監(jiān)督索引號53032319055300000

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；

5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

所屬單位7個（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.師宗縣丹鳳街道黨建辦公室；

2.師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室；

3.師宗縣丹鳳街道財(cái)政所；

4.師宗縣丹鳳街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心；

5.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心；

6.師宗縣丹鳳街道綜合執(zhí)法隊(duì)；

7.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，丹鳳街道將在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作和2024年政府工作報(bào)告確定的目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合街道實(shí)際，以“等不起”的緊迫感、“慢不得”的危機(jī)感、“坐不住”的責(zé)任感，加快推動丹鳳高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

1.致力轉(zhuǎn)型升級，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。拓展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。重點(diǎn)依托“漏臥·古城”田園綜合體，加大招商引資的力度，逐步形成完整配套的產(chǎn)業(yè)鏈。深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，品牌化營銷，拓寬發(fā)展路徑。培育鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)、食品精深加工等新興業(yè)態(tài)，深度區(qū)域、民族特色元素，不斷豐富鄉(xiāng)村旅游業(yè)態(tài)。強(qiáng)化質(zhì)量興農(nóng)。大力發(fā)展蓮藕、蔬菜、烤煙等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，不斷提升農(nóng)業(yè)質(zhì)量，促進(jìn)群眾增收。

2.鞏固脫貧成果，著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)鞏固壯大扶貧產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化社會保障體系，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。圍繞民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范街道建設(shè)目標(biāo)，建設(shè)功能完善的基礎(chǔ)設(shè)施，著力優(yōu)化“宜居宜業(yè)”的生活環(huán)境，著力探尋“全民參與”的致富路徑，著力打造“三產(chǎn)融合”的增收品牌，著力構(gòu)建“共建共享”發(fā)展模式，努力探索總結(jié)鄉(xiāng)村振興“丹鳳模式”，讓產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加牢靠，脫貧成果有效鞏固，基礎(chǔ)設(shè)施全面夯實(shí)，初步建成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)街道。

3.優(yōu)化人居環(huán)境，深入打造美麗丹鳳。嚴(yán)格生態(tài)管控。嚴(yán)格落實(shí)“河長制”，全力推進(jìn)通源河治理。嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)紅線制度，堅(jiān)決守住耕地保護(hù)紅線，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”“非糧化”，持續(xù)做好圖斑整改。著力改善鄉(xiāng)村面貌，結(jié)合創(chuàng)文鞏固提升、愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”，深入推進(jìn)農(nóng)村“三污”治理、“廁所革命”、規(guī)范村民建房、廢棄物處置等重點(diǎn)整治，確保到2024年取得實(shí)質(zhì)成效。

4.聚力民生保障，提升人民幸福指數(shù)。完善社會保障體系。進(jìn)一步強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，持續(xù)做好農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移工作，全面完成“兩保”收繳工作，加快“惠民保”推廣力度，健全社會保障制度，兜牢基本民生底線。二是完善公共服務(wù)體系。統(tǒng)籌推進(jìn)科教文衛(wèi)事業(yè)，簡化就醫(yī)流程，提高醫(yī)療水平，加強(qiáng)“智慧醫(yī)保”建設(shè)，提高群眾就醫(yī)滿意度。完善計(jì)生服務(wù)管理，加強(qiáng)重大傳染病防治、婦女兒童全生命周期保健，預(yù)防控制非傳染性慢性疾病。

5.緊扣安定和諧，持續(xù)完善社會治理。以平安創(chuàng)建為抓手，持續(xù)用力推進(jìn)法治宣傳，深化市域社會治理，營造安全穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。深入開展社會矛盾糾紛多元融合調(diào)處工作，全面推行網(wǎng)格化管理，在鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理等領(lǐng)域走出新路子，健全利益表達(dá)、利益協(xié)調(diào)、利益保護(hù)機(jī)制和社會矛盾排查預(yù)警調(diào)處機(jī)制，及時有效化解矛盾糾紛。推進(jìn)平安村（社區(qū)）、平安村小組、平安家庭創(chuàng)建活動，健全“雪亮工程”“智慧安防體系”，常態(tài)化開展掃黑除惡，全面提升綜合防治、應(yīng)急處置指揮和統(tǒng)籌調(diào)度能力，嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，推進(jìn)源頭管控、隱患化解，堅(jiān)決遏制重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制94人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制72人。在職實(shí)有90人，其中：財(cái)政全額保障90人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛6輛，超編2輛，主要是事業(yè)單位2輛車輛還未納入車改。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,131.20萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,131.20萬元，政府性基金收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加185.38萬元，增長9.53%，主要原因是單位職工晉升正常薪金增加，網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金、森林防火經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動經(jīng)費(fèi)、社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎勵專項(xiàng)資金納入年初預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,131.20萬元，其中:本年收入2,131.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,131.20萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加185.38萬元，增長9.53%，主要原因是單位職工晉升正常薪金增加，網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金、森林防火經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動經(jīng)費(fèi)、社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎勵專項(xiàng)資金納入年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,131.20萬元。財(cái)政撥款安排支出2,131.20萬元，其中：基本支出1,432.68萬元，與上年對比減少8.59萬元，下降0.60%，主要原因是在職人員獎勵性績效工資未納入年初預(yù)算以及在職人員凈增加4人；項(xiàng)目支出698.52萬元，與上年對比，增加193.98萬元，增長38.45%，主要網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金、森林防火經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動經(jīng)費(fèi)、社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎勵專項(xiàng)資金納入年初預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010107一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-人大代表履職能力提升2.00萬元，主要用于保障人大代表活動經(jīng)費(fèi)；

