監(jiān)督索引號53032319055701000

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 二、支出決算情況說明

 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 二、國有資產(chǎn)占用情況

 三、政府采購支出情況

 四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

 五、其他重要事項情況說明

 六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

持續(xù)推進(jìn)地區(qū)發(fā)展和群眾生活改善，從解決貧困人口“兩不愁三保障”為重點轉(zhuǎn)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全面加強(qiáng)防止返貧監(jiān)測幫扶。健全完善防止返貧監(jiān)測和幫扶機(jī)制，用好“政府救助平臺”，健全防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶預(yù)警機(jī)制，完善鎮(zhèn)、村、組三級網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)測責(zé)任體系，按月定期開展雙線監(jiān)測。新標(biāo)注監(jiān)測對象36戶100人、風(fēng)險二次標(biāo)注5戶20人、風(fēng)險消除1戶7人。加強(qiáng)“兩不愁三保障”成果鞏固。組織開展3月份收入核查、4月份的普查、5月份和10月份的集中排查，全面摸清脫貧人口、監(jiān)測對象“兩不愁三保障”的情況。認(rèn)真落實教育、衛(wèi)生、村建、水務(wù)等行業(yè)部門的主體責(zé)任，對標(biāo)對表、補(bǔ)短板強(qiáng)弱項，2022年脫貧人口的人均純收入達(dá)到13,958.86元。全面加強(qiáng)穩(wěn)崗就業(yè)幫扶。建立和完善農(nóng)村勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)工作機(jī)制，實現(xiàn)充分穩(wěn)定就業(yè)。不折不扣落實各項補(bǔ)貼政策，鼓勵本地就近就業(yè)，鼓勵引導(dǎo)外出轉(zhuǎn)移就業(yè)。2022年實現(xiàn)脫貧人口勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3036人。全面加強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)幫扶。持續(xù)培育壯大農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體，加強(qiáng)服務(wù)指導(dǎo)，落實配套政策，完善全產(chǎn)業(yè)鏈支持措施。持續(xù)落實過渡期小額信貸政策，對符合貸款條件的脫貧戶及邊緣易致貧戶和突發(fā)嚴(yán)重困難戶，做到“應(yīng)貸盡貸”，通過貸款幫扶帶動發(fā)展綠色蔬菜種植5.5萬畝、優(yōu)質(zhì)水果種植9400畝、新興花卉種植400畝、道地藥材種植5800畝、生豬養(yǎng)殖13萬頭、肉牛養(yǎng)殖5790頭；培育市級以上龍頭企業(yè)3個，打造“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地2個。全面加強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)幫扶。進(jìn)一步加強(qiáng)集體“三資”管理，探索建立集體經(jīng)濟(jì)組織管理長效機(jī)制，建立農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度，開展多種形式的股份合作，實現(xiàn)村級集體經(jīng)濟(jì)全覆蓋。鞏固“黨支部+合作社+農(nóng)戶”等幫扶機(jī)制，積極探索多種模式的村級集體經(jīng)濟(jì)，全鎮(zhèn)各村（社）集體經(jīng)濟(jì)均達(dá)10萬元以上。全面加強(qiáng)扶志扶智幫扶。完善教育培訓(xùn)機(jī)制，強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)就業(yè)能力和發(fā)展動力。強(qiáng)化典型示范，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)和思想道德建設(shè)，優(yōu)化“一約四會”及鄉(xiāng)風(fēng)家風(fēng)文明建設(shè)。全面統(tǒng)籌各類農(nóng)村勞動力培訓(xùn)資金，持續(xù)實施雨露計劃，實現(xiàn)應(yīng)學(xué)盡學(xué)，應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。2022年完成農(nóng)村勞動力培訓(xùn)1232人次，其中脫貧勞動力技能培訓(xùn)387人次。全面加強(qiáng)民生保障。完善農(nóng)村社會保障和救助機(jī)制，做好脫貧人口和“三類監(jiān)測對象”的幫扶。鞏固完善農(nóng)村低收入人口動態(tài)參保工作機(jī)制，加大參保管理力度，落實分類資助參保政策，做到應(yīng)保盡保。抓實鄉(xiāng)村建設(shè)行動。堅持規(guī)劃先行，合理確定村莊布局分類，嚴(yán)格規(guī)范村莊撤并，配合做好“三區(qū)三線”劃定工作，扎實開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，編制實用性村莊規(guī)劃，完成8個行政村實用性村莊規(guī)劃編制、實現(xiàn)村莊規(guī)劃100%覆蓋。啟動“十百千”示范工程建設(shè)。抓住省市縣“十百千”示范工程建設(shè)的有利契機(jī)，采取統(tǒng)一規(guī)劃、試點先行的方式，率先啟動石洞村委會美麗村莊建設(shè)和張家寨、大紅土、小石洞、大石洞等4個精品示范村建設(shè)，并通過市級評估。

