監(jiān)督索引號(hào)53032319056101000

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度

部門決算公開目錄

第一部分曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)基固本四向發(fā)力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)健有序。高良鄉(xiāng)堅(jiān)持以“黨組織+企業(yè)+農(nóng)戶+村集體經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展模式，以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞林產(chǎn)業(yè)、熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)、薏仁小黃姜特色農(nóng)業(yè)、勞務(wù)業(yè)等幾大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，不斷提升產(chǎn)業(yè)組織化程度，全年先后召開產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)、產(chǎn)業(yè)表彰大會(huì)、重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩會(huì)，不斷將政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，助力全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.脫貧成果持續(xù)鞏固。全面加強(qiáng)防止返貧監(jiān)測幫扶，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，強(qiáng)化鄉(xiāng)、村網(wǎng)格化動(dòng)態(tài)監(jiān)測責(zé)任，用好“政府救助平臺(tái)”，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，對“三類監(jiān)測對象”按照“一月一排查、一月一研判、一月一動(dòng)態(tài)”要求，深入開展“大走訪、大排查、大幫扶”活動(dòng)，全面排查核實(shí)脫貧戶“兩不愁三保障”鞏固情況，按照缺什么補(bǔ)什么的原則，做到“早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶”。

3.鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級。建立常態(tài)化集鎮(zhèn)綜合管理制度，做到科學(xué)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建成設(shè)里農(nóng)貿(mào)市場，進(jìn)一步改善了市場條件；建設(shè)魯古民族團(tuán)結(jié)示范區(qū)建設(shè)，預(yù)計(jì)2025年年底完工。雨廈、窩德市場建設(shè)方案已納入縣域商業(yè)體系建設(shè)項(xiàng)目清單。配合水務(wù)局完成高良集鎮(zhèn)供水工程及花臉巖灌區(qū)管道工程，實(shí)施珠江流域南盤江師宗段防洪治理工程設(shè)里集鎮(zhèn)段項(xiàng)目，工程于5月底完成竣工驗(yàn)收工作。

4.基礎(chǔ)條件改善提升。堅(jiān)持規(guī)劃先行，合理確定村莊布局分類，配合做好“三區(qū)三線”劃定工作，扎實(shí)開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，完成11個(gè)行政村實(shí)用性村莊規(guī)劃編制。

5.人居環(huán)境持續(xù)改善。調(diào)整工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完善管理機(jī)制，劃分10個(gè)集鎮(zhèn)網(wǎng)格責(zé)任區(qū)，11個(gè)村級網(wǎng)格責(zé)任區(qū)，責(zé)任及衛(wèi)生區(qū)域橫向到邊縱向到底全覆蓋。加強(qiáng)廁所管護(hù)及污水治理。全面消除集鎮(zhèn)及以馬線沿線旱廁，集中整治農(nóng)村“三堆”及牲畜糞污直排問題，常態(tài)化開展大掃除活動(dòng)。

6.生態(tài)環(huán)境優(yōu)化提標(biāo)。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，加強(qiáng)森林、河湖堰水源地保護(hù)，對重點(diǎn)河流（河段）編制了河長工作手冊，健全部門聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，落實(shí)河湖庫渠管理保護(hù)執(zhí)法監(jiān)管責(zé)任主體，壓實(shí)水資源保護(hù)管理責(zé)任。

7.疫情防線織密筑牢。堅(jiān)持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”的標(biāo)準(zhǔn)，保持指揮體系高效運(yùn)行，不斷優(yōu)化調(diào)整疫情防控“二十條措施”“十條措施”，常態(tài)化開展疫情防控，充分發(fā)揮網(wǎng)格化“一張網(wǎng)”作用，實(shí)行鄉(xiāng)科級干部包保到村，連掛站所職工、村干部、黨員干部包保到組到戶，設(shè)置雨廈、壩林弄?jiǎng)?、壩林英社三個(gè)疫情防控點(diǎn)，24小時(shí)不間斷值班值守，對入師車輛、人員全員查驗(yàn)云南健康碼、行程碼、監(jiān)測體溫，對人員基本信息進(jìn)行登記。

8.應(yīng)急工作落實(shí)落細(xì)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)十五條硬措施，堅(jiān)持“保護(hù)優(yōu)先、預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，嚴(yán)格管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全的要求，全年開展道路交通、烤火取暖、食品藥品、煙花爆竹、建筑、消防等領(lǐng)域綜合排查整治行動(dòng)50余次，下達(dá)各類安全生產(chǎn)整改通知書200余份，建立各類隱患臺(tái)賬50冊，一年來全鄉(xiāng)無一例安全生產(chǎn)事故發(fā)生，有力促進(jìn)和鞏固了轄區(qū)安全大局平安穩(wěn)定。

