監(jiān)督索引號(hào)53032305047400000

師宗縣發(fā)展和改革局2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 一、項(xiàng)目名稱

 二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，負(fù)責(zé)縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負(fù)責(zé)牽頭編制實(shí)施跨縣級(jí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)擬訂縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃年度編制計(jì)劃。起草經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)規(guī)范性文件。

2、提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3、統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。參與擬訂全縣財(cái)政政策和土地政策。

4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)工作。

5、擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。落實(shí)國(guó)際金融組織、外國(guó)政府貸款、本外幣國(guó)際商業(yè)貸款計(jì)劃，擬訂上報(bào)和管理國(guó)外貸款和建設(shè)項(xiàng)目，提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。銜接平衡需要安排中央、省、市、縣投資及有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)基本建設(shè)投資計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計(jì)劃的執(zhí)行，安排中央和省、市、縣分配的財(cái)政性建設(shè)資金。按規(guī)劃推進(jìn)全縣重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目前期工作，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。

7、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家、省、市重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)“美麗縣城”和特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂參與國(guó)際區(qū)域合作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和具體政策措施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)實(shí)施我縣參與長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、橋頭堡建設(shè)等國(guó)家戰(zhàn)略，建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心的對(duì)內(nèi)對(duì)外工作，審議和研究重大規(guī)劃、重大政策、重大項(xiàng)目、重大問(wèn)題和年度工作安排，強(qiáng)化戰(zhàn)略謀劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展工作，督促檢查重要工作的落實(shí)。

8、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見(jiàn)。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，提出重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃并牽頭協(xié)調(diào)實(shí)施；牽頭編制師宗縣綜合交通體系發(fā)展規(guī)劃，審核、統(tǒng)籌能源、交通運(yùn)輸行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃，并與全縣發(fā)展規(guī)劃銜接平衡；組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

9、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的辦法措施。會(huì)同相關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題，組織推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。

10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控、提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控意見(jiàn)并協(xié)調(diào)落實(shí)。擬訂縣儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

11、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬定全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。

12、貫徹實(shí)施國(guó)家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。

13、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實(shí)糧食收購(gòu)政策和最低收購(gòu)價(jià)政策。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核的日常工作。

14、管理全縣糧食、棉花、食糖儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧棉糖行政管理。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市制定的糧棉糖倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。負(fù)責(zé)縣級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。研究提出縣級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施縣級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。承擔(dān)縣級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)和監(jiān)管責(zé)任。

15、根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食現(xiàn)代物流體系和糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系國(guó)家、省、市投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全縣糧食庫(kù)存檢查工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策建議，落實(shí)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范并進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。協(xié)同推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展。協(xié)同推動(dòng)實(shí)施戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃。協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

16、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)，對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P，監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查，提請(qǐng)縣人民政府依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，開(kāi)展煤礦安全專項(xiàng)整治；負(fù)責(zé)督促煤礦按規(guī)定足額提取和使用安全技改專項(xiàng)費(fèi)用；負(fù)責(zé)制定煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，參與煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)的方案制定及組織實(shí)施，指導(dǎo)煤炭企業(yè)兼并重組、煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)和節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)，指導(dǎo)煤礦企業(yè)合理開(kāi)發(fā)和利用煤炭資源，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平。

17、負(fù)責(zé)新建煤礦行業(yè)準(zhǔn)入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工備案回執(zhí)、煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目、煤礦礦井初步設(shè)計(jì)、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、建設(shè)礦井條件評(píng)價(jià)、煤礦通風(fēng)能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、煤礦礦長(zhǎng)安全資格申請(qǐng)材料審核上報(bào)，負(fù)責(zé)煤礦礦井技術(shù)改造項(xiàng)目審批或?qū)徍松蠄?bào)。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)和煤焦流通秩序監(jiān)管，指導(dǎo)煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。