2.加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新版圖

牢固樹立新發(fā)展理念，堅持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、效益優(yōu)先，以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，以優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)能和增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐，唱響質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、品牌強(qiáng)農(nóng)主旋律，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。培育壯大高原特色產(chǎn)業(yè)。立足彩云實際，持續(xù)推進(jìn)種養(yǎng)殖集群化、專業(yè)化發(fā)展，鞏固提升烤煙優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，啟動彩云高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，大力發(fā)展有機(jī)蔬菜、足法辣椒、淺水藕、茭白、藍(lán)莓等特色產(chǎn)業(yè)，走“一戶帶多戶、多戶帶全村、多村成基地”的發(fā)展路子，塑造特色鮮明的彩云農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌形象。擦亮現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)名片。以石洞河、紅土河為依托，充分整合土地、水資源、交通、氣候等優(yōu)勢，引進(jìn)浙江、廣東、貴州等多省實力雄厚的企業(yè)或個人“落戶”彩云，大力發(fā)展蔬菜、萬壽菊、辣椒等特色產(chǎn)業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外。2022年種植應(yīng)季蔬菜4萬余畝，萬壽菊1000余畝，辣椒1萬畝，既發(fā)展了產(chǎn)業(yè)又解決了當(dāng)?shù)睾椭苓吶罕妱?wù)工增收問題，實現(xiàn)“土地規(guī)模流轉(zhuǎn)、群眾變身工人、農(nóng)民圓夢致富”目標(biāo)。增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮能力。著力提升農(nóng)特產(chǎn)品運(yùn)輸儲藏處置能力，保障生鮮農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城的冷鏈保鮮需求，提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，助推果蔬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。投資1500萬元新建冷庫3座，庫容達(dá)8100噸，投資1200萬元新建制冰廠1座，實現(xiàn)日飽和產(chǎn)能420噸，年飽和產(chǎn)值達(dá)1800萬元，冷藏儲存車間占地480平方米，儲量達(dá)800噸，能確保冰品持續(xù)穩(wěn)定地供應(yīng)市場。

3.抓實重點項目建設(shè)，激活地區(qū)經(jīng)濟(jì)新引擎

以集鎮(zhèn)建設(shè)作為推動彩云高質(zhì)量發(fā)展的著力點，突出規(guī)劃引領(lǐng)，不斷完善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，豐富集鎮(zhèn)功能，推進(jìn)鎮(zhèn)村融合發(fā)展。成功創(chuàng)評石洞3A紅色旅游景區(qū)，加快紅土田園綜合體、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、集鎮(zhèn)污水綜合治理等重點項目建設(shè)進(jìn)度，堅持建管并重，著力提升集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理水平，全力推進(jìn)鎮(zhèn)村發(fā)展一體化。重點推進(jìn)干線公路建設(shè)。積極配合做好師宗至丘北高速公路彩云段建設(shè)、瀘西—彩云貨運(yùn)專線建設(shè)、風(fēng)電項目建設(shè)，以創(chuàng)建農(nóng)村“四好”公路為目標(biāo)，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村公路路長工作機(jī)制，發(fā)動群眾抓好鄉(xiāng)村道路管理養(yǎng)護(hù)。全力提升農(nóng)村飲水安全保障。積極爭取水利、農(nóng)開、農(nóng)業(yè)等部門的項目資金，重點抓好紅土河下域的治理工作。以解決農(nóng)村飲水安全為抓手，爭取實現(xiàn)自來水全覆蓋。積極做好集鎮(zhèn)萬人供水工程，加強(qiáng)集鎮(zhèn)水廠日常維護(hù)管理，啟動工程措施，完成路撒法宜飲水工程進(jìn)廠工作，架格、撥云、所依格千人飲水工程完成初步設(shè)計。抓實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大力實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目建設(shè)和旱改水項目建設(shè)，抓好農(nóng)田水利配套及灌區(qū)續(xù)修配套工程建設(shè)，全面提升農(nóng)業(yè)防災(zāi)、抗災(zāi)和避災(zāi)能力，降低農(nóng)業(yè)風(fēng)險，有效鞏固和提升糧食生產(chǎn)能力，筑實農(nóng)業(yè)根基，不斷提升農(nóng)村形態(tài)、農(nóng)業(yè)質(zhì)態(tài)，助推鄉(xiāng)村振興煥發(fā)新的生機(jī)與活力。啟動投資390余萬元的紅土以工代賑項目，高質(zhì)量完成投資4350萬元的路撒、檳榔片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目建設(shè)，提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)水平。