9.基層治理提質(zhì)增效。有序開展土地確權(quán)工作，全面化解信訪問題，把黨的二十大維穩(wěn)安保工作列入重要議事日程，每月召開專題會(huì)議對重點(diǎn)信訪案件，及時(shí)研判。制定黨建引領(lǐng)基層治理三年行動(dòng)計(jì)劃，成立黨建引領(lǐng)基層治理委員會(huì)，并專題研究工作推進(jìn)5次，優(yōu)化11個(gè)村級二級網(wǎng)格，149個(gè)三級網(wǎng)格，推動(dòng)3個(gè)“書記領(lǐng)航項(xiàng)目”落地見效，推動(dòng)鄉(xiāng)村兩級黨群服務(wù)中心改造提升，推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革，聘請新鄉(xiāng)賢參事會(huì)成員75名。排查化解一般矛盾糾紛217起，化解重大矛盾糾紛14起，信訪問題從2020年13件563人下降至2022年0件0人，近三年實(shí)現(xiàn)信訪逐漸減少、無群體性事件、無矛盾上交、無安全事故、無邪教活動(dòng)。

10.創(chuàng)文鞏衛(wèi)成效明顯。堅(jiān)持以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，圍繞各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”的民族工作主題，加強(qiáng)農(nóng)村文化建設(shè)，大力開展群眾性文化活動(dòng)，注重挖掘壯、苗、瑤民族文化和文化傳統(tǒng)，支持民族餐飲、民族服飾、民族工藝、民族樂器、民族節(jié)日等文化產(chǎn)品的開發(fā)和傳承，利用“雙語宣講”黨的二十大等活動(dòng)，開展文明創(chuàng)建和先進(jìn)典型選樹活動(dòng)，全鄉(xiāng)11個(gè)行政村均創(chuàng)建成縣級文明村。

11.民生事業(yè)有力推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，深入實(shí)施全民參保計(jì)劃，推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)精準(zhǔn)擴(kuò)面增效，加大低收入群體幫扶力度，不斷完善農(nóng)村臨時(shí)救助制度，及時(shí)處理低保申請，倡導(dǎo)移風(fēng)易俗，弘揚(yáng)殯葬新風(fēng)。

12.文教衛(wèi)體蓬勃發(fā)展。進(jìn)一步完善學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施，整合教育資源，改善教學(xué)環(huán)境，優(yōu)化師資力量配備，按照“雙線四包”責(zé)任制度嚴(yán)抓控輟保學(xué)，嚴(yán)格落實(shí)義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”及“雙減”“雙升”政策。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。所屬單位13個(gè)，分別是：

1.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2.中國共產(chǎn)黨師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)委員會(huì)

3.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府

4.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所

5.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)水務(wù)所

12.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

13.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府

3.中國共產(chǎn)黨師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)委員會(huì)

4.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所

5.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

9.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

10.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

12.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)水務(wù)所

13.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年末實(shí)有人員編制109人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)2022年度部門決算公開表.xls）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計(jì)35,036,831.90元。其中：財(cái)政撥款收入34,463,142.98元，占總收入的98.36%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入573,688.92元，占總收入的2.64%。與上年26,507,991.06元相比，收入合計(jì)增加8,528,840.84元，增長32.17%。其中：財(cái)政撥款收入增加7,955,151.92元，增長30%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加573,688.92元，增長100.00%。主要原因是2022年補(bǔ)交2020年-2021年在職人員住房公積金，補(bǔ)交跨縣調(diào)出、在職死亡人員及村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)，發(fā)放村干部離任補(bǔ)償，在職人員增加、行政事業(yè)單位在職人員及村干部工資調(diào)整、本年度垃圾清運(yùn)、公路養(yǎng)護(hù)疫情防控等經(jīng)費(fèi)增加等導(dǎo)致收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計(jì)34,923,952.66元。其中：基本支出22,809,343.03元，占總支出的65.31％；項(xiàng)目支出12,114,609.63元，占總支出的34.69％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加8,165,961.60元，增長30.52%。其中：基本支出增加7,088,608.90元，增長45.09%；項(xiàng)目支出增加1,077,352.70元，增長9.76%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。本年度支出合計(jì)增加主要原因是補(bǔ)交2020年-2021年在職人員住房公積金，補(bǔ)交跨縣調(diào)出、在職死亡人員及村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)，發(fā)放村干部離任補(bǔ)償，在職人員增加、行政事業(yè)單位在職人員及村干部工資調(diào)整、本年度垃圾清運(yùn)、公路養(yǎng)護(hù)、疫情防控經(jīng)費(fèi)等增加導(dǎo)致本年度支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22,809,343.03元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,170,026.63元，占基本支出的92.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,639,316.40元，占基本支出的7.19％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,114,609.63元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