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行298.89萬元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦在職行政人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行477.88萬元，主要用于財(cái)政所、城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行12.36萬元，主要用于財(cái)政所編外人員其他工資福利支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.88元，主要用于行政退休人員工資支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休25.99萬元，主要用于事業(yè)退休人員工資支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出143.73萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.68萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

2082502社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.43萬元，主要用于小鄉(xiāng)干部生活補(bǔ)助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.64萬元，用于保障丹鳳街道行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療47.44萬元，用于保障丹鳳街道事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.89萬元，用于保障職工單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病醫(yī)保繳費(fèi)支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行277.46萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)2.40萬元，主要用于保障畜牧獸醫(yī)員其他工資福利支出；

2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1.50萬元，主要用于森林防火經(jīng)費(fèi)；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助687.34萬元，主要用于保障社區(qū)（村委會）人員工資及其正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金103.69萬元，主要用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資410.36萬元（其中：基本支出410.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼241.46萬元（其中：基本支出241.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金7.64萬元（其中：基本支出7.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資321.60萬元（其中：基本支出321.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出143.73萬元（其中：基本支出143.73萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)63.08萬元（其中：基本支出63.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)4.89萬元（其中：基本支出4.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金103.69萬元（其中：基本支出103.69萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出19.08萬元（其中：基本支出19.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)44.54萬元（其中：基本支出7.54萬元，項(xiàng)目支出37.00萬元）；

30202商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出6.00萬元）；

30205商品服務(wù)支出-水費(fèi)1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品服務(wù)支出-電費(fèi)1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.80萬元（其中：基本支出3.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)2.30萬元（其中：基本支出2.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215商品服務(wù)支出-會議費(fèi)13.60萬元（其中：基本支出3.10萬元，項(xiàng)目支出10.50萬元）；

30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)14.50萬元（其中：基本支出4萬元，項(xiàng)目支出10.50萬元）；

30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.50萬元）；

30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)10.26萬元（其中：基本支出10.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用21.60萬元（其中：基本支出21.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)47.43萬元（其中：基本支出47.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助631.46萬元（其中：基本支出0.43萬元，項(xiàng)目支出631.03萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,131.20萬元，與上年對比，增加185.38萬元，增長9.53%，主要原因是單位職工晉升正常薪金增加，網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金、森林防火經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動經(jīng)費(fèi)、社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎勵專項(xiàng)資金納入年初預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.50萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.50萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為103次，共計(jì)接待576人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，與上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.49萬元，與上年對比減少6.62萬元，下降31.36%，主要原因是財(cái)政所機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)為事業(yè)編制單位，財(cái)政所計(jì)提的公用經(jīng)費(fèi)不計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處資產(chǎn)總額900.52萬元（凈值691.67萬元），其中，流動資產(chǎn)625.86萬元，固定資產(chǎn)258.76萬元、凈值65.49萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)15.9萬元、凈值0.32萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加45.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加19.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

1.2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動經(jīng)費(fèi)

2.2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金

3.2024年第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎勵專項(xiàng)資金

4.2024年森林防火經(jīng)費(fèi)

5.社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

6.村委會干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

7.村民小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

8.遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

9.社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)

10.村委會運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

11.村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

12.社區(qū)黨員活動經(jīng)費(fèi)

13社區(qū)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)

14.村委會干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）和《云南省2023年縣級“三保”預(yù)算審核辦法》（曲財(cái)預(yù)〔2023〕8號）等規(guī)定，師宗縣人民政府關(guān)于編制2024年部門預(yù)算的通知。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師縣人民政府丹鳳街道辦事處

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《云南省2023年縣級“三保”預(yù)算審核辦法》（曲財(cái)預(yù)〔2023〕8號）文件要求，按時足額發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人村民小組長及遺屬生活補(bǔ)助，及時繳納社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

按時足額發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人村民小組長及遺屬生活補(bǔ)助，及時繳納社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

六、資金安排情況

1.2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動經(jīng)費(fèi)2.00萬元；

2.2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金36.00萬元

3.2024年第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎勵專項(xiàng)資金62.24萬元；

4.2024年森林防火經(jīng)費(fèi)1.50萬元；

5.社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)298.52萬元；

6.村委會干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)71.21萬元

7.村民小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)74.64萬元；

8.遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.68萬元；

9.社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)27.00萬元；

10.村委會運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.00萬元

11.村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6.70萬元

12.社區(qū)黨員活動經(jīng)費(fèi)12.30萬元

13社區(qū)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)63.61萬元；

14.村委會干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)17.12萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

每月按時發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人村民小組長及遺屬生活補(bǔ)助，及時繳納社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，工作經(jīng)費(fèi)由當(dāng)年縣財(cái)力統(tǒng)一安排按照實(shí)際情況支出。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

做好社區(qū)（村）干部人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)社區(qū)（村）干部職工各項(xiàng)待遇，支持社區(qū)（村）正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年部門預(yù)算表 .xls）

監(jiān)督索引號53032319055300111