4.深化環(huán)境治理保護(hù)，繪就生態(tài)彩云新畫卷

認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想，牢固樹立“兩山”理念，落實“雙碳”戰(zhàn)略，堅持科學(xué)、精準(zhǔn)治理，大力推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，構(gòu)建生態(tài)環(huán)境治理體系，為開啟彩云生態(tài)環(huán)境保護(hù)新局面，建設(shè)美麗宜居彩云開好局、起好步。深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。以更高標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，聚焦綠色低碳發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)大氣、水、土壤污染防治，同步改善農(nóng)村人居環(huán)境，努力推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量實現(xiàn)從量變到質(zhì)變的改善。全面管控秸稈焚燒，倡導(dǎo)推廣使用新能源，推進(jìn)垃圾集中收集轉(zhuǎn)運(yùn)處理和減量化處置。嚴(yán)格落實“河長制”集中治理河湖頑疾，強(qiáng)化河湖管理保護(hù)宣傳，精心呵護(hù)碧水清流，實現(xiàn)區(qū)域河(湖)水生態(tài)環(huán)境面貌顯著改善。累計投入7.2萬余元，清理河道31.5公里。持續(xù)推動山水林田湖生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。踐行綠色發(fā)展理念，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù)，抓好公益林和天然林管護(hù)，大力推進(jìn)退耕還林、陡坡地治理等生態(tài)建設(shè)項目。堅持最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，科學(xué)劃定生態(tài)保護(hù)紅線，嚴(yán)格落實“林長制”，建立生態(tài)文明考核評價和責(zé)任追究制度，實行最嚴(yán)格的耕地、林地、水資源保護(hù)制度，持續(xù)深化殯葬改革，強(qiáng)化護(hù)林造林工作，加強(qiáng)露天礦山綜合整治和生態(tài)修復(fù)，大力整治毀林開荒等問題，筑牢生態(tài)安全屏障。實施新一輪退耕還林10.6畝，投入資金30余萬元完成森林病蟲害防治7680畝，全鎮(zhèn)4個公墓已全部投入使用，入墓使用524個。落實最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。堅持藏糧于地、藏糧于技，落實“長牙齒”的耕地保護(hù)硬措施，認(rèn)真排查整治違法違規(guī)用地問題，嚴(yán)守14.82萬畝耕地紅線和糧食安全底線，將“飯碗”牢牢端在自己手中。杜絕違法違規(guī)用地增量，分門別類化解存量，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，完成1.3萬畝綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點項目。堅決整治農(nóng)村違規(guī)無序建房。持續(xù)深入開展農(nóng)村違法違規(guī)無序建房整治工作，做好科學(xué)編制全鎮(zhèn)村莊布點規(guī)劃及完善鄉(xiāng)村建房審批制度工作，堅決杜絕違法違規(guī)無序建房增量，分門別類化解存量，嚴(yán)格按照“一戶一宅、拆舊建新、五個一律”和“三到場”的要求，按政策法規(guī)做好聯(lián)審工作，形成國土空間開發(fā)保護(hù)一張圖。查處違法違規(guī)無序建設(shè)3起，拆除違法違規(guī)占用耕地建設(shè)1起100平方米。召開規(guī)委會2次，審批同意建房162戶。

5.切實兜牢民生底線，提升社會福祉新水平

全面深化教育綜合改革。嚴(yán)格落實“雙減”政策，抓細(xì)抓實“雙升”工作，積極推進(jìn)平安校園建設(shè)及控輟保學(xué)等工作，有效規(guī)范辦學(xué)行為，加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，教育教學(xué)成績穩(wěn)步提升，小學(xué)、初中入學(xué)率達(dá)100%。扎實推進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)農(nóng)村文化建設(shè)，大力開展群眾性文化活動和全民健身活動，群眾文化生活豐富多彩，舉行“愛國衛(wèi)生運(yùn)動專題演出”“送戲下鄉(xiāng)”文化惠民演出等活動，舉辦糧食、蔬菜、果樹栽培技術(shù)等培訓(xùn)會。組織開展“慶七一”系列活動，真正實現(xiàn)以“學(xué)”促用、以“賽”提能、以“干”促進(jìn)，著力打造一支有理想、有情懷、有擔(dān)當(dāng)、有能力的相對職業(yè)化的干部隊伍。充分挖掘紅色文化資源，全力推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2022年石洞3A紅色旅游景區(qū)共接待游客3000余人次，有效帶動集鎮(zhèn)和周邊村（社）服務(wù)業(yè)、餐飲業(yè)發(fā)展。認(rèn)真抓好公共衛(wèi)生事業(yè)。認(rèn)真落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及健康扶貧政策，確保參合率達(dá)95%以上。做好醫(yī)療衛(wèi)生工作，保障全民身體健康，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，完善激勵保障機(jī)制，全方位提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。加強(qiáng)健康宣教，全面構(gòu)筑免疫屏障，確保公共免疫率達(dá)95%以上。2022年3歲及以上新冠疫苗接種第一劑接種27435人，第二劑接種27304人，第三劑接種18649人，第四劑接種1637人。全力保障和改善民生。以群眾對美好生活的向往為目標(biāo)，多維度推進(jìn)民生事業(yè)、增進(jìn)民生福祉，不斷完善社會保障體系，穩(wěn)步提升社會保障水平。認(rèn)真落實“貸免扶補(bǔ)”政策，大力扶持自主創(chuàng)業(yè)群體。繼續(xù)完善社會救助機(jī)制，及時足額規(guī)范發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，切實保障困難群眾和低收入群體的基本生活。加大對各類民生資金的督查監(jiān)管力度，對全鎮(zhèn)領(lǐng)取各類民生資金的人員3361人進(jìn)行核查，經(jīng)不斷動態(tài)調(diào)整，截至目前彩云鎮(zhèn)共有低保戶923戶1792人發(fā)放低保金723.3萬元，特困供養(yǎng)人員59人發(fā)放特困供養(yǎng)金74.1萬元，代辦云南省老年人優(yōu)待證78本，發(fā)放高齡津貼44.97萬元，發(fā)放養(yǎng)老保險待遇4,759人537.65萬元，滿60歲的獨(dú)生子女戶扶助56人7.9萬元，計劃生育相關(guān)資助189人3.4萬元。

