監(jiān)督索引號(hào)53032306036000601000

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)初級(jí)中學(xué)教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

6.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)學(xué)校的人事管理工作。

9.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年是不平凡的一年，是全國(guó)教育改革穩(wěn)步實(shí)施的一年?？芥?zhèn)中心學(xué)校在各級(jí)黨委政府及教育體育主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體師生的共同努力下，在疫情防控不松懈的基礎(chǔ)上使學(xué)校各項(xiàng)工作攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，奮力拼搏，現(xiàn)將本年度重點(diǎn)工作總結(jié)如下：

1、學(xué)校基本情況

葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校下轄12所小學(xué)（其中村委會(huì)完小10所，村小2所），幼兒園10所。小學(xué)占地面積89065㎡，校舍建筑面積36120㎡，固定資產(chǎn)61,987,800.00元。

現(xiàn)有教職工179人（其中管理人員2人，聘用教師10人），男教職工120人，女教職工59人，少數(shù)民族12人，中共黨員47人，預(yù)備黨員2人，發(fā)展對(duì)象2人。本科學(xué)歷91人，占在崗教職工總數(shù)的50.84%；?？茖W(xué)歷82人，占在崗教職工總數(shù)的46.00%；中師、中專學(xué)歷6人，占在崗教職工總數(shù)的3.00%。在崗教職工平均年齡45歲，其中30歲及以下5人，占在崗教職工總數(shù)的2.79%；30歲至39歲53人，占在崗教職工總數(shù)的29.61%；40歲至49歲74人，占在崗教職工總數(shù)的41.34%；50歲至59歲47人，占在崗教職工總數(shù)的26.26%。高級(jí)教師66人，一級(jí)教師98人，二級(jí)教師12人，未定職1人，高級(jí)工1人，中級(jí)工1人。

小學(xué)共有班級(jí)80個(gè)，共有在校學(xué)生3203人，六年級(jí)學(xué)生共557人。幼兒園共有班級(jí)43個(gè)，在園學(xué)生1237人。

2、黨建工作

（1）、抓實(shí)黨史學(xué)習(xí)教育，積極開展學(xué)習(xí)活動(dòng)。黨支部開展黨史學(xué)習(xí)教育主題黨日活動(dòng)，利用黨建盒子、黨課、專題片等方式常態(tài)化學(xué)習(xí)黨史。

（2）、推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，嚴(yán)肅組織生活。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。嚴(yán)格堅(jiān)持“三會(huì)一課”、“兩學(xué)一做”制度。

（3）、學(xué)習(xí)黨的文件會(huì)議精神，高擎?zhèn)ゴ笃鞄?。組織學(xué)習(xí)習(xí)近平“不忘初心、牢記使命”主題教育會(huì)議精神、《摘編》、《綱要》、黨史、新中國(guó)史、觀看《榜樣》專題等。

（4）、落實(shí)基層黨務(wù)工作，規(guī)范黨員管理。堅(jiān)持民主評(píng)議黨員制度，堅(jiān)持黨費(fèi)收繳制度，堅(jiān)持評(píng)星定級(jí)制度，堅(jiān)持黨員談心談話制度。

（5）、以“七·一”為契機(jī)開展主題黨日活動(dòng)。

6月24日組織全體黨員、發(fā)展對(duì)象到竇氏祠堂和竇垿故居參觀學(xué)習(xí)。

（6）、學(xué)習(xí)貫徹黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

6月24日召開專題會(huì)議學(xué)習(xí)《中共中央辦公廳印發(fā)的〈關(guān)于建立中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的意見（試行）〉》

