監(jiān)督索引號53032318021101000

 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部

2022年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責是：

1.指導(dǎo)和擔負全縣理論學習、理論研究、理論宣傳工作。

2.負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會輿論工作。

3.負責全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。

4.負責全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。

5.負責全縣思想政治工作。

6.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

7.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作，組織指導(dǎo)全縣軟件正版化工作。負責縣融媒體中心的監(jiān)督管理，負責全縣新聞記者證的管理。

8.全縣精神文明建設(shè)工作。

9.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全縣新聞發(fā)布工作。執(zhí)行國家和省、市關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項政策法規(guī)，實施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。

(二)2022年度重點工作任務(wù)概述

（1）全縣意識形態(tài)領(lǐng)域總體形勢風清氣正、積極健康向上。全縣各級黨組織認真貫徹落實中央及省、市、縣委對意識形態(tài)工作的決策部署，創(chuàng)造性地開展工作，各項工作有力度、有影響、有成效。大興學習之風、宣講之風，多措并舉推進理論武裝工作。

（2）“四個強化”確保全縣意識形態(tài)領(lǐng)域穩(wěn)定良好，全年無意識形態(tài)安全事件發(fā)生。

（3）堅持正確導(dǎo)向，營造濃厚氛圍，輿論引導(dǎo)作用不斷增強，深入學習宣傳黨的十九大精神，強化思想引領(lǐng)。

（4)推進縣融媒體中心建設(shè)，提升縣級媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。

（5）深入培育踐行社會主義核心價值觀，核心價值觀更加深入人心，廣泛開展社會主義核心價值觀宣傳教育活動。

（6）繼續(xù)加強精神文明建設(shè)，社會文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實踐活動。積極做好新時代文明實踐中心運作工作。

（7）深入開展“掃黃打非”，進一步提升社會治理水平。

（8）應(yīng)急廣播體系建設(shè)通過驗收，廣播電視安全播出和安全生產(chǎn)工作得到全面保障。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、理論股、宣傳和新聞股、文化股、出版版權(quán)股、文明辦綜合股、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化股、廣播電視股8個股室。

 本單位為一級單位，下屬事業(yè)單位1個，即師宗縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.中共師宗縣委宣傳部機關(guān)

2.師宗縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2022年末實有人員編制14人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2022年度部門決算公開表.xls ）

   本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2022年度收入合計9,406,098.19元。其中：財政撥款收入9,372,097.65元，占總收入的99.64%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元，；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入34,000.54元，占總收入的0.36%。與上年相比，收入合計增加1,921,918.81元，增長25.68%。其中：財政撥款收入增加1,887,918.27元，增長25.23%；上級補助收入增加0.00元，與上年無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年無變化；經(jīng)營收入00.00元，與上年無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年無變化；其他收入增加34,000.54元，增長100%。主要原因是本年新增應(yīng)急廣播體系建設(shè)項目1,878,834.00元，財政撥付以前年度公積金266,142.00元、財政撥付以前年度醫(yī)保193,477.76元，自有資金較上年增加34,000.54元，而減少創(chuàng)文及其他公用經(jīng)費450,535.49元，從而導(dǎo)致本年收入合計較上年增加1,921,918.81元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2022年度支出合計9,406,098.19元。其中：基本支出2,999,563.28元，占總支出的31.89％；項目支出6,406,534.91元，占總支出的68.11％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加1,221,918.81元，增長14.93%。其中：基本支出減少221,827.90元，下降6.89%；項目支出增加1,443,746.71元，增長29.09%；上繳上級支出增加0.00元,與上年無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年無變化。主要原是因本年新增應(yīng)急廣播體系建設(shè)項目支出1,878,834.00元，支付以前年度公積金266,142.00元,支付以前年度醫(yī)保193,477.76元，自有資金較上年增加34,000.54元，較上年減少創(chuàng)文及其他公用經(jīng)費等450,535.49元，較上年減少影院補助700,000.00元,從而導(dǎo)致本年支出合計較上年增加1,221,918.81元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,999,563.28元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,681,045.64元，占基本支出的89.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費318,517.64元，占基本支出的10.62％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,406,534.91元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下 ：全縣黨報黨刊征訂經(jīng)費2,353,669.40元、全縣文明家庭、道德模范獎勵54,000.00元、廣播電視臺運維經(jīng)費115,800.00元、創(chuàng)文等經(jīng)費及獎勵1,216,161.51元，應(yīng)急廣播體系建設(shè)項目經(jīng)費1,878,834.00元，文明實踐中心建設(shè)補助494,070.00元，輿情監(jiān)測及政府對外宣傳服務(wù)經(jīng)費120,000.00元，農(nóng)家書屋圖書配送經(jīng)費174,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,372,097.65元,占本年支出合計的99.64%。與上年相比增加1,887,918.27元，增長25.23%,主要原因是本年新增應(yīng)急廣播體系建設(shè)項目支出1,878,834.00元，支付以前年度公積金266,142.00元,支付以前年度醫(yī)保193,477.76元，自有資金較上年增加34,000.54元，較上年減少創(chuàng)文及其他公用經(jīng)費等450,535.49元，從而導(dǎo)致本年支出合計較上年增加1,921,918.81元,增長25.23%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況         