6.筑牢安全發(fā)展基石，開創(chuàng)和諧穩(wěn)定新局面

全力做好疫情防控工作。堅持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”的標(biāo)準(zhǔn)，保持指揮體系高效運(yùn)行，充分發(fā)揮網(wǎng)格作用，常態(tài)化開展疫情防控。堅持“人物環(huán)境同防”，群防群控、專群結(jié)合，加強(qiáng)重點人群、重點場所管控，扎實抓好疫苗接種工作，筑牢疫情防控屏障。妥善處置“3·30”疫情和周邊縣市區(qū)多輪疫情沖擊，有效遏制疫情傳播蔓延，有序保障轄區(qū)人民群眾身體健康和生產(chǎn)生活。全面落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。層層壓實責(zé)任，圍繞重點行業(yè)領(lǐng)域，扎實抓好安全生產(chǎn)各項工作。進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全監(jiān)管和安全監(jiān)察，使安全檢查形成制度化、常態(tài)化。高度重視煙花爆竹、建筑施工、道路交通、消防、危險化學(xué)品、食品安全、質(zhì)量安全、人員密集場所等方面的安全工作，全鎮(zhèn)未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故，確保人民群眾生命和財產(chǎn)安全。深入推進(jìn)社會治安防控體系建設(shè)。強(qiáng)化命案防控攻堅行動，完善社會治安防控體系，打好第五輪禁毒人民戰(zhàn)爭，打贏社會治安夏季整治“百日行動”攻堅戰(zhàn)，嚴(yán)密防范和依法懲治各種違法犯罪活動。建立健全陽光信訪工作制度，及時解決群眾合法、合理訴求，維護(hù)好群眾的合法權(quán)益，不斷提高群眾安全感和滿意度。共排查各類矛盾糾紛280起，化解270起，化解率96.4%。通過重點矛盾糾紛大化解專項行動，排查存量矛盾糾紛問題20件，已化解10件?？h級轉(zhuǎn)辦矛盾糾紛20條，化解10條，存量10條。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，堅決打擊各類違法犯罪行為。全方位推進(jìn)“網(wǎng)格化”治理體系。按照“多網(wǎng)合一”的要求，規(guī)范服務(wù)管理網(wǎng)格設(shè)置，整合黨建、綜治、疫情防控、人居環(huán)境提升、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境等各類網(wǎng)格，構(gòu)建統(tǒng)一、綜合的四級管理網(wǎng)格，將全鎮(zhèn)細(xì)劃分為183個網(wǎng)格，專職網(wǎng)格員108人、兼職網(wǎng)格員75人，充分發(fā)揮網(wǎng)格員作用，做到一網(wǎng)運(yùn)行、全域覆蓋、不重不漏，實現(xiàn)全鎮(zhèn)社會治理“一張網(wǎng)”，保證基層治理工作的規(guī)范化、精細(xì)化和長效化。

7.持續(xù)改善人居環(huán)境，營造文明生活新風(fēng)尚

認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于新時代愛國衛(wèi)生運(yùn)動重要指示和省市縣推進(jìn)愛國衛(wèi)生專項行動會議精神，動員全鎮(zhèn)干部群眾廣泛參與愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，全面改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，推動新時代愛國衛(wèi)生運(yùn)動取得新成效，更好地保障人民身體健康。開展集鎮(zhèn)環(huán)境秩序整治。建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項整治行動。深入開展“三清一改”行動，180余名保潔人員認(rèn)真履職，實現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。全力創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加快美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)村莊規(guī)劃布局、鄉(xiāng)村違法違規(guī)無序建房整治、愛國衛(wèi)生運(yùn)動、村莊清潔行動、村莊綠化和村容村貌提升，集中精力治臟治亂。抓實農(nóng)村人居環(huán)境整治。堅持“四有四無”的標(biāo)準(zhǔn)，開展農(nóng)村垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度。完成58個農(nóng)村人居環(huán)境整治一星村創(chuàng)評、18個二星村創(chuàng)評，三星村正在創(chuàng)評中。倡導(dǎo)文明健康綠色環(huán)保生活方式。通過宣傳發(fā)動進(jìn)一步營造文明健康綠色環(huán)保生活新風(fēng)尚，大力推進(jìn)“五凈一規(guī)范”，引導(dǎo)群眾改變生活陋習(xí)，改善群眾居家環(huán)境，構(gòu)建文明、和諧、生態(tài)新彩云。

8.加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)村鎮(zhèn)品位新提升

不斷增強(qiáng)集鎮(zhèn)投融資吸引力、承載能力和綜合服務(wù)功能，鞏固提升人居環(huán)境，打造宜商宜居特色小鎮(zhèn)，樹立師宗“南大門”新形象。加強(qiáng)道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 。投資700余萬元對金葉路進(jìn)行提升改造建設(shè)，投資110萬元對通寧街北段改造提升，積極爭取資金對青云路東段（糧管所連接檳榔村小組的街道）、撥云至金家寨、石洞“四位一體”項目延伸小石洞道路、石洞河大石洞沿線道路等4條道路進(jìn)行提質(zhì)改造，同步推進(jìn)鎮(zhèn)村亮化、綠化等相關(guān)項目建設(shè)。進(jìn)一步補(bǔ)齊集鎮(zhèn)功能短板。加快完善集鎮(zhèn)各項功能設(shè)施，進(jìn)一步提升集鎮(zhèn)品質(zhì)品位，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能。啟動總投資700余萬元的集鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造項目建設(shè)，投資92萬元的黨群服務(wù)中心改造項目建設(shè)有序進(jìn)行，完成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園土地流轉(zhuǎn)工作，進(jìn)入規(guī)劃實施階段。流轉(zhuǎn)土地4000余畝，用于高原特色高端蔬菜種植、建設(shè)大型冷庫、排灌等用電基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計新增用電負(fù)荷5000kW。啟動師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)循環(huán)利用工程項目，預(yù)計投資1.3億元，占地面積124.4畝。