（7）、積極組織參與各類培訓(xùn)。

5月黨總支書記參加第六期全國(guó)中小學(xué)校黨組織書記網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)示范班；6月組織黨總支書記、黨支部書記、黨務(wù)工作者、完小校長(zhǎng)共計(jì)21人參加曲靖市“貫徹落實(shí)《關(guān)于建立中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的意見(試行)》，加強(qiáng)黨對(duì)中小學(xué)校全面領(lǐng)導(dǎo)”專題網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)研修；6月24日至6月26日4名發(fā)展對(duì)象參加中共師宗縣委縣直機(jī)關(guān)工委2022年發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班（第1期）。所有參訓(xùn)人員均按照培訓(xùn)要求，獲得相應(yīng)學(xué)時(shí)學(xué)分，順利結(jié)業(yè)。

2、思政、德育、衛(wèi)生及安全工作

（1）、衛(wèi)藝工作：疫情防控不減壓，做到常態(tài)化，嚴(yán)格落實(shí)消毒、查驗(yàn)一碼一卡一證、有序組織教職工核酸檢測(cè)及學(xué)生核酸抽檢工作，積極組織大學(xué)生返鄉(xiāng)排查工作。積極開展清垃圾、掃廁所、常消毒、勤洗手、眾參與凈餐館等活動(dòng)。藝術(shù)活動(dòng)積極參與并取得好成績(jī)，教育體育局組織的教師個(gè)人演講比賽、師生同臺(tái)朗誦均榮獲二等獎(jiǎng)。

（2）、安全工作：開學(xué)前做好安全大排查，有隱患的上臺(tái)賬，并按時(shí)限進(jìn)行整改；上好開學(xué)安全第一課；結(jié)合季節(jié)抓好安全宣傳教育；積極組織自檢自查，做好清單管理。

（3）、德育工作：利用文明禮貌月開展宣傳教育活動(dòng)；按時(shí)完成“紅領(lǐng)巾愛學(xué)習(xí)”系列活動(dòng)；開展愛國(guó)主義教育活動(dòng)，有條件的學(xué)校到實(shí)地進(jìn)行愛國(guó)主義教育，無條件學(xué)校結(jié)合學(xué)校實(shí)際開展網(wǎng)上祭英烈活動(dòng)。開展優(yōu)秀傳統(tǒng)文化朗讀比賽活動(dòng)。積極開展“六一”慶祝活動(dòng)。根據(jù)“希望工程1+1幻方助學(xué)計(jì)劃”的文件要求，完成對(duì)9名建檔立卡、家庭困難、成績(jī)優(yōu)秀的一年級(jí)女生每人500元資金第一次補(bǔ)助發(fā)放。

（4）、工會(huì)工作：按時(shí)幫助生病教職工完成醫(yī)療報(bào)銷。組織教職工常規(guī)體檢，及早發(fā)現(xiàn)兩位患肝癌的教師，現(xiàn)已手術(shù)成功返校上課。

3、教學(xué)、教研及師訓(xùn)工作

（1）、開展了三至六年級(jí)學(xué)生2022年寒假讀書表彰工作，共表彰62位優(yōu)秀小讀者。此次活動(dòng)全鎮(zhèn)1288名學(xué)生參與，共讀書1568本，人均讀書1.22本，共讀1286萬字，人均9984字。為今后假期讀書活動(dòng)開了一個(gè)好頭。

（2）、組織2022年春季學(xué)期送教支援活動(dòng)，讓12位優(yōu)秀教師結(jié)對(duì)幫扶12位教學(xué)成績(jī)較差教師，通過3次送教援助、互學(xué)互幫、取長(zhǎng)補(bǔ)短，10位教師的教學(xué)成績(jī)有了較大提高。

（3）、為提高我鎮(zhèn)的語文教學(xué)質(zhì)量，開展了語文課外作業(yè)設(shè)計(jì)研究工作。請(qǐng)全鎮(zhèn)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富的36位教師，對(duì)各年級(jí)每課的課外作業(yè)進(jìn)行設(shè)計(jì)，任課教師結(jié)合本班實(shí)際修改完善后使用。

