出6,379,345.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.11%。主要用于我單位人員工資，日常公用經(jīng)費，文化館、圖書館免費開放，公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建等；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出685,947.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.57%。主要用于我單位退休人員光棍子，繳納在職職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出1,108,646.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.62%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險支出、疫情防控相關(guān)支出；

5.住房保障（類）支出1,315,986.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.61%。主要用于繳納單位職工住房公積金支出；

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出550,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.27%。主要用于疫情防控隔離支出；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為104,000.00元，支出決算為101,173.92元，完成年初預(yù)算的97.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算99,090.92元，占總支出決算的97.94%；公務(wù)接待費支出決算2,083.00元，占總支出決算的2.06%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,083.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為104,000.00元，支出決算為101,173.92元，完成年初預(yù)算的97.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為99,090.92元，完成年初預(yù)算的99.09%；公務(wù)接待費支出決算為2,083.00元，完成年初預(yù)算的52.08%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加68,029.72元，增長205.25%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加66,986.72元，增長208.65%；公務(wù)接待費支出決算增加1,043.00元，增長100.29%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2021年度“三公”經(jīng)費未撥付，本年度支付上年部分車輛費用，導(dǎo)致運行維護費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于下鄉(xiāng)文化輔導(dǎo)、旅游安全檢查、文化娛樂場所、景區(qū)疫情防控檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化市場檢查發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣文化和旅游局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出455,748.66元，比上年減少187,709.98元，下降29.17%,主要原因為財政資金調(diào)度困難，壓縮經(jīng)費開支，減少年初預(yù)算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于三館對外免費開放日常支出、演藝廳會議、展演運行保障支出、文化市場監(jiān)管支出及旅游行業(yè)管理支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣文化和旅游局部門資產(chǎn)總額36,239,598.05，其中，流動資產(chǎn)910,134.41元，固定資產(chǎn)34,699,711.64元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)629752.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加146,979.24元，其中固定資產(chǎn)增加68,428.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額201,530.00元，其中：政府采購貨物支出3,430.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出198,100.00元。授予中小企業(yè)合同金額198,100.00元，占政府采購支出總額的98.30%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 

監(jiān)督索引號53032306073301111

師宗縣文化和旅游局2022年決算公開表20230922084005080.xls