9.強(qiáng)化政府自身建設(shè)，實現(xiàn)新征程上新跨越

嚴(yán)格按照“高效、規(guī)范、務(wù)實、清廉”的要求，持續(xù)發(fā)力效能建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提升為民服務(wù)水平。推進(jìn)作風(fēng)革命和效能革命。持續(xù)鞏固“作風(fēng)建設(shè)年”“落地見效年”“作風(fēng)建設(shè)持續(xù)深化年”活動成果，激勵全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、抓落實，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，大力弘揚(yáng)“馬上就辦、真抓實干”的作風(fēng)，做到任務(wù)一布置，馬上抓落實；工作一部署，馬上去推動；工作一完成，馬上就反饋，扎實提升工作成效。牢固樹立項目思維，堅持任務(wù)項目化、項目清單化、清單具體化，推動各項工作全面提速提效。持續(xù)深化改革，激發(fā)廣大干部群眾的積極性與創(chuàng)造性，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭，構(gòu)建“親”“清”政商關(guān)系，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的營商環(huán)境。強(qiáng)化法治政府建設(shè)。深入貫徹習(xí)近平法治思想，牢固樹立法治思維，深入推進(jìn)“八五”普法，貫徹落實《中華人民共和國民法典》，把政府行為全面納入法治軌道，做到辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法，公正文明執(zhí)法，自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督和社會監(jiān)督，規(guī)范決策程序，科學(xué)決策，民主決策，提高政府依法履職能力。永葆清正廉潔政治本色。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，馳而不息糾正“四風(fēng)”，全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”，進(jìn)一步壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出，嚴(yán)格規(guī)范資金的管理使用，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”和“領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項報告”制度，強(qiáng)化審計監(jiān)督和審計整改。認(rèn)真執(zhí)行工作期間嚴(yán)禁飲酒和禁止賭博、公款吃喝、吃拿卡要等規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行任前廉政談話制度，把好廉政關(guān)，營造風(fēng)清氣正選人用人環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。所屬單位12個，分別是：

1.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)

2.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府

3.師宗縣彩云鎮(zhèn)財政所

4.中國共產(chǎn)黨師宗縣彩云鎮(zhèn)委員會

5.師宗縣彩云鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣彩云鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣彩云鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦

9.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦

10.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

11.師宗縣彩云鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣彩云鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)

2.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府

3.師宗縣彩云鎮(zhèn)財政所

4.中國共產(chǎn)黨師宗縣彩云鎮(zhèn)委員會

5.師宗縣彩云鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣彩云鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣彩云鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦

9.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦

10.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

11.師宗縣彩云鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣彩云鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

在職人員編制101人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制80人。在職實有101人，在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員80人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

車輛編制4輛，實有車輛17輛,車輛超標(biāo)原因是彩云鎮(zhèn)部分單位車輛未納入改革，其中：政府5輛，農(nóng)業(yè)3輛，水務(wù)1輛，畜牧1輛，社保中心1輛，應(yīng)急中心2輛。

第二部分 2022年度曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)決算表

（詳見附件：曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度決算公開表.xls）

第三部分2022年度曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度收入合計45,080,730.99元。其中：財政撥款收入45,080,730.99元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加20,779,655.22元，增長85.51%。其中：財政撥款收入增加20,779,655.22元，增長85.51%；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。主要原因是因財政資金納入全口徑預(yù)算，上級?？铐椖抠Y金未列入年初預(yù)算。項目資金增加17,201,936.06元，補(bǔ)繳2021年全年住房公積金，村委會人員大崗位整合導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加4,244,745.00元。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度支出合計45,080,730.99元。其中：基本支出20,301,362.92元，占總支出的45.03％；項目支出24,779,368.07元，占總支出的54.97％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加20,779,655.22元，增長85.51%。其中：基本支出增加3,577,719.06元，增長21.39%；項目支出增加17,201,936.06元，增長227.02%；上繳上級支出0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年相比無變化。主要原因分析因財政資金納入全口徑預(yù)算，上級?？铐椖抠Y金未列入年初預(yù)算。項目資金增加17,201,936.06元，補(bǔ)繳2021年全年住房公積金，村委會人員大崗位整合導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加4,244,745.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,301,362.92元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,471,946.61元，占基本支出的95.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)881,446.31元，占基本支出的4.09％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24,779,368.07元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財行〔2022〕249號彩云鎮(zhèn)人大代表活動費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表履職能力提升專項經(jīng)費(fèi)30,000.00元，師財預(yù)〔2022〕1號人大代表補(bǔ)選經(jīng)費(fèi)5,000.00元，主要用于提升村代表履職能力；

2.曲財行〔2021〕289號協(xié)商在基層專項工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元，曲財行〔2020〕158號基層政協(xié)履職能力提升專項經(jīng)費(fèi)10,000.00元，主要用于提升基層政協(xié)履職能力；

3.師財預(yù)〔2022〕35號彩云鎮(zhèn)非稅返還經(jīng)費(fèi)374,300.00元，主要用于集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)及集鎮(zhèn)供水相關(guān)工作；