（4）、組織中心完小的《六年級(jí)語文課外作業(yè)設(shè)計(jì)》申報(bào)縣級(jí)課題研究，獲得立項(xiàng)。

（5）、結(jié)合學(xué)校實(shí)際開展“科學(xué)實(shí)驗(yàn)課視頻比賽”，通過認(rèn)真篩選，8位教師獲獎(jiǎng)。

（6）、為配合教體局組織的“雙減”背景下小學(xué)課堂提質(zhì)增效教學(xué)觀摩研討活動(dòng)” 和“師宗縣教育體育局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范一至六年級(jí)教學(xué)常規(guī)管理工作”的教學(xué)研討和調(diào)研工作，我校組織了六年級(jí)語文、五年級(jí)數(shù)學(xué)和五年級(jí)心理健康教育主題班會(huì)的同課異構(gòu)觀摩課，教體局11位領(lǐng)導(dǎo)、我校13位校長(zhǎng)和61位科任教師共計(jì)85人參與。通過觀摩、推門聽課、訪談、評(píng)課，教體局李副局長(zhǎng)對(duì)我校教學(xué)教研的成功經(jīng)驗(yàn)給予肯定，也要求我們要向教研要質(zhì)量，盡快建立完善教育制度，使我校的教研向科學(xué)化、規(guī)范化、制度化發(fā)展。

（7）、組織我校三至六年級(jí)學(xué)生參加縣“新華杯”小學(xué)生規(guī)范漢字競(jìng)賽，初賽2231名學(xué)生參與，118名學(xué)生進(jìn)入復(fù)賽，推薦20名學(xué)生到師宗縣丹鳳小學(xué)決賽，3名學(xué)生或二等獎(jiǎng)，17名學(xué)生或三等獎(jiǎng)。

（8）、組織全鎮(zhèn)175名教師按學(xué)科參加教體局組織的2022年教師業(yè)務(wù)能力測(cè)試。

（9）、9月經(jīng)過初賽推選6位教師參加縣總工會(huì)和教體局組織的六個(gè)學(xué)科的教師技能競(jìng)賽，2位教師獲一等獎(jiǎng)，3位教師獲二等獎(jiǎng)，1位教師獲三等獎(jiǎng)，1位教師獲教師技能競(jìng)賽“狀元”稱號(hào)，2位教師獲教學(xué)技能競(jìng)賽“能手”稱號(hào)。

（10）、10月組織教師全員課堂教學(xué)競(jìng)賽老年組（50歲以上教師）競(jìng)賽，通過初賽、決賽，49位教師參與，3位獲一等獎(jiǎng)，9位獲二等獎(jiǎng)，37位教師獲三等獎(jiǎng)。

4、人事工作

（1）、按照政策要求，辦理法定退休及提前退休，2022年共辦理法定退休2人，女教師提前退休1人。

（2）、嚴(yán)格落實(shí)考勤制度，每月10日前上報(bào)上月考勤。

（3）、3月份及9月份完成《全國(guó)教師管理信息系統(tǒng)》更新錄入。

（4）、落實(shí)教育綜合改革職稱評(píng)聘制度，3月份崗位聘任專技七級(jí)晉升專技六級(jí)11人，專技九級(jí)晉升專技八級(jí)2人；6月份組織職稱申報(bào)評(píng)審工作，申報(bào)高級(jí)教師16人，申報(bào)一級(jí)教師5人。9月份完成考核定職、轉(zhuǎn)正定級(jí)1人，專技九級(jí)晉升專技八級(jí)2人，專技十級(jí)晉升專技九級(jí)16人，專技十二級(jí)晉升專技十一級(jí)1人。

（5）、穩(wěn)步推進(jìn)縣管校聘工作。9月份調(diào)入教師新聘任2人，公費(fèi)師范生新聘任1人，職稱變動(dòng)聘任17人，崗位晉升聘任13人。