2010108一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作44,000.00元，用于人大代表活動(dòng)支出；

2010699一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出200,000.00元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力提升；

2013399一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出40,000.00元，用于文明村（社）、文明家庭、道德模范獎(jiǎng)勵(lì)支出；

2100408公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)- 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理250,000.00元，用于新冠感染疫情防控物資采購及疫情防控隔離點(diǎn)、監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)。

2100410公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)- 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理100,000.00元，用于新冠感染疫情防控物資采購及疫情防控交通卡點(diǎn)支出；

2110401節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護(hù)-生態(tài)保護(hù)552,000.00元，用于2022年建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助；

2130125農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行-農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷100,000.00元，用于熱區(qū)水果交易會(huì)活動(dòng)支出；

2130126農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行-農(nóng)村社會(huì)事業(yè)200,000.00元，其中160,000.00元用于老寨、弄臘、蚌別、新安公廁建設(shè)款，40,000.00元用于2022年高良鄉(xiāng)公廁建設(shè)項(xiàng)目支出；

2130135農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用340,000.00元，用于2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)工作項(xiàng)目支出；

2130199農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出30,000.00元，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)（干旱）補(bǔ)助支出；

2130209農(nóng)業(yè)農(nóng)村-林業(yè)和草原-森林生態(tài)效益補(bǔ)償184,800.00元，用于公益林護(hù)林員補(bǔ)助支出；

2130315農(nóng)業(yè)農(nóng)村-水利-抗旱110,000.00元，用于水利救災(zāi)支出；

2130504農(nóng)業(yè)農(nóng)村-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,810,000.00元，其中60,000.00元用于領(lǐng)黑易地搬遷點(diǎn)地基塌陷加固修繕支出2,000,000.00元為統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，750,000.00元用于壩林村委會(huì)丁累、納非村委會(huì)上細(xì)獨(dú)、籠嘎村委會(huì)上籠嘎民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項(xiàng)目支出；

2130505農(nóng)業(yè)農(nóng)村-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展650,000.00元，其中200,000.00元用于設(shè)里村委會(huì)熱區(qū)水果實(shí)驗(yàn)示范園建設(shè)，200,000.00元用于納廈村維護(hù)納平山沃柑基地建設(shè)，250,000.00元用于納廈村委會(huì)蚌別民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)支出；

2130507農(nóng)業(yè)農(nóng)村-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息25,170.58元，用于小額貸款貼息補(bǔ)助；

2130599農(nóng)業(yè)農(nóng)村-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出4,075,100.00元，其中3,138,000.00元用于護(hù)林員保潔員工資支出，垃圾清運(yùn)費(fèi)817,100.00元，項(xiàng)目管理費(fèi)120,000.00元；

2130706農(nóng)村綜合改革-對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助-對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1,500,000.00元，用于2022年省級農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金（村集體經(jīng)濟(jì)）（師宗縣學(xué)生集中供餐中央廚房建設(shè)項(xiàng)目）；

2130804農(nóng)業(yè)農(nóng)村-普惠金融發(fā)展支出-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)162,452.00元，其中2021年度城鄉(xiāng)居民“兩險(xiǎn)”目標(biāo)責(zé)任書考核兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi)10,448.00元，交通卡點(diǎn)疫情防控經(jīng)費(fèi)50,000.00元，2021年度城鄉(xiāng)居民“兩險(xiǎn)”目標(biāo)責(zé)任書考核兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi)52,004.00元，第二季度農(nóng)村人居環(huán)境整治提升考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)50,000.00元；

2140106交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路養(yǎng)護(hù)436,087.05元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出；

2140123交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-航道維護(hù)10,000.00元，用于航道及渡口養(yǎng)護(hù)支出；

2230105國有資本經(jīng)營預(yù)算支出-解決歷史遺留問題及改革成本支出-國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出5,000.00元，用于2022年國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出；