4.曲財建〔2021〕116號2021年上半年市級重點建設(shè)項目激勵獎補(bǔ)專項資金100,000.00元，用于重點建設(shè)項目建設(shè)激勵；

5.師財預(yù)〔2022〕133號2022年住戶調(diào)查大樣本輪換工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元，用于2022年住戶調(diào)查大樣本輪換工作；

6.曲財預(yù)〔2022〕27號提升彩云鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金200,000.00元，用于提升彩云財政所財政公共服務(wù)能力；

7.師財預(yù)〔2022〕162號2021年文明村社建設(shè)獎勵資金50,000.00元，用于獎勵2021年縣級文明村社；

8.曲財行〔2022〕94號彩云鎮(zhèn)平安云南建設(shè)專項資金30,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)平安云南建設(shè)；

9.師財預(yù)〔2022〕158號彩云鎮(zhèn)黨校保障經(jīng)費(fèi)20,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)黨校培訓(xùn)相關(guān)工作；

10.曲財社〔2019〕213號彩云老年公寓運(yùn)營補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,560.00元，曲財社〔2020〕211號彩云老年公寓綜合運(yùn)營補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27,000.00元，曲財社〔2021〕218號彩云老年公寓綜合運(yùn)營補(bǔ)助資金25,000.00元，合計56,560.00元，用于補(bǔ)助彩云老年公寓綜合運(yùn)營；

11.曲財社〔2022〕171號2022年農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)更新經(jīng)費(fèi)10,000.00元，用于2022年農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)更新；

12.曲財社〔2019〕108號2019民政事業(yè)專項補(bǔ)助資金400,000.00元，用于老年活動室建設(shè)，其中檳榔10萬架格30萬；

13.曲財社〔2022〕84號2022年城鄉(xiāng)臨時救助備用資金50,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)2022年困難群眾城鄉(xiāng)臨時救助；

14.師財預(yù)〔2022〕93號2022年八一優(yōu)撫對象座談會專項資金7,000.00元，師財預(yù)〔2022〕94號2022年87支前民兵慰問經(jīng)費(fèi)12,460.00元，用于優(yōu)撫對象慰問及座談；

15.曲財社〔2021〕23號彩云鎮(zhèn)疫情防控專項工作經(jīng)費(fèi)550,000.00元，曲財社〔2022〕19號彩云鎮(zhèn)疫情防控專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500,000.00元，曲財社〔2022〕126號2022年3·30疫情處置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50,000.00元，曲財社〔2022〕173號2022年應(yīng)對大規(guī)模疫情防控（入師卡點物資保障）中央補(bǔ)助資金200,000.00元，曲財社〔2022〕173號2022年應(yīng)對大規(guī)模疫情防控中央補(bǔ)助彩云卡點經(jīng)費(fèi)40,000.00元，合計1,340,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)2022年疫情防控工作；

16.師財預(yù)〔2022〕1號彩云計生人口信息錄入及系統(tǒng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)5,000.00元，用于彩云計生人口信息錄入及系統(tǒng)維護(hù)工作；

17.曲財社〔2022〕120號2022年（兩保收繳）醫(yī)療服務(wù)能力提升資金10,000.00元，用于提升醫(yī)療服務(wù)能力；

18.曲財資環(huán)〔2021〕104號2022年生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)42,240.00元，曲財資環(huán)〔2022〕38號師宗縣2022年第一批省級生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金197,760.00元，合計240,000.00元，用于發(fā)放護(hù)林員補(bǔ)助；

19.師財預(yù)〔2022〕166號彩云鎮(zhèn)2022年非稅收入返還經(jīng)費(fèi)71,840.77元，用于農(nóng)業(yè)辦建設(shè)及運(yùn)行；

20.曲財農(nóng)〔2020〕156號2020到2021年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)184,400.00元，曲財農(nóng)〔2021〕138號2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3,563,950.00元，合計3,748,350.00元，用于發(fā)放2020及2021年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼；

21.曲財農(nóng)〔2021〕19號2021年省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項資金100,000.00元，曲財農(nóng)〔2022〕38號彩云鎮(zhèn)2022年農(nóng)村衛(wèi)生戶廁獎補(bǔ)資金200,000.00元，合計300,000.00元，用于戶廁改造；

22.曲財農(nóng)〔2021〕50號2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點工作專項資金1,117,500.00元，用于彩云糞肥還田綠色種養(yǎng)循環(huán)工作；

23.曲財農(nóng)〔2019〕118號2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（干旱）補(bǔ)助資金30,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)抗旱救災(zāi)工作；

24.曲財資環(huán)〔2021〕102號2022年森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項資金76,800.00元，曲財資環(huán)〔2022〕48號省級森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項資金97,140.00元，用于發(fā)放森林生態(tài)效益補(bǔ)償；

25.曲財資環(huán)〔2021〕28號森林防火經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金15,000.00元，用于護(hù)林防火相關(guān)工作；

26.曲財農(nóng)〔2021〕27號2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金抗旱保供水經(jīng)費(fèi)230,000.00元，曲財農(nóng)〔2022〕87號2022年省級水利救助資金（第一批）專項資金10,000.00元，曲財農(nóng)〔2022〕131號2022中央水利救災(zāi)資金160,000.00元，合計400,000.00元，用于水利救災(zāi)相關(guān)工作；

