監(jiān)督索引號53032319055901000
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領導；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。
（2）研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。
（4）堅持以經(jīng)濟建設為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟。
（5）抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設。
（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。
（7）抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎設施建設。
（8）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置2個內(nèi)設機構，包括：黨政機構、事業(yè)單位機構。
本單位是師宗縣人民政府一級單位，所屬單位13個，分別是：
1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會主席團；
2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府；
3.中國共產(chǎn)黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會；
4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政所；
5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務中心；
6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會保障服務中心；
7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；
8.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)辦；
9.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)機辦；
10.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧辦；
11.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心林業(yè)草原辦；
12.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務所；
13.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應急管理服務中心。
（二）決算單位構成
納入師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：
1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會主席團；
2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府；
3.中國共產(chǎn)黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會；
4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政所；
5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務中心；
6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會保障服務中心；
7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；
8.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)辦；
9.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)機辦；
10.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧辦；
11.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心林業(yè)草原辦；
12.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務所；
13.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應急管理服務中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年末實有人員編制109人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件：師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年度部門決算公開表.xls）
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年度收入合計5,865.66萬元。其中：財政撥款收入5,740.28萬元，占總收入的97.86%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入125.38萬元，占總收入的2.14%。與上年收入3,287.37萬元相比，收入合計增加2,578.29萬元，增長78.43%。其中：財政撥款收入增加2,452.91萬元，增長74.62%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入增加125.38萬元，增長100.00%。主要原因是2022年度新增師財預〔2022〕65號住房保障工程項目專項資金1,817.77萬元；曲財農(nóng)〔2020〕157號村集體經(jīng)濟300.00萬元；曲財農(nóng)〔2022〕25號滬滇項目230.00萬元和其他項目及非財政撥款收入支出，導致決算增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年度支出合計5,865.66萬元。其中：基本支出2,599.26萬元，占總支出的44.31％；項目支出3,266.40萬元，占總支出的55.69％；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計增加2,578.29萬元，增長78.43%。