18、負(fù)責(zé)電力運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)。

19、承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。

20、完成市發(fā)展和改革委員會(huì)、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨組、離退休人員辦公室，包括：辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、能源股、社會(huì)發(fā)展股、體改法規(guī)股、價(jià)格股、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)股、糧食和物資儲(chǔ)備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，從依法履職、正風(fēng)肅紀(jì)、辦事公開(kāi)、工作效率和廉政建設(shè)五個(gè)方面下功夫，認(rèn)真履行發(fā)改部門(mén)工作職責(zé)，切實(shí)抓好重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資工作，加強(qiáng)價(jià)格、糧食監(jiān)督管理，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制25人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全額保障53人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛3輛，超編1輛，超編主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局，固定資產(chǎn)中1輛本田雅閣也列入發(fā)改局資產(chǎn)，導(dǎo)致車(chē)輛超編。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,000.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算994.14萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入6.66萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加54.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.80%，主要原因：項(xiàng)目費(fèi)用增加主要用于人防應(yīng)急指揮中心改造經(jīng)費(fèi)、師宗縣人民防空方案編制經(jīng)費(fèi)、糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)及師宗縣2023年縣域重大項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入994.14萬(wàn)元，其中:本年收入994.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款994.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加48.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.10%，主要原因：項(xiàng)目費(fèi)用增加主要用于人防應(yīng)急指揮中心改造經(jīng)費(fèi)、師宗縣人民防空方案編制經(jīng)費(fèi)、糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)及師宗縣2023年縣域重大項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出1000.80萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出994.14萬(wàn)元，其中：基本支出923.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.18%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出71.05萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加46.58，增長(zhǎng)190.36%，主要原因：項(xiàng)目費(fèi)用增加主要用于人防應(yīng)急指揮中心改造經(jīng)費(fèi)、師宗縣人民防空方案編制經(jīng)費(fèi)、糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)及師宗縣2023年縣域重大項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010401一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行635.95萬(wàn)元,主要用于行政人員工資支出524.82萬(wàn)元其中其他工資福利支出（臨聘人員）21.60萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出97.12萬(wàn)元。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休86.14萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出85.46萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0.68萬(wàn)元。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)84.81萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤3.05萬(wàn)元。主要用于遺屬撫恤金支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療37.23萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.31萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金61.20萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

2220101糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油物資事務(wù)-行政運(yùn)行82.45萬(wàn)元，主要用于行政人員工資支出67.92萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出14.53萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資241.00萬(wàn)元（其中：基本支出241.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼233.35萬(wàn)元（其中：基本支出233.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資82.77萬(wàn)元（其中：基本支出82.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金14.02萬(wàn)元（其中：基本支出14.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)84.81萬(wàn)元（其中：基本支出84.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30101工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.23萬(wàn)萬(wàn)元（其中：基本支出37.23萬(wàn)萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.31萬(wàn)元（其中：基本支出3.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金61.20萬(wàn)元（其中：基本支出61.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出21.60萬(wàn)元（其中：基本支出21.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）； 

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)19.50萬(wàn)元（其中：基本支出6.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.52萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出 1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30203商品和服務(wù)支出-咨詢費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

   30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.52萬(wàn)元（其中：基本支出2.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.72萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出 0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)20.39萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.86萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.90萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.90萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)6.03萬(wàn)元（其中：基本支出6.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元（其中：基本支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)30.72萬(wàn)元（其中：基本支出30.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30301對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出-離休費(fèi)14.02萬(wàn)元（其中：基本支出14.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出-退休費(fèi)71.44萬(wàn)元（其中：基本支出71.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助3.05萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.05萬(wàn)元）；

31002資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置14.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.00萬(wàn)元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,000.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加54.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.80%，主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用增加，主要用于人防應(yīng)急指揮中心改造經(jīng)費(fèi)、師宗縣人民防空方案編制經(jīng)費(fèi)、糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)及師宗縣2023年縣域重大項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣發(fā)展和改革局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣發(fā)展和改革局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣發(fā)展和改革局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣發(fā)展和改革局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣發(fā)展和改革局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣發(fā)展和改革局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣發(fā)展和改革局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.00萬(wàn)元，較上年減少2.00萬(wàn)元，下降25.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣發(fā)展和改革局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng),共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣發(fā)展和改革局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬(wàn)元，較上年減少2.00萬(wàn)元，下降66.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計(jì)接待150人次。減少的原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣發(fā)展和改革局2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣發(fā)展和改革局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

4、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

5、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

14、工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

15、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

16、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

17、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣發(fā)展和改革局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排112.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加55.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.38%。主要原是項(xiàng)目費(fèi)用增加，主要用于人防應(yīng)急指揮中心改造經(jīng)費(fèi)、師宗縣人民防空方案編制經(jīng)費(fèi)、糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)及師宗縣2023年縣域重大項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額12,201.27萬(wàn)元（凈值11,949.49萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,294.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)393.75萬(wàn)元、凈值141.97萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程3,466.88萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)46.38萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加288.04萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)。

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)。

六、資金安排情況

無(wú)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)。

師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門(mén)預(yù)算表.xls ）

監(jiān)督索引號(hào)53032305047400111