27.曲財農(nóng)〔2022〕57號2022年中央財政銜接（第二批）資金彩云鎮(zhèn)紅土河河湖生態(tài)治理資金5,000,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)紅土河治理；

28.曲財農(nóng)〔2022〕57號彩云鎮(zhèn)紅土田園綜合示范區(qū)項目資金200,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)紅土田園綜合示范區(qū)項目；

29.曲財農(nóng)〔2021〕42號2021年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4,970.45元，曲財農(nóng)〔2021〕128號提前中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4,427.33元，曲財農(nóng)〔2021〕128號師宗縣2022年第二季度小額信貸貼息補(bǔ)助資金4,990.92元，合計14,388.70元，用于2021年小額貸款貼息補(bǔ)助；

30.曲財農(nóng)〔2022〕65號滬滇資金彩云鎮(zhèn)檳榔社區(qū)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)資金4,750,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)檳榔社區(qū)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)；

31.曲財社〔2019〕200號2019年農(nóng)村勞動力就業(yè)扶貧“以獎代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)15,000.00元，用于農(nóng)村勞動力就業(yè)扶貧；

32.曲財農(nóng)〔2022〕25號2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金780,000.00元，其中100,000.00元用于項目管理費(fèi)，680,000.00元用于彩云鎮(zhèn)人居環(huán)境提升及垃圾清運(yùn)相關(guān)工作；

33.曲財農(nóng)〔2022〕57號2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1,108,200.00元，用于彩云鎮(zhèn)人居環(huán)境提升及垃圾清運(yùn)相關(guān)工作；

34.曲財農(nóng)〔2021〕128號2022年保潔員工資專項經(jīng)費(fèi)708,000.00元，用于發(fā)放2022年保潔員工資；

35.曲財農(nóng)〔2021〕147號2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付彩云鎮(zhèn)石洞村“四位一體”專項資金800,000.00，用于彩云鎮(zhèn)石洞村“四位一體”項目；

36.曲財教〔2021〕62號公民科學(xué)素質(zhì)提升經(jīng)費(fèi)5,000.00元，用于足法村委會公民科學(xué)素質(zhì)提升相關(guān)工作；

37.曲財農(nóng)〔2021〕157號彩云鎮(zhèn)石洞會議革命舊址教育基地項目專項經(jīng)費(fèi)500,000.00元，曲財農(nóng)〔2020〕157號師宗縣2021年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付整合補(bǔ)助資金500,000.00元，曲財農(nóng)〔2022〕132號2022省級農(nóng)村綜合改革（務(wù)龍村集體經(jīng)濟(jì)）轉(zhuǎn)移支付資金1,000,000.00元，其中1500,000.00元用于彩云鎮(zhèn)石洞村委會紅色旅游建設(shè)項目，500,000.00元用于中央廚房建設(shè)入股；

38.曲財外〔2022〕56號2021年度城鄉(xiāng)居民“兩險”目標(biāo)責(zé)任書考核兌現(xiàn)資金73,579.00元，用于兌現(xiàn)2021年度城鄉(xiāng)居民“兩險”目標(biāo)責(zé)任書考核；

39.曲財建〔2021〕131號2022年維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元，用于水庫移民維穩(wěn)；

40.曲財建〔2019〕177號彩云鎮(zhèn)水毀工程及集鎮(zhèn)飲水工程專項經(jīng)費(fèi)158,249.60元，用于彩云鎮(zhèn)水毀工程及集鎮(zhèn)飲水工程；

41.曲財建〔2022〕14號2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)（鄉(xiāng)道、村道）年終考核資金100,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)；

42.曲財外〔2021〕125號2021年限額以上企業(yè)培育促消費(fèi)第一批獎補(bǔ)補(bǔ)助資金20,000.00元，曲財外〔2021〕74號2021年第一批商貿(mào)流通及招商引資專項資金20,000.00元，用于招商引資相關(guān)工作；

43.曲財資〔2021〕90號2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金10,000.00元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理；

44.曲財建〔2019〕63號曲財建〔2019〕63號2019至2022年冬春救助專項資金50,000.00元，用于2019至2022年冬春救助；

45.曲財資環(huán)〔2021〕105號2021及2022彩云鎮(zhèn)冬春救助專項資金60,000.00元，用于2021至2022年冬春救助；

46.曲財資環(huán)〔2021〕30號2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（抗旱）補(bǔ)助資金50,000.00元，用于2021年抗旱救助；

47.曲財社〔2021〕176號2022師宗縣特殊困難群體火化補(bǔ)助資金20,000.00元，用于特殊困難群體火化補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45,040,730.99元,占本年支出合計的99.91%。與上年相比增加21,142,955.22元，增長88.32%,主要原因分析財政資金納入全口徑預(yù)算，上級?？铐椖抠Y金未列入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類）支出4,003,123.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.89%。主要用于彩云鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財政所人員工資，公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.公共安全(類）支出58,800.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于執(zhí)法辦案人員經(jīng)費(fèi)支出及彩云鎮(zhèn)平安云南建設(shè)；

3.教育（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于彩云鎮(zhèn)黨校保障經(jīng)費(fèi)支出；

4.文化旅游體育與傳媒(類）支出536,436.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%。主要用于彩云鎮(zhèn)文化站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