1.一般公共服務(wù)（類）支出5,555,263.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.27%。其中:

一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運行1,811,432.27元，主要用于單位行政事業(yè)人員工資、公用經(jīng)費等；

一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出3,743,830.91元，主要用于全縣黨報黨刊征訂，政府對外宣傳及輿情監(jiān)測處置等工作及創(chuàng)建省級文明城市等工作經(jīng)費保障支出等。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,950,464.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.48%。其中：

文化旅游體育與傳媒支出－新聞出版電影－電影287,760.00元,主要用于老放映員生活補助支出；

文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－其他廣播電視支出1,878,834.00元，主要用于應(yīng)急廣播體系建設(shè)支出;

文化旅游體育與傳媒支出－其他文化旅游體育與傳媒支出－其他文化旅游體育與傳媒支出783,870.00元，主要用于文明實踐中心建設(shè)支出及廣播電視臺正常運轉(zhuǎn)及維修維護費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出170,255.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.82%。其中：

 社會保障和就業(yè)支出－行政單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休支出77,874.85元，主要用于宣傳部機關(guān)退休人員統(tǒng)籌外工資支出；          

社會保障和就業(yè)支出－行政單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出61,628.00元，主要用于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30,752.96元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費。

4.衛(wèi)生健康（類）支出296,848.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.17%。 其中：

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療292,347.07元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,501.59元，主要用于在職職工工傷保險繳費支出。

5.住房保障（類）支出399,266.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.26%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公積金399,266.00元，主要用于在職職工住房公積金的繳費支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為120,000.00元，支出決算為92,964.57元，完成年初預(yù)算的77.47%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算80,155.16元，占總支出決算的86.22%；公務(wù)接待費支出決算12,809.41元，占總支出決算的13.78%，具體是國內(nèi)接待費支出決算12,809.41元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為120,000.00元，支出決算為92,964.57元，完成年初預(yù)算的77.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出決算為80,155.16元，完成年初預(yù)算的76.34%；公務(wù)接待費支出決算為12,809.41元，完成年初預(yù)算的85.40%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度公務(wù)費沒有足額保障且單位積極響應(yīng)公務(wù)接待相關(guān)要求，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運行費用及公務(wù)接待費用。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加36,775.81元，增長65.45%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元,與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元,與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加38,379.40元，增長91.87%；公務(wù)接待費支出決算減少1,603.59元，下降11.13%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是因本單位車輛老舊，維修維護費用逐年，且上年度由于公務(wù)費用保障不足,導(dǎo)致本單位公務(wù)用車運行維護費用處于掛賬狀態(tài),因此本年度支付的公務(wù)用車運行維護費包含上年度公務(wù)用車維修維護費，從而導(dǎo)致本年度公務(wù)用車運行維護較上年增加38,379.40元，“三公”經(jīng)費支出、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)用車運行維護費增幅較大。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于思想宣傳、文明辦、廣播電視局、新聞出版版權(quán)局日常工作及單位駐村扶貧工作用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級新聞記者、上級單位檢查指導(dǎo)工作相關(guān)人員及招商引資等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出284,517.10元，比上年減少622,034.66元，下降68.62%,主要原因是上年創(chuàng)文工作等投入大量的辦公經(jīng)費等，而本年投入較少，從而導(dǎo)致本年機關(guān)運行經(jīng)費較上年大幅減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費42,002.22元、水電費6,926.42元、會議培訓費15,371.00元、差旅費8,710.00元、郵電通信費17,202.00元、公務(wù)接待費10,440.41元用公務(wù)車輛運行維護費80,155.16元、行政人員公務(wù)交通費用83,400.00元等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部資產(chǎn)總額3,028,006.28元，其中，流動資產(chǎn)154,018.28元，固定資產(chǎn)1,373,988.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,5000,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少208,659.75元，其中固定資產(chǎn)減少285,784.00元（新購固定資產(chǎn)49,930.00元,無償劃撥固定資產(chǎn)130,000.00元,報廢報損資產(chǎn)205,714.00元。）。處置房屋建筑物56平方米，賬面原值130,000.00元；處置車輛0輛,賬面原值0.00元；41項，賬面原值205,714.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,397,804.00元，其中：政府采購貨物支出3,331,373.84元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出66,430.16元。授予中小企業(yè)合同金額3,397,804.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2022年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

地方公共財政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

地方公共財政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

監(jiān)督索引號53032318021101111