監(jiān)督索引號53032305033401000

師宗縣城市綜合管理局2022年度

部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

（2）負(fù)責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳和組織實施；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育訓(xùn)工作。

（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。

（5）負(fù)責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運政等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。

（6）負(fù)責(zé)對縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護管理、施工現(xiàn)場文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運行工作和數(shù)字化城市管理平臺的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開展各類城市綜合管理整治和專項整治。

（7）根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對集中行政處罰權(quán)工作的決定》（國發(fā)〔2002〕17號）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對集中行政處罰權(quán)和實行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定規(guī)的通知》（曲辦字〔2019〕98號）精神和《云南省曲靖城市管理條例》及配套辦法的相關(guān)規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準(zhǔn)的執(zhí)行。

（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.統(tǒng)籌推進(jìn)智慧城管建設(shè)，提升城市智慧管理水平。聚焦“數(shù)字師宗”建設(shè)，實施智慧提效行動，取得城市治理新突破。一是建設(shè)覆蓋全領(lǐng)域。投資14400000元，建設(shè)指揮中心140平方米，監(jiān)控點位95個，建設(shè)城市街面和重點區(qū)域?qū)崟r監(jiān)控78個、空中巡航9個、渣土車出入管控8個、執(zhí)法車輛監(jiān)控10臺，覆蓋中心城區(qū)范圍約11.09平方公里，包含丹鳳、漾月兩個街道八個社區(qū)的建成區(qū)域。二是精準(zhǔn)執(zhí)法全過程。始終把精細(xì)化管理要求貫穿到服務(wù)、管理、執(zhí)法全過程，貫穿到城市規(guī)劃建設(shè)全過程，實施全生命周期的精細(xì)化管理。依托綜合執(zhí)法、智慧環(huán)衛(wèi)、視頻分析、數(shù)字可視化、智慧城管平臺6大系統(tǒng)，真正做到精準(zhǔn)感知、精準(zhǔn)分析、精準(zhǔn)指令，實現(xiàn)現(xiàn)場執(zhí)法要素全時掌控，中隊勤務(wù)科學(xué)優(yōu)化，問題處置精準(zhǔn)高效。今年來，在城區(qū)主要路段安裝30臺語音喊話系統(tǒng)，采取“監(jiān)控+喊話”的形式，在指揮中心實時對違章人員喊話提醒，達(dá)到“第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間處置、第一時間解決”的總體目標(biāo)，是“人海戰(zhàn)術(shù)”變“智慧治理”的生動實踐。三是精細(xì)化監(jiān)管全方位。利用智慧城管可視化系統(tǒng)，安裝9套執(zhí)法車輛視頻監(jiān)控終端，27套環(huán)衛(wèi)車輛視頻監(jiān)控終端，280套環(huán)衛(wèi)工人感知終端，指揮中心工作人員可適時對執(zhí)法人員、執(zhí)法車輛、環(huán)衛(wèi)工人及車輛的工作狀態(tài)全方位掌控，執(zhí)法模式由被動響應(yīng)向主動探測，由事后處置轉(zhuǎn)向事中預(yù)警，提高實時處置能力。四是優(yōu)質(zhì)服務(wù)全天候。通過上線“師宗城管隨手拍”小程序，開通公廁查詢、停車場查詢、在線舉報等便民服務(wù)窗口，提供公眾咨詢、便民惠民信息服務(wù)，實現(xiàn)市民群眾與政府部門之間高效互動。數(shù)字城管試運營以來，共收集案件數(shù)11350件，受理11350件，立案4700件，案件處理率達(dá)到100%，有效提升城市管理非現(xiàn)場監(jiān)管智能化水平。

2.違法違規(guī)建筑治理。一是深化違法建設(shè)治理攻堅。擬定《違法建設(shè)治違拆違實施方案》，對違法違規(guī)建筑治理工作步驟、工作措施及工作要求進(jìn)行明確，做到了任務(wù)、人員、制度三到位。共查處違法違章建設(shè)54起8670.32平方米。其中發(fā)放停工通知書、整改通知書32起1316.2平方米，依法拆除15起7406.42平方米；備案登記118起。規(guī)范大型施工工地12家，規(guī)范施工圍擋12處；查處非法開挖人行道2起，聯(lián)審聯(lián)批臨時性占道施工382起。二是提升生活垃圾處置能力。全面推進(jìn)生活垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)。項目選址位于丹鳳街道海晏社區(qū)白午廈原垃圾填埋場旁，占地102畝，總投資3.6億。目前，項目的可行性和必要性已通過論證，項目前期的整體協(xié)調(diào)工作已完成；項目林業(yè)手續(xù)批復(fù)已完成，項目選址地林木已采伐完畢；部分地勘工作已完成；場地平整工作已完成30%。三是深化城區(qū)揚塵治理攻堅。對易產(chǎn)生揚塵的重點路段，安排灑水車每天沿城區(qū)主要道路灑水1至2次，并提高機掃和人工清掃頻率，確保路面干凈，無積沙灰塵。對渣土車、沙石車、散裝貨物運輸車輛進(jìn)行治理，確保覆蓋嚴(yán)整，不拋不灑。同時，加強建筑工地?fù)P塵管控，防止帶泥上路，規(guī)范工地進(jìn)出物料的時間和路線。共計檢查渣土車、散體貨物運輸車輛600余次，立案處罰26起，書面整改500余起，安全填埋建筑垃圾32000噸。