其中：基本支出增加826.09萬元，增長46.59%；項目支出增加1,752.20萬元，增長115.72%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因分析主要原因是基本支出2022年度鄉(xiāng)政府殘保金支付，人大工作開展、財政劃轉村級運轉經(jīng)費支出和非財政撥款收入并入；項目支出新增師財預〔2022〕65號住房保障工程項目專項資金1,817.77萬元；曲財農(nóng)〔2020〕157號村集體經(jīng)濟300.00萬元；曲財農(nóng)〔2022〕25號滬滇項目230.00萬元和其他項目及非財政撥款收入支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,599.26萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,391.17萬元，占基本支出的91.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費208.09萬元，占基本支出的8.01％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,266.40萬元。其中：基本建設類項目支出2,564.17萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
曲財社〔2022〕249號人大代表活動和鄉(xiāng)村代表履職能力提升專項經(jīng)費1.00萬元，主要用于鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費；
師財預〔2022〕1號龍慶鄉(xiāng)2022年補選師宗縣第十八屆人大代表經(jīng)費0.50萬元，主要用于補選師宗縣第十八屆人大代表經(jīng)費；
曲財行〔2021〕289號文師宗縣政協(xié)建設補助經(jīng)費1.00萬元，主要用于政協(xié)建設補助經(jīng)費；
曲財行〔2020〕158號基層政協(xié)履職能力提升專項經(jīng)費1.00萬元，主要用于基層政協(xié)履職能力提升專項經(jīng)費；
師財預〔2022〕65號住房安全保障工程款專項資金1,817.76萬元，主要用于農(nóng)村住房安全保障工程建設項目；
曲財建〔2021〕116號2021年上半年市級重點建設（固定資產(chǎn)投資突出）項目激勵獎補經(jīng)費5.00萬元，主要用于固定資產(chǎn)投資突出項目激勵；
曲財預〔2022〕27號2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力專項補助資金20.00萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力建設項目；
曲財行〔2018〕71號龍慶鄉(xiāng)黑爾村委會飛塘村專項經(jīng)費4.00萬元，主要用于黑爾村委會飛塘村建設；
師財預〔2022〕162號龍慶鄉(xiāng)2021年度文明村文明家庭道德模范獎勵經(jīng)費3.00萬元，主要用于落紅甸村委會山黑坡文明村建設；
曲財外〔2016〕83號第三批國際金融組織和外國政府貸款項目前期工作經(jīng)費13.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)運轉工作經(jīng)費；
曲財行〔2022〕94號2022年綜合治理平安云南專項資金2.00萬元，主要用于平安云南建設費用；
師財預〔2022〕158號龍慶鄉(xiāng)黨校保障補助資金1.99萬元，主要用于黨校培訓費用；
曲財教〔2022〕178號2022年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金10.00萬元，主要用于文化站建設；
曲財教〔2021〕32號2021年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金5.00萬元，主要用于文化站建設；
曲財社〔2021〕218號龍慶2021年民政事業(yè)專項資金20.00萬元，主要用于龍慶敬老院建設；
曲財社〔2022〕171號2022年農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新補助經(jīng)費1.00萬元，主要用于農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新補助經(jīng)費；
曲財社〔2022〕84號龍慶鄉(xiāng)社會事務辦2022年城鄉(xiāng)臨時救助備用補助資金4.30萬元，主要用于2022年城鄉(xiāng)臨時救助備用補助資金；
師財預〔2022〕93號2022年八一優(yōu)撫對象座談會經(jīng)費1.60萬元，主要用于八一優(yōu)撫對象座談會經(jīng)費；
師財預〔2022〕94號87支前民兵慰問經(jīng)費0.30萬元，主要用于87支前民兵慰問經(jīng)費；
曲財社〔2022〕19號2022年基本公共衛(wèi)生服務項目省級補助資金5.00萬元，主要用于龍慶疫情防控經(jīng)費；
曲財社〔2022〕173號2022年應對大規(guī)模疫情防控中央補助資金10.00萬元，主要用于龍慶疫情防控經(jīng)費；
曲財社〔2021〕23號2021年基本公共服務項目省級補助資金3.00萬元，主要用于龍慶疫情防控經(jīng)費；
師財預〔2022〕1號龍慶鄉(xiāng)黨群服務中心全員信息及系統(tǒng)維護補助經(jīng)費0.80萬元，主要用于全員信息及系統(tǒng)維護補助經(jīng)費；
曲財社〔2022〕120號2022年第二批醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金1.00萬元，主要用于醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金；
曲財資環(huán)〔2022〕38號2022年第一批省級生態(tài)護林員補助資金12.82萬元，主要用于生態(tài)護林員補助資金；
曲財資環(huán)〔2021〕104號2022年中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復專項資金39.89萬元，主要用于林業(yè)草原生態(tài)保護恢復專項資金；
曲財農(nóng)〔2021〕19號2021年省級農(nóng)村廁所改造建設專項資金15.00萬元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設；
曲財農(nóng)〔2020〕156號2021年中央農(nóng)業(yè)相關轉移支付補助資金69.55萬元，主要用于農(nóng)機購置補貼補助資金；