5.社會保障和就業(yè)(類）支出2,075,836.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.61%。主要用于彩云鎮(zhèn)社保中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)877,955.64元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出527,219.27元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)支出115,619.36元，就業(yè)補(bǔ)助23,355.00元，殘疾人事業(yè)支出16,320.00元，其他農(nóng)村生活救助6,566.40元，老年公寓綜合運(yùn)營補(bǔ)助56,560.00元，民政事業(yè)專項老年活動室建設(shè)補(bǔ)助400,000.00元，城鄉(xiāng)臨時救助資金50,000.00元，擁軍優(yōu)屬資金19,460.00元；

6.衛(wèi)生健康(類）支出2,206,065.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.90%。主要用于彩云鎮(zhèn)2022年疫情防控支出1,340,000.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出851,065.66元，彩云計生人口信息錄入及系統(tǒng)維護(hù)工作5,000.00元，2022年（兩保收繳）醫(yī)療服務(wù)能力提升10,000.00元；

7.節(jié)能環(huán)保(類）支出240,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.53%。主要用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金240,000.00元；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)(類）支出1,164,759.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于彩云鎮(zhèn)村建所人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出1,039,959.06元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出124,800.00元；

9.農(nóng)林水(類）支出30,162,738.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.97%。主要用于彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出4,231,562.34元，林業(yè)草原辦人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出1,109,114.74元，水務(wù)所人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出737,866.96元，村干部、村小組、監(jiān)督委員會、縮面提標(biāo)整合人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出2,582,696.42元，彩云鎮(zhèn)2022年非稅收入返還經(jīng)費(fèi)71,840.77,2022年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼及農(nóng)機(jī)深翻整地作業(yè)補(bǔ)助支出3,748,350.00元，農(nóng)村公共廁所改造支出300,000.00元，2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點資金支出1,017,500.00元，中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（干旱）補(bǔ)助資金30,000.00元，2022年省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)助支出173,940.00元，森林防火經(jīng)費(fèi)15,000.00元，2022水利救災(zāi)資金400,000.00元，彩云鎮(zhèn)紅土河河流生態(tài)治理資金5,000,000.00元，2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點工作專項資金100,000.00元，彩云鎮(zhèn)紅土田園綜合示范區(qū)項目資金200,000.00元，小額信貸貼息補(bǔ)助資金14,388.70元，檳榔社區(qū)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)資金4,750,000.00元,2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1,788,200.00元，資金保潔員工資708,000.00元，2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付彩云鎮(zhèn)石洞村“四位一體”專項資金800,000.00元，曲財農(nóng)〔2021〕157號彩云鎮(zhèn)石洞會議革命舊址教育基地項目專項經(jīng)費(fèi)1,500,000.00元，2022省級農(nóng)村綜合改革（務(wù)龍村集體經(jīng)濟(jì)）轉(zhuǎn)移支付資金500,000.00元，2021年度城鄉(xiāng)居民“兩險”目標(biāo)責(zé)任書考核兌現(xiàn)資金73,579.00元，公民科學(xué)素質(zhì)提升經(jīng)費(fèi)5,000.00元；

10.交通運(yùn)輸(類）支出258,249.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.57%。主要用于彩云鎮(zhèn)水毀工程及集鎮(zhèn)飲水工程專項經(jīng)費(fèi)修復(fù)100,000.00元，2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)158,249.60元；

11.商業(yè)服務(wù)（類）支出40,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于彩云鎮(zhèn)商貿(mào)流通及招商引資；

12.住房保障(類）支出3,235,327.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.18%。主要用于彩云鎮(zhèn)2022年及以前年度住房公積金繳交；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類）支出1,039,394.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.31%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出879,394.14元，彩云鎮(zhèn)冬春救助、自然災(zāi)害（旱災(zāi)）專項資金補(bǔ)助支出160,000.00元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為120,000.00元，支出決算為99,748.00元，完成年初預(yù)算的83.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算95,287.00元，占總支出決算的95.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,461.00元，占總支出決算的4.47%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,461.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為120,000.00元，支出決算為99,748.00元，完成年初預(yù)算的83.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為95,287.00元，完成年初預(yù)算的95.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,461.00元，完成年初預(yù)算的22.31%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年人居環(huán)境提升進(jìn)入常態(tài)化管理，鄉(xiāng)村振興等工作較脫貧攻堅變化較大，公車使用頻次稍減，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少33,999.30元。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少38,898.30元，下降28.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少33,999.30元，下降26.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,899.00元，下降52.34%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年人居環(huán)境提升進(jìn)入常態(tài)化管理，鄉(xiāng)村振興等工作較脫貧攻堅變化較大，公車使用頻次稍減，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少33,999.30元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于2022年彩云鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、銜接鄉(xiāng)村振興等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年彩云鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、銜接鄉(xiāng)村振興等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109,579.60元，比上年減少18,398.40元，下降14.38%,主要原因分析年度日常公用經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于彩云鎮(zhèn)行政單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)資產(chǎn)總額22,931,635.33元，其中，流動資4,706,817.84元，固定資產(chǎn)（原值）17,485,753.49元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)739,064.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,295,540.67元，其中固定資產(chǎn)增加105,680.00元，流動資產(chǎn)增加1,189,860.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋332.54平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入157,348.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)政府采購支出總額379,017.33元，其中：政府采購貨物支出156,006.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出223,011.33元。授予中小企業(yè)合同金額379,017.33元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年決算無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

3.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?

5.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類；按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

監(jiān)督索引號53032319055701111