2240703災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出- 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助120,000.00元，其中20,000.00元用于2021年春季自然災(zāi)害補(bǔ)助100,000.00元用于農(nóng)戶耕地滑坡受損補(bǔ)助支出；

2249999災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出70,000.00元，其中30,000.00元用于2021年自然災(zāi)害救災(zāi)（抗旱）支出40,000.00元用于2021-2022年冬春季自然災(zāi)害救助支出；

2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社會(huì)福利的彩票公益金支出100,000.00元，用于戈勒村委會(huì)辦公場所維修支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,318,142.98元,占本年支出合計(jì)的97.95%。與上年相比增加8,409,309.32元，增長32.46%,主要原因是2022年補(bǔ)交2020年-2021年在職人員住房公積金，補(bǔ)交跨縣調(diào)出、在職死亡人員及村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)，發(fā)放村干部離任補(bǔ)償，在職人員增加、行政事業(yè)單位在職人員及村干部工資調(diào)整、本年度垃圾清運(yùn)、公路養(yǎng)護(hù)疫情防控等經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,244,643.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.37%。主要用于行政單位在職人員、其他人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.公共安全支出59,600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于交通協(xié)管員、村干部工資及2022年綜合治理（平安云南建設(shè)）專項(xiàng)資金；

3.教育支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要是黨校保障經(jīng)費(fèi)；

4.文化旅游體育與傳媒支出581,412.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.69%，主要用于文化站在職人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出4,314,211.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.57%，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)，社保其他人員工資，全鄉(xiāng)退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資，全鄉(xiāng)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部分繳費(fèi)支出；

6.衛(wèi)生健康支出1,118,497.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.26%，主要用于全鄉(xiāng)在職人員財(cái)政部分醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，新型冠狀病毒感染疫情防控支出，計(jì)劃生育宣傳員、村干部工資；

7.節(jié)能環(huán)保支出552,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.61%，主要用于建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員管護(hù)費(fèi)；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出819,281.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心在職、其他人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

9.農(nóng)林水支出18,584,213.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.16%。主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水務(wù)在職人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、其他人員工資、村委會(huì)人員工資、熱區(qū)水果交易會(huì)活動(dòng)支出、公廁建設(shè)、2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)工作項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)（干旱）補(bǔ)助、公益林護(hù)林員補(bǔ)助、水利救災(zāi)、學(xué)生集中供餐中央廚房建設(shè)項(xiàng)目、人居環(huán)境整治提升考核獎(jiǎng)勵(lì)、垃圾清運(yùn)、交通卡點(diǎn)疫情防控、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)、熱區(qū)水果實(shí)驗(yàn)示范園建設(shè)、沃柑基地建設(shè)、小額貸款貼息、保潔員護(hù)林員工資支出；

10.交通運(yùn)輸支出446,087.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.3%。主要用于公路、航道及渡口養(yǎng)護(hù)支出；

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出52,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于招商引資工作支出；

12.住房保障支出2,695,240.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.85%。主要用于在職人員住房公積金財(cái)政部分繳費(fèi)支出；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出830,456.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、應(yīng)急救災(zāi)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為126,425.00元，支出決算為182,919.68元，完成年初預(yù)算的144.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算153,420.68元，占總支出決算的83.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算29,499.00元，占總支出決算的16.13%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算29,499.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為126,425.00元，支出決算為182,919.68元，完成年初預(yù)算的144.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為153,420.68元，完成年初預(yù)算的153.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29,499.00元，完成年初預(yù)算的111.63%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開展疫情防控工作以及公務(wù)用車車輛老化維修費(fèi)增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加20,966.68元，增長12.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加31,791.68元，增長26.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,825.00元，下降26.85%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是開展疫情防控工作以及公務(wù)用車車輛老化維修費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)、下村入戶、疫情防控等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次737人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級領(lǐng)導(dǎo)到高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)各部門工作的接待支出發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出575,014.00元，比上年減少92,866.00元，下降13.90%,主要原因是用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的資金減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額17,425,798.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,816,303.37元，固定資產(chǎn)8,586,089.43元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)23,405.70元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少51,965.70元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少66,845.70元，固定資產(chǎn)增加14,880.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,223,360.17元，其中：政府采購貨物支出64,559.00元；政府采購工程支出995,000.00元；政府采購服務(wù)支出163,801.17元。授予中小企業(yè)合同金額1,203,885.17元，占政府采購支出總額的98.41%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。（附表12—附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。                                                            

監(jiān)督索引號(hào)53032319056101111