曲財農(nóng)〔2021〕46號2021年第二批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展補助資金1.07萬元，主要用于農(nóng)機購置補貼補助資金；
曲財農(nóng)〔2021〕138號2021年中央財政農(nóng)機購置補貼補助資金20.10萬元，主要用于農(nóng)機購置補貼補助資金；
曲財農(nóng)〔2020〕14號2020年農(nóng)村“廁所革命”第一批省級補助資金16.00萬元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設；
曲財農(nóng)〔2022〕38號2022年農(nóng)村衛(wèi)生公廁專項資金8.00萬元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設；
曲財農(nóng)〔2021〕74號2021年中央農(nóng)村廁所革命整村推進財政補助資金1.00萬元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設；
曲財農(nóng)〔2020〕14號2020年農(nóng)村”廁所革命“第一批省級補助資金5.00萬元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設；
曲財農(nóng)〔2021〕19號2021年中央農(nóng)村廁所革命整村推進財政獎補助資金5.00萬元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設；
曲財農(nóng)〔2021〕50號2021年中央第二批農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金46.25萬元，主要用于農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金；
曲財農(nóng)〔2019〕118號2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金（干旱）專項資金3.00萬元，主要用于農(nóng)村水利救災項目；
曲財資環(huán)〔2021〕102號2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展專項資金32.98萬元，主要用于護林員勞務費用；
曲財資環(huán)〔2022〕48號龍慶鄉(xiāng)省級森林生態(tài)效益補償補助資金13.44萬元，主要用于護林員勞務費用；
曲財資環(huán)〔2021〕28號2022年結轉上級財政森林防火經(jīng)費2.50萬元，主要用于森林防火；
曲財農(nóng)〔2022〕131號2022年中央水利救災專項資金6.00萬元，主要用于龍慶水利工程建設；
曲財農(nóng)〔2022〕87號省級2022年水利救災資金專項資金4.00萬元，主要用于龍慶水利工程建設；
曲財農(nóng)〔2021〕27號2021年第一批中央農(nóng)業(yè)救災補助資金5.00萬元，主要用于龍慶農(nóng)業(yè)救災；
曲財整合〔2018〕2號2018年度第一批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項資金10.00萬元，主要用于龍慶水利工程建設；
曲財農(nóng)〔2020〕143號龍慶鄉(xiāng)民族團結示范村建設專項資金5.00萬元，主要用于民族團結示范村建設；
曲財農(nóng)〔2020〕151號2021年度人口較多易地扶貧搬遷集中安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持補助資金10.00萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶持；
曲財農(nóng)〔2021〕42號2021年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金6.00萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶持；
曲財農(nóng)〔2021〕128號師宗縣2022年第一季度小額信貸貼息補助資金2.07萬元，主要用于小額信貸貼息補助資金；
曲財農(nóng)〔2021〕128號師宗縣2022年第二季度小額信貸貼息補助資金2.17萬元，主要用于小額信貸貼息補助資金；
曲財農(nóng)〔2021〕42號2021年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金2.34萬元，主要用于小額信貸貼息補助資金；
曲財農(nóng)〔2022〕25號2022年龍慶鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興補助資金13.00萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興補助資金；
曲財農(nóng)〔2022〕57號2022年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金106.88萬元，主要用于農(nóng)村垃圾清運費用；
曲財農(nóng)〔2022〕25號2022年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金68.00萬元，主要用于農(nóng)村垃圾清運費用；
曲財農(nóng)〔2022〕65號2022年上海市對口幫扶曲靖市項目專項資金20.00萬元，主要用于黑爾村委會旅游民宿建設；
曲財農(nóng)〔2022〕65號師宗縣2022年滬滇項目龍慶鄉(xiāng)黑爾村旅游民宿建設補助資金50.00萬元，主要用于黑爾村委會旅游民宿建設；
曲財農(nóng)〔2022〕65號師宗縣2022年11月滬滇項目龍慶鄉(xiāng)黑爾村旅游民宿建設補助資金100.00萬元，主要用于黑爾村委會旅游民宿建設；
曲財農(nóng)〔2022〕65號師宗縣2022年12月滬滇項目龍慶鄉(xiāng)黑爾村旅游民宿建設補助資金60.00萬元，主要用于黑爾村委會旅游民宿建設；
曲財農(nóng)〔2021〕128號2022年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金168.00萬元，主要用于保潔員勞務費用；
曲財農(nóng)〔2020〕157號2021年中央農(nóng)村綜合改革轉移支付預算龍慶物流園專項資金200.00萬元，主要用于村集體建設；
曲財農(nóng)〔2022〕132號2022年省級農(nóng)村綜合改革轉移（村集體經(jīng)濟）補助資金100.00萬元，主要用于村集體建設；
曲財外〔2018〕18號2021年度城鄉(xiāng)居民兩險目標責任考核兌現(xiàn)補助資金7.01萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民兩險目標責任考核經(jīng)費；
