監(jiān)督索引號53032314076101000

師宗縣紅十字會2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣紅十字會2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  師宗縣紅十字會2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責(zé)：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)；

2.開展經(jīng)常性的救災(zāi)準備工作、社會募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；

3.普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn);

4.參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；

5.對青少年進行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字青少年活動；

6.組織紅十字醫(yī)療機構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護等活動；

7.在中國紅十字會總會的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
　　8.組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動和其他人道主義工作；
　　9.完成同級人民政府和上級紅十字會委托的其他事宜。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，師宗縣紅十字會在縣委縣政府的關(guān)心重視下，在省、市紅十字會的指導(dǎo)幫助下，秉承“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，銳意進取，開拓創(chuàng)新，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，突出 “三救”、“三獻”核心業(yè)務(wù)，動員人道資源，聚焦貧弱人群需求，強化自身建設(shè)，增強責(zé)任意識，積極發(fā)揮政府在人道救助領(lǐng)域的橋梁助手作用。

1.拓展募捐渠道、開展救災(zāi)救助工作

一是積極開展募捐籌資工作。2022年共接受社會捐贈款物16,026,274.42元（其中捐款11,352,183.78元，物資價值4,674,090.64萬元），所有捐贈款物按照捐贈者意愿用于全縣新冠感染疫情防控、人居環(huán)境提升、助醫(yī)助學(xué)相關(guān)工作。

二是積極向上級紅十字會爭取到凈水器15臺分發(fā)到全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

三是會同師宗縣婦聯(lián)接受廣州汰漬日化有限公司無償捐贈的洗衣液205件，分各到全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及村委會（社區(qū)）。

2.為愛搭橋，開展生命救助申報工作。一是通過積極引導(dǎo)和宣傳，對貧困患兒救助信息及資料進行篩查、核實，并向基金會申報救助資料，本年共有4名白血病患兒獲得救助資格，獲醫(yī)療資助費用120,000.00元。二是啟動塵肺病救助項目，救助工作有序推進。三是在師宗縣婦幼保健院開展貧困兒童先天性心臟病篩查工作，投入項目經(jīng)費3,000.00元。

3.開展公益性應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護知識。邀請曲靖市培訓(xùn)中心講師對縣電力公司一線從業(yè)人員進行應(yīng)急救護知識和操作技能培訓(xùn)，培訓(xùn)人員達38人次。

6.加強基層組織建設(shè)。在師宗縣第二中學(xué)和竹基鎮(zhèn)人民政府建立紅十字會工作站，壯大紅十字會基層隊伍，提升紅十字會社會服務(wù)能力。

7.鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進鄉(xiāng)村振興工作有效銜接。選派鄉(xiāng)村振興工作隊長進駐鄉(xiāng)村振興定點幫扶單位，參與定點幫扶單位抗疫防疫相關(guān)工作，投入醫(yī)用口罩、額溫槍、消毒液等防疫物資21,500.00元。

8.開展新冠感染疫情防控工作，規(guī)范接收、發(fā)放社會捐贈款物，為我縣新冠感染疫情防控工作發(fā)揮了積極作用。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣紅十字會設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、賑濟救護部、組織宣傳部。本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣紅十字會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣紅十字會2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  師宗縣紅十字會2022年度部門決算表

（師宗縣紅十字會2022年度部門決算公開表 .xls）

第三部分 師宗縣紅十字會2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣紅十字會2022年度收入合計901,879.36元。其中：財政撥款收入900,822.36元，占總收入的99.88%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入1,057.00元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計增加357,580.19元，增長65.70%。其中：財政撥款收入增加374,141.23元，增長71.04%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少-16,561.04元，下降-94%。

本年收入與上年相比增加原因是：一是本年在職職工人員經(jīng)費預(yù)算5人，比上年增加1人，使在職人員相關(guān)經(jīng)費增加，導(dǎo)致本年收入增加。二是本年補繳2020年3月至2021年度住房公積金，使人員經(jīng)費增加，導(dǎo)致本年收入增加。三是新增新冠感染疫情防控工作，根據(jù)曲財社〔2022〕58號文件，增加疫情防控項目工作經(jīng)費，導(dǎo)致本年收入增加。