5、教育宣傳報(bào)道

積極開展教育宣傳報(bào)道工作，2022年鎮(zhèn)內(nèi)美篇發(fā)布教育簡(jiǎn)報(bào)147篇，《師宗縣教育體育局》微信公眾號(hào)平臺(tái)發(fā)布8篇，《曲靖教體》微信公眾號(hào)發(fā)布1篇。內(nèi)容涉及教研活動(dòng)、疫情防控、愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、安全演練、興趣小組、獎(jiǎng)勵(lì)表彰、勞動(dòng)實(shí)踐、黨史學(xué)習(xí)教育、校園風(fēng)采、文藝活動(dòng)等各個(gè)方面。

中心學(xué)校督促把關(guān)簡(jiǎn)報(bào)數(shù)量及質(zhì)量，各完小設(shè)1名通訊員，大部分教師都積極參與教育簡(jiǎn)報(bào)編纂工作，通過簡(jiǎn)報(bào)加強(qiáng)了校際交流學(xué)習(xí)，圖文并茂記錄了學(xué)校工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。

6、總務(wù)、資助、后勤工作

（1）、嚴(yán)格按照《師宗縣食堂管理辦法（試行）》及文件做好校內(nèi)食堂食品安全各項(xiàng)工作，加強(qiáng)過程管理，健全痕跡檔案材料，開展培訓(xùn)2次，專項(xiàng)檢查4次。未出現(xiàn)食品衛(wèi)生安全事故。

（2）、組織開展困難學(xué)生生活補(bǔ)助宣傳、認(rèn)定、發(fā)放等相關(guān)工作，發(fā)放困難生生活補(bǔ)助（2021年秋季147人666750.00元、2022年春季1009人4,347,500.00元）發(fā)放幼兒園家庭貧困兒童資助（2022年春季516,000.00元）。

（3）、組織開展雨露計(jì)劃相關(guān)工作，2021年9月-2022年7月經(jīng)核實(shí)全鎮(zhèn)共計(jì)89人符合資助條件，共計(jì)補(bǔ)助267,000.00元。

（4）、校舍及場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目，在建工程：新建豐龍?zhí)锻晷∮變簣@綜合樓931.64平方米㎡，預(yù)計(jì)12月主體完工。投資80,000.00元拆除重建馬灣完小圍墻。正在辦理前期工作的工程：馬廠完小標(biāo)準(zhǔn)化廁所100㎡，豐龍?zhí)锻晷￠T衛(wèi)室60㎡、地利找擋圍墻100㎡。預(yù)計(jì)2023年2月份全部開工建設(shè)。

（5）、組織開展校舍安全隱患排查和土地確權(quán)工作。經(jīng)過排查未發(fā)現(xiàn)校舍安全隱患。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會(huì)、政教處。

所屬單位12個(gè)。分別為：

1.師宗縣葵山鎮(zhèn)者黑完全小學(xué)

2.師宗縣葵山鎮(zhèn)寨上小學(xué)

3.師宗縣葵山鎮(zhèn)馬灣完全小學(xué)

4.師宗縣葵山鎮(zhèn)黎家壩完全小學(xué)

5.師宗縣葵山鎮(zhèn)小查拉完全小學(xué)

6.師宗縣葵山鎮(zhèn)大查拉小學(xué)

7.師宗縣葵山鎮(zhèn)地利找完全小學(xué)

8.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心完全小學(xué)

9.師宗縣葵山鎮(zhèn)溫泉完全小學(xué)

10.師宗縣葵山鎮(zhèn)長(zhǎng)田小學(xué)

11.師宗縣葵山鎮(zhèn)馬廠完全小學(xué)

12.師宗縣葵山鎮(zhèn)豐龍?zhí)锻耆W(xué)

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制167人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制167人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員167人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員90人（離休0人，退休90人）。

實(shí)有車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，因?yàn)閹熥诳h葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校固定資產(chǎn)系統(tǒng)車輛實(shí)有數(shù)1，實(shí)際此車輛在2011年9月出售，但資產(chǎn)系統(tǒng)無法下賬。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件:

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門決算公開表.xls

）

1.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)及行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