曲財外〔2021〕121號曲靖市財政局中央創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎補專項資金3.00萬元，主要用于黑爾村委會河道清理費用；
曲財外〔2021〕43號2021年度創(chuàng)業(yè)擔保貸款省對下貼息及獎補補助資金3.00萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款省對下貼息及獎補補助資金；
曲財建〔2021〕131號2021年第二批省級庫區(qū)基金專項資金2.00萬元，主要用于庫區(qū)建設辦公經(jīng)費；
曲財建〔2022〕14號師宗縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護龍慶鄉(xiāng)年終考核補助資金39.41萬元，主要用于龍慶公路維護費用；
曲財外〔2021〕74號2021年第一批商貿(mào)流通及招商引資專項資金2.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)財政所辦公經(jīng)費；
曲財資〔2021〕90號2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金0.50萬元，主要用于社會化管理補助經(jīng)費；
曲財建〔2020〕160號冬春臨時生活困難救助省級補助資金4.00萬元，主要用于冬春救災專項資金；
曲財建〔2020〕3號2019年中央自然災害救災補助資金0.18萬元，主要用于冬春救災專項資金；
曲財資環(huán)〔2021〕30號2021年中央自然災害救災專項資金10.00萬元，主要用于冬春救災專項資金；
曲財資環(huán)〔2021〕105號中央自然災害冬春救災專項資金12.00萬元，主要用于冬春救災專項資金；
曲財社〔2019〕11號（額度列支）師宗縣龍慶鄉(xiāng)敬老院消防改造補助資金10.00萬元，主要用于龍慶敬老院建設；
曲財社〔2019〕54號（額度列支）師宗縣龍慶鄉(xiāng)敬老院消防改造補助資金4.00萬元，主要用于龍慶敬老院建設；
曲財綜〔2021〕48號2021年度縣區(qū)彩票公益金專項資金5.00萬元，主要用于束米甸村委會路燈安裝建設；
曲財社〔2021〕176號2022年龍慶鄉(xiāng)特殊困難群體火化補助資金2.00萬元，主要用于困難群體火化補助資金。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年度一般公共預算財政撥款支出5,716.78萬元,占本年支出合計的97.46%。與上年相比增加2,444.33萬元，增長74.69%,主要原因2022年度新增師財預〔2022〕65號住房保障工程項目專項資金1,817.77萬元；曲財農(nóng)〔2020〕157號村集體經(jīng)濟300.00萬元；曲財農(nóng)〔2022〕25號滬滇項目230.00萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出2,284.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的39.96%。
2010101行政運行36.27萬元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2010102一般行政管理事務1.00萬元，主要用于人大代表活動和鄉(xiāng)村代表履職能力提升專項經(jīng)費；
2010104人大會議0.50萬元，主要用于2022年補選師宗縣第十八屆人大代表經(jīng)費；
2010202一般行政管理事務1.00萬元，主要用于師宗縣政協(xié)建設補助經(jīng)費；
2010299其他政協(xié)事務支出1.00萬元，主要用于基層政協(xié)履職能力提升專項經(jīng)費；
2010301行政運行209.11萬元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2010301行政運行1,817.76萬元，主要用于住房安全保障工程款專項資金；
2010499其他發(fā)展與改革事務支出5.00萬元，主要用于固定資產(chǎn)投資突出激勵獎補經(jīng)費；
2010508統(tǒng)計抽樣調(diào)查0.50萬元，主要用于統(tǒng)計抽樣調(diào)查辦公經(jīng)費；
2010650事業(yè)運行71.59萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2010699其他財政事務支出20.00萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力專項補助資金；
2012304民族工作專項4.00萬元，主要用于黑爾村委會飛塘村建設經(jīng)費；
2013101行政運行85.65萬元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出10.08萬元，主要用于綜治調(diào)解員工資；
2013399其他宣傳事務支出3.00萬元，主要用于2021年度文明村文明家庭道德模范獎勵經(jīng)費；
2013816食品安全監(jiān)管5.04萬元，主要用于食品藥品信息員工資；
2019999其他一般公共服務支出13.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)政府公用支出經(jīng)費；
2.公共安全支出7.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。
2040202一般行政管理事務5.04萬元，主要用于交通協(xié)管員工資；
2049999其他公共安全支出2.00萬元，主要用于綜合治理平安云南專項資金；
3.教育支出1.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。
2050802干部教育1.99萬元，主要用于黨校保障補助培訓資金；
4.文化旅游體育與傳媒支出99.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.74%。
2070109群眾文化84.22萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出15萬元，主要用于文化站建設費用；
5.社會保障和就業(yè)支出419.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.33%。
2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出108.30萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2080299其他民政管理事務支出20.00萬元，主要用于龍慶敬老院建設；