 二、支出決算情況說明

師宗縣紅十字會2022年度支出合計903,822.36元。其中：基本支出853,822.36元，占總支出的94.47%；項目支出50,000.00元，占總支出的5.53%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加284,185.71元，增長45.86%。其中：基本支出增加234,185.71元，增長37.79%；項目支出增加50,000.00元，增長100%；上繳上級支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

本年支出與上年相比增加原因是：一是本年在職職工人員經(jīng)費支出5人，比上年增加1人，導(dǎo)致本年支出增加。二是本年補繳2020年3月至2021年度住房公積金，導(dǎo)致本年支出增加。三是新增新冠感染疫情防控工作，根據(jù)曲財社〔2022〕58號文件，增加疫情防控項目工作經(jīng)費，導(dǎo)致本年支出增加。   

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣紅十字會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出853,822.36元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出774,455.03元，占基本支出的90.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費79,367.33元，占基本支出的9.30％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣紅十字會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出50,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

具體項目開支及工作開展情況：根據(jù)《關(guān)于調(diào)整充實師宗縣新冠感染疫情防控工作應(yīng)急處置指揮部的通知》要求，我會積極響應(yīng)縣委縣政府的號召，依法開展新冠感染疫情防控社會募捐工作，并按捐贈者意愿規(guī)范接收、發(fā)放社會捐贈款物，為我縣新冠感染疫情防控工作發(fā)揮了積極作用。根據(jù)曲財社〔2022〕58號文件相關(guān)規(guī)定，支出新冠感染疫情防控項目經(jīng)費50,000.00元，包括辦公費 13,410.00元，印刷費10,000.00元，郵電費90.00元，勞務(wù)費16,700.00元，公務(wù)用車運行維護費9,800.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出900,822.36元，占本年支出合計的99.67%。與上年相比增加374,141.23元，增長71.04%，主要原因是：一是本年在職職工人員經(jīng)費支出5人，比上年增加1人，導(dǎo)致本年支出增加。二是本年補繳2020年3月至2021年度住房公積金，導(dǎo)致本年支出增加。三是新增新冠感染疫情防控工作，根據(jù)曲財社〔2022〕58號文件，增加疫情防控項目工作經(jīng)費，導(dǎo)致本年支出增加。   

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出692,341.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.86%。主要用于單位退休人員，在職人員工資、應(yīng)繳社會保險等人經(jīng)費支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費等公用經(jīng)費日常支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出41,832.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.64%。主要用于在職人員衛(wèi)生健康支出；

3.住房保障（類）支出116,648.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.95%。主要用于在職人員住房保障支出；

4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.55%。主要用于開展新冠感染疫情防控工作相關(guān)支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28,000.00元，支出決算為17,481.83元，完成年初預(yù)算的62.44%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決17,481.83元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28,000.00元，支出決算為17,481.83元，完成年初預(yù)算的62.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為17,481.83元，完成年初預(yù)算的69.93%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年“三公”經(jīng)費支出以實際支出情況為依據(jù)，嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、市、縣相關(guān)部門要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約等措施，切實將厲行節(jié)約精神落到實處，壓縮公務(wù)接待費用開支。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加11,273.03元，增長181.57%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加11,273.03元，增長181.57%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是：本年開展新增冠肺炎疫情防控項目工作，增加了車輛燃料費及維修費，使“三公”經(jīng)費支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于“救濟、救災(zāi)、應(yīng)急救護”三救工作、新冠感染疫情防控工作及“無償獻血、人體器官捐獻、造血干細胞捐獻”三獻工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣紅十字會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出76,367.33元，比上年減少-0.83元，下降0%。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、郵電費，維護費，公務(wù)用車運行維護等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣紅十字會資產(chǎn)總額1,369,329.76元，其中，流動資產(chǎn)978,618.76元，固定資產(chǎn)382,731.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)7,980.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少129,619.36元，其中固定資產(chǎn)增加12,960.00元,流動資產(chǎn)減少142,579.36。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表GK11表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,567.83元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3,567.83元。授予中小企業(yè)合同金額3,567.83元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附件（GK12表—GK14表）

五、其他重要事項情況說明

師宗縣紅十字會無其他事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）三救：指經(jīng)常性地開展救災(zāi)準備、社會募捐和籌措救災(zāi)款物工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn);

（二）三獻：指參與獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；開展器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作。

（三）基本支出：是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

監(jiān)督索引號53032314076101111