3.市容市貌管理。一是開展市容環(huán)境專項整治。持續(xù)開展市容環(huán)境綜合整治，強化“門前五包”責(zé)任制管理，開展綜合整治12次，專項整治48次，督促商戶落實門前五包16200戶次，糾正出店經(jīng)營12100戶次，規(guī)范學(xué)校周邊臨時攤點240戶次，清理流動攤點10900余個，實施行政處罰648件。疏堵結(jié)合治理車輛亂停亂放，勸導(dǎo)規(guī)范車輛停放19800輛次，張貼交通違法舉報告知單3500起，拖移亂停亂放非機動車420輛次。常態(tài)化督促保潔公司對衛(wèi)生死角排查清理，日清理城區(qū)生活垃圾87噸，日處理垃圾129噸、滲濾液35立方米。對清掃保潔不到位的路段及垃圾清運不及時的爆桶現(xiàn)象，處罰600余起。二是開展門頭牌匾專項整治。堅持“減量規(guī)范、特色突出、美觀安全”原則，結(jié)合特色街區(qū)打造，做到對臨街商鋪門頭牌匾的尺寸、高度、亮度等規(guī)范統(tǒng)一，并強化源頭規(guī)范，對新開發(fā)小區(qū)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)格、樣式來統(tǒng)一實施。累計清理“假亂俗”廣告橫幅460余條，清理電桿、墻面張貼廣告4800余處，清理散發(fā)小廣告2.8萬張，清除亂涂亂畫、亂噴小廣告1450余處。對能源三號小區(qū)、騰達(dá)步行街、漾月路中段、南通街、興師路等路側(cè)門頭牌匾進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，達(dá)到先行示范的目的。三是持續(xù)抓實疫情防控工作。組織300余人次對龍鳳莊園進(jìn)行排查，共排查6000余戶13000余人；完成縣疫情防控指揮部值班工作3次9天22人次；累計抽調(diào)800余人次到法雨、師宗收費站開展疫情防控工作；組建消殺組，全程參與“3·30”“10·4”疫情處置工作，消殺面積達(dá)100萬余平方米，主要領(lǐng)導(dǎo)實地研判疫情防控16次。

4.環(huán)境衛(wèi)生管理。清除城郊結(jié)合部存量建筑垃圾6500余噸，清除村莊“三堆”3000余處。創(chuàng)建垃圾分類亭12座，規(guī)劃點位100余個，擺放垃圾分類果皮箱120只?？茖W(xué)制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，全面實行分級管理，采取人工清掃和機械清掃相結(jié)合，實現(xiàn)清掃保潔覆蓋58條主街、主干道和50余條背街小巷、次干道，城區(qū)清掃保潔252.34萬平方米、大同清掃保潔15.8萬平方米，統(tǒng)一管理公廁15座。

5.渣土運輸管理。全力做好建筑垃圾消納，同時，進(jìn)一步加大對施工現(xiàn)場進(jìn)出口檢查力度，督促施工場地完善專人沖洗進(jìn)出車輛措施，及時清掃現(xiàn)場出入口的主要道路，禁止帶泥上路。共計檢查渣土車、散體貨物運輸車輛600余次，立案處罰26起，書面整改500余起，填埋建筑垃圾3.2萬噸。 加強散體貨物運輸整治。加強疏導(dǎo)施工建設(shè)單位和運輸企業(yè)規(guī)范作業(yè)，避免和減少車輛帶泥上路。加大違法行為查處力度，對撒漏違法行為做到3小時內(nèi)清理，堅決遏制運輸撒漏，避免污染道路，減少安全隱患。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)裝備股、政策法規(guī)股、城市管理股，市容環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊，規(guī)劃監(jiān)察中隊。