2080299其他民政管理事務支出17.22萬元，主要用于社會救助協(xié)理員工資；
2080501行政單位離退休69.12萬元，主要用于行政單位退休人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2080502事業(yè)單位離退休22.29萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出172.15萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2080799其他就業(yè)補助支出1.00萬元，主要用于農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新補助經(jīng)費；
2081199其他殘疾人事業(yè)支出2.86萬元，主要用于殘疾人聯(lián)絡員工資；
2082001臨時救助支出4.30萬元，主要用于2022年城鄉(xiāng)臨時救助備用補助資金；
2082804擁軍優(yōu)屬1.90萬元，主要用于八一優(yōu)撫對象座談會經(jīng)費和87支前民兵慰問經(jīng)費；
6.衛(wèi)生健康支出108.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.9%。
2100408基本公共衛(wèi)生服務5.00萬元，主要用于疫情防控工作經(jīng)費；
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理13.00萬元，主要用于疫情防控工作經(jīng)費；
2100799其他計劃生育事務支出5.71萬元，主要用于計生宣傳員工資；
2100799其他計劃生育事務支出0.80萬元，主要用于黨群服務中心全員信息及系統(tǒng)維護補助經(jīng)費；
2101101行政單位醫(yī)療25.51萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)行政醫(yī)療保險費用；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療53.74萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)事業(yè)醫(yī)療保險費用；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.72萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)工傷保險費用；
2101599其他醫(yī)療保障管理事務支出1.00萬元，主要用于疫情防控工作經(jīng)費；
7.節(jié)能環(huán)保支出52.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.92%。
2110401生態(tài)保護52.70萬元，主要用于生態(tài)護林員補助資金；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.73%。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出81.59萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出17.28萬元，主要用于村莊規(guī)劃建設專管員工資；
9.農(nóng)林水支出2,182.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的38.18%。
2130104事業(yè)運行333.59萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2130120穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼15.00萬元，主要用于省級農(nóng)村廁所改造建設專項資金；
2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展90.72萬元，主要用于農(nóng)機購置補貼補助資金；
2130126農(nóng)村社會事業(yè)35.00萬元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設專項資金；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用46.25萬元，主要用于農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金；
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出3.00萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金（干旱）專項資金；
2130204事業(yè)機構132.23萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2130209森林生態(tài)效益補償46.42萬元，主要用于生態(tài)護林員補助資金；
2130234林業(yè)草原防災減災2.50萬元，主要用于森林防火經(jīng)費；
2130315抗旱15.00萬元，主要用于水利救災專項資金；
2130317水利技術推廣87.16萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2130504農(nóng)村基礎設施建設25.00萬元，主要用于水利基礎設施建設、民族團結示范村建設和易地扶貧搬遷集中安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持項目;
2130505生產(chǎn)發(fā)展6.00萬元，主要用于下寨蠶桑養(yǎng)殖費用；
2130507貸款獎補和貼息6.58萬元，主要用于小額信貸貼息補助資金；
2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出585.88萬元，主要用于保潔員工資支出、鄉(xiāng)村振興補助資金和黑爾村旅游民宿建設補助資金；
2130705對村民委員會和村黨支部的補助439.47萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助支出；
2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助300.00萬元，主要用于村集體經(jīng)濟補助資金；
2130804創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補7.01萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民兩險目標責任考核兌現(xiàn)補助資金；