3.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度收入合計(jì)40,095,921.37元。其中：財(cái)政撥款收入39,210,921.37元，占總收入的97.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），經(jīng)營(yíng)收入0.00元，附屬單位繳款收入0.00元，其他收入885,000.00元，占總收入的2.21%。與上年相比，收入合計(jì)增加5,976,084.34元，增長(zhǎng)17.51%。其中：財(cái)政撥款收入增加5,497,784.34元，增長(zhǎng)16.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入減少400,000.00元，下降100.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加878,300.00元，增長(zhǎng)13,108.96%。主要原因是本年度取得的事業(yè)收入減少，導(dǎo)致事業(yè)收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度支出合計(jì)40,037,793.28元。其中：基本支出38,197,793.28元，占總支出的95.40%；項(xiàng)目支出1,840,000.00元，占總支出的4.60%；上繳上級(jí)支出0.00元，經(jīng)營(yíng)支出0.00元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年相比，支出合計(jì)增加5,658,192.93元，增長(zhǎng)16.46%。其中：基本支出增加5,721,192.93元，增長(zhǎng)17.62%；項(xiàng)目支出減少63,000.00元，下降3.31%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是以前年度的各項(xiàng)保險(xiǎn)在2022年執(zhí)行，導(dǎo)致2022年人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38,197,793.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出36,270,483.37元，占基本支出的94.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,927,309.91元，占基本支出的5.05％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,840,000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.師宗縣葵山鎮(zhèn)幼兒園綜合樓項(xiàng)目資金220,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；2.師宗縣葵山鎮(zhèn)馬廠完小教學(xué)樓項(xiàng)目資金80,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；3.師宗縣葵山鎮(zhèn)者黑完小教學(xué)樓項(xiàng)目資金50,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；4、師宗縣葵山鎮(zhèn)者黑完小運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目資金150,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；5.師宗縣葵山鎮(zhèn)者黑完小浴室項(xiàng)目資金10,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；6、師宗縣長(zhǎng)田完小學(xué)生宿舍項(xiàng)目資金90,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；7.師宗縣葵山鎮(zhèn)溫泉完小廁所項(xiàng)目資金60,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；8、師宗縣葵山鎮(zhèn)白馬完小教學(xué)樓項(xiàng)目資金10,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；9.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心完小教學(xué)樓項(xiàng)目資金540,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；10、師宗縣葵山鎮(zhèn)馬灣完小圍墻項(xiàng)目資金80,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；11、師宗縣葵山鎮(zhèn)馬廠完小運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目資金200,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；12、師宗縣葵山鎮(zhèn)豐龍?zhí)锻晷￠T衛(wèi)、安防監(jiān)控室項(xiàng)目資金100,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；13、師宗縣葵山鎮(zhèn)中心完小擋墻、大門項(xiàng)目資金200,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；14.師宗縣葵山鎮(zhèn)馬廠完小道路維修征地費(fèi)項(xiàng)目資金50,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的征地費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,210,921.37元，占本年支出合計(jì)的97.93%。與上年相比增加5,238,021.02元，增長(zhǎng)15.42%，主要原因是以前年度的各項(xiàng)保險(xiǎn)在2022年執(zhí)行，導(dǎo)致2022年人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出28,944,813.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.82%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,540,423.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.48%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出1,569,918.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.00%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

 4. 住房保障（類）支出6,155,766.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.70%。主要用于職工住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿h教育體育系統(tǒng)實(shí)行厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)公務(wù)接待等活動(dòng)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿h教育體育系統(tǒng)實(shí)行厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)公務(wù)接待等活動(dòng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。無購(gòu)置車輛情況。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無公務(wù)接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額43,724,812.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)486,114.37元，固定資產(chǎn)43,073,975.42元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)164,722.80元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加88,185.34元，其中固定資產(chǎn)增加41,720.00元，無形資產(chǎn)增加46,465.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額184,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出184,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額184,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府管理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號(hào)53032306036000601111