師宗縣城市綜合管理局無下屬單位。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣城市綜合管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣城市綜合管理局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

師宗縣城市綜合管理局2022年末實有人員編制27人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員122人，主要是以勞務(wù)派遣方式招聘的協(xié)管員121人和單位職工遺屬1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制34輛，在編實有車輛11輛。2019年3月機構(gòu)改革，縣委、縣政府未給我單位車輛編制。2019年3月機構(gòu)改革前，我單位就一直在用著2013年與縣住建局劃分時所用的巡邏、執(zhí)勤用車共7輛，后因?qū)嶋H工作需要2020年6月我單位經(jīng)國資委協(xié)調(diào)從鳳城廢棄物處置有限公司借用微型車等6輛作為我單位公務(wù)用車，另外從縣上的公務(wù)用車平臺借公務(wù)用車1輛，2022年9月報廢車輛8輛.至2022年12月31日，我單位共有車輛11輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣城市綜合管理局2022年決算公開表20230925044113597.xls

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣城市綜合管理局2022年度收入合計25662697.90元。其中：財政撥款收入25662697.90元，占總收入的100%。其他收入0元。與上年對比增加6583126.04元，增幅33.891%，上級補助收入0元，增長率為0%.事業(yè)收入0元，增長率為0%。主要原因是2022年城管工作經(jīng)費也比上年度有所增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣城市綜合管理局2022年度支出合計25662697.90元。其中：基本支出8696033.7元，占總支出的33.89%；項目支出16966664.17元，占總支出的66.11%。與上年對比增加6583126.04元，增長33.89%。其中：基本支出增加651033.7元，增長8.09%。項目支出增加5656664.17元，增長50%。增長主要原因是我單位本年度8月新招聘事業(yè)人員1人，所以在基本支出中人員經(jīng)費上的增加和項目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費支出的增加以及衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費用的增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣城市綜合管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8696033.73元。與上年對比增加650455.1元，增加8.08%，主要原因為：人員經(jīng)費上有所增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8696033.73元，占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0元。人均支出58362.64元（含121名協(xié)管員）。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣城市綜合管理局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16966664.17元。其中：基本建設(shè)類項目支出70000元。具體用于人民醫(yī)院發(fā)熱門診隔離欄建設(shè)。與上年對比增加5656664.17元，增長50.01%，主要原因為：城管執(zhí)法工作經(jīng)費和保潔費的增加。具體項目開支及開展工作情況：

1.城管執(zhí)法經(jīng)費1430764.17元：主要用于城市管理日常工作中發(fā)生的支出，如辦公費、水電費及執(zhí)勤車油料費、修理費等支出，保證單位正常運轉(zhuǎn)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費用15465900元：主要是用于城市道路的清掃保潔及垃圾清運等支出，保持城市公共場所及市內(nèi)道路環(huán)境干凈衛(wèi)生。

3.衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費用70000元；主要用于疫情期間人民醫(yī)院發(fā)熱門診隔離專用通道建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25662697.9元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加6583126.04元，上升33.89%，主要原因是基本支出中人員經(jīng)費上的增加和項目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費支出的增加以及衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費用的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出60902.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及工傷保險等費用的繳納。

2.衛(wèi)生健康（類）支出257295.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.04%。主要用于職工醫(yī)療保險的繳納。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出24604907.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.88%。主要用于：⑴其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出用于職工及協(xié)管員的工資支出；⑵城管執(zhí)法用于城管工作中和各項費用支出；⑶城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生用于城市道路清掃保潔支出費用等。

4.住房保障（類）支出739592元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。主要用于職工住房公積金的繳納。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算、預(yù)算均為0元；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)為0元。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣城市綜合管理局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出137269.8元，與上年對比增加101269.8元，增加281%，主要原因是本年度我單位的公用經(jīng)費正常撥付，而上年度的公用經(jīng)費財政未劃撥。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常辦公用的辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣城市綜合管理局資產(chǎn)總額2277664.44元，其中，流動資產(chǎn)1591713.70元，固定資產(chǎn)685950.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加487820.96元，其中流動資產(chǎn)增加159091.56元、固定資產(chǎn)增加328729.4元。處置房屋建筑物0平0萬元；處置報廢車輛8輛，賬面原值416600元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(固定資產(chǎn)增加的原因是本年度車輛固定資產(chǎn)增加導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值的增加）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額15465900元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)（城市道路清掃保潔費）支出15465900元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣城市綜合管理局2022年無其他事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。

    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

    4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

    6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)繳所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。

    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

    11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53032305033401111