2130899其他普惠金融發(fā)展支出6.00萬元，主要用于黑爾村委會河道清理費用和黑爾村委會大寨村文化活動長廊建設費用；
10.交通運輸支出39.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.69%。
2140106公路養(yǎng)護39.41萬元，主要用于2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護龍慶鄉(xiāng)年終考核補助資金；
11.商業(yè)服務業(yè)等支出2.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。
2160699其他涉外發(fā)展服務支出2.00萬元，主要用于財政所商貿(mào)流通工作專項經(jīng)費；
12.住房保障支出328.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.74%。
2210201住房公積金324.09萬元，主要用于住房公積金支出；2210203購房補貼4.33萬元，主要用于購房補貼支出；
13.災害防治及應急管理支出92.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.61%。
2240150事業(yè)運行66.03萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機構正常運轉所需公用經(jīng)費；
2240703自然災害救災補助4.18萬元，主要用于冬春臨時生活困難救助補助資金；
2249999其他災害防治及應急管理支出22.00萬元，主要用于中央自然災害救災資金。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10.00萬元，支出決算為14.32萬元，完成年初預算的143.20%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置費支出決算0.00萬元；公務用車運行維護費支出決算14.17萬元，占總支出決算的98.95%；公務接待費支出決算0.15萬元，占總支出決算的1.05%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.15萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10.00萬元，支出決算為14.32萬元，完成年初預算的143.20%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元；公務用車購置費支出決算為0.00萬元；公務用車運行維護費支出決算為14.17萬元，完成年初預算的141.70%；公務接待費支出決算為0.15萬元，完成年初預算的100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為：2022年度政府迎接省級脫貧成效考核、三類監(jiān)測對象等工作支出公務用車運行維護費1.77萬元，財政所公務用車老化，進行車輛維修和運行維護費用4.87萬元；林業(yè)辦和畜牧辦非稅收入劃撥1.36萬元用于公務用車日常工作運轉；林業(yè)辦結轉上級財政1.50萬元用于森林防火車輛運行維護費用；林業(yè)辦年初工作經(jīng)費0.30萬元，用于日常護林、巡林等工作開展；國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃3.00萬元，用于執(zhí)法工作開展和師丘高速前期工作，公路巡查檢查等公務用車維護費用；社會事務辦0.40萬元，用于低保調(diào)整，殯葬改革等事項的公務用車；水務所0.45萬元省級庫區(qū)基金用于水庫移民安置工作開展；應急消防中心0.53萬元，用于應急消防車輛維護費用。10月—11月份，疫情防控形勢緊張，龍慶鄉(xiāng)抽調(diào)了5輛車，轉運疫情防控密接人員；龍慶鄉(xiāng)泥槽阿底村全村靜默管理，全鄉(xiāng)排班值守；龍慶鄉(xiāng)下轄14個村委會116個自然村，村寨小且分散等原因，導致各單位公務用車運行維護費較2021年增長。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加12.39萬元，增長614.97%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加12.62萬元，增長814.20%；公務接待費支出決算減少0.23萬元，下降60.53%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛老化維修和師丘高速前期建設費用支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于2022年度政府迎接省級脫貧成效考核、三類監(jiān)測對象等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、脫貧成效考核、三類監(jiān)測對象等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年機關運行經(jīng)費支出17.90萬元，比上年減少6.22萬元，下降25.79%,主要原因分析2022年相比較于2021年車輛維修費用較少，相關普查活動減少及中央八項規(guī)定的嚴格執(zhí)行。部門機關運行經(jīng)費主要用于公務用車日常工作運轉、森林防火車輛運行維護費用、接省級脫貧成效考核、三類監(jiān)測對象等工作支出公務用車運行維護、師丘高速前期建設費用、低保調(diào)整，殯葬改革、應急救災等工作。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1,423.67萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)1,422.23萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.44萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.88萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額15.40萬元，其中：政府采購貨物支出3.26萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出12.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.96萬元，占政府采購支出總額的97.14%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
監(jiān)督